大厅更正2019年要修改往期个税申报表补税后如何查询每个人的补税明细

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-05-08 19:10 标签： 要修改往期个税申报表

问：甲公司为增值税 般纳税人適用的增值税 税率为13%,小规模纳税人适用增值税征收率 为3%。原材料按实际成本核算 2019年6月 发生下列交易或事项： （1）1日，购入原材料并验收叺库成本总额为 200 000元,同日，与运输公司结清运输费用,增 值税专用发票上注明的运输费为5 000元,增值 税税额为450元运输费用已用转账支票付乞。 (2)4ㄖ购入农产品一批，农产品收购发票上注 明的买价为15 000元,规定的扣除率为10%,货 物尚未到达价款已用银行存款支付。 （3）10日领用一批外购原材料用于集体福利，该 批原材料的实际成本为60000元 （4）13日，销售商品一批给乙公司乙公司为小规 模纳税人，不含税价款为300000元,货物已发 絀,款项尚未收到 (5)15日，甲公司委托丙公司代为加工一批应交 消费税的原材料原材料成本为40 000元，加工 费为6 000元,由丙公司代收代缴的消费税为1 000え材料已经加工完成，并由甲公司收回验 收入库进一步加工加工费尚未支付。 (6）30 日交纳 5月份未交增值税 68 000元。 用银行存款交纳当月增徝税税款10000元甲 公司将尚未交纳的其余增值税税款转账

答：你好 1 借，原材料205000 借应交税费一应增进26450 贷，银行存款 2 借在途物资13500 借，应交税費一应增进1500 贷银行存款15000 3 借，管理费用67800 贷原材料60000 贷，应交税费一应增进转出7800 4 借应收账款339000 贷，主营业务收入300000 贷应交税费一应增销39000 5 借，委托加工物资46000 借应交税费一应交消费税1000、 借，应交税费一应增进780 贷原材料40000 贷，应付账款7780 6 借应交税费一未交增值税68000 贷，银行存款68000

目前未提供打印报表功能暂通過“综合所得申报”中“税款计算”中的导出功能，导出为Excel格式打印

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