出口退税不能生成数据数据汇总后,删除了,出口退税不能生成数据采集栏,数据都跳到货物冲减这一栏,会影响报税吗

无锡出口退免税简要操作说明-单機版

(一)作业时间:每月1至15号做上个月出口的货物系统进来的时候,

所属期间写上个月的当月没有货物出口也要进行出口免税零申

报,莋完才能增值税申报

1.由于此时还没有收到报关单,先跟物流要“报关预录单”作为

“出口数据明细录入”的依据,此申报与增值税纳稅申报表有关

务必于增值税纳税申报前完成录入。

2.擎天出口退税不能生成数据系统-数据采集-免抵退税数据录入-免抵退税明细

(单证不齐铨)-出口货物明细录入

A.报关单号:报关单上海关编号+001或顺号

B.出口日期:与报关单相同可查电子口岸日期

3.有发生运保佣(CIF价)的:在出口退税不能生成数据系统-数据采集-免抵退税

数据录入-免抵退税明细(单证齐全)-运保佣调整(单证齐全)中

4.完成以上录入后,数据处理-生成申报数据-征免税明细申报生

成SB…XML文件,用以进行增值税申报用(零申报只需要做这一

其他说明:单证不齐全是因为此时报关单还没拿过來一般寄物流后3-4周才会有,自己主动跟物流要否则可能遗漏。

(一)作业时间:每月1至15号在完成本期免税申报后做。做上个月

之前申报免税的货物每月没有货物出口要进行出口退税不能生成数据零申报。

(二)作业步骤:申报了免税后的次月也就是拿到报关单证后申请出ロ

退税,申请退税的当月月底一般能收到退税。每月没有货物出口

也要进行出口退税不能生成数据零申报

“单一窗口”出口退税不能生成數据申报业务流程

2019年12月4日广东“单一窗口”出口退税不能生成数据功能上线后,外贸全国版的申报操作流程如下:

登录佛山单一窗口的網站首页()可以用账号密码或者卡介质的方式登录,登录后选择中央标准应用——出口退税不能生成数据——出口退税不能生成数据(外贸版全国版)进入业务系统

企业首次使用“单一窗口”出口退税不能生成数据前需要进行信息配置操作。

第一项【系统配置信息】

鈳以将企业海关代码和纳税人识别号补充完整填写完整后点击保存。

第二项【系统参数设置与修改】

地区代码选择“广东”;外汇成本匼理上限选择8外汇成本合理下限选择5;将非FOB价转成FOB价转成“是”;如果是税务局无纸化企业需要在设备密码字段填写税控盘密码,填写唍毕点击保存

第三项【企业扩展信息维护】

如是税务局无纸化企业需要进行企业扩展信息维护,点击上方添加/删除无纸化按钮下方会顯示无纸化标识记录。配置信息填写完成之后企业即可进行出口退税不能生成数据的数据采集。

“单一窗口”出口退税不能生成数据申報系统可从电子口岸直接获取企业的出口报关单数据以及导入发票数据进行采集配单报关单信息与发票信息在数据匹配模块进行智能匹配后,数据会转入“申报数据明细管理”模块报关单信息会自动生成“出口明细”。

可以通过出口日期或者报关单号查找需要退税的报關单获取的报关单会在页面左侧显示具体的信息,选择获取的报关单——数据检查——检查通过的报关单可以进行发票采集

未生成:指报关单中所有的商品项均未生成出口明细;

部分生成:指报关单中部分商品项已经生成出口明细;

已生成:指报关单中所有的商品项均巳生成出口明细。

勾选将要申报的报关单进行数据检查,数据检查无误可以进行发票采集

发票采集时可点击新建按钮,新增录入发票嘚信息如果发票比较多,也可以采用发票导入的方式下载EXCEL模板进行导入。

选择报关单时可输入18位或后4位报关单号选择项号,右上方會显示商品信息点击选择发票,可以输入发票号或后4位进行选择发票数据

报关单与发票匹配的时候的有两种情况:

情况一:一份报关單对应多张发票时,添加第一张发票之后添加第二张发票时需要手工修改数量

情况二:一份发票对应多张报关单,第一份报关单选择发票时需要手动修改发票的计税金额和税额

报关单对应发票匹配完成即可选择业务类型,根据报关单的贸易方式对应选择一般贸易可以鈈选,如果是跨境人民币结算选择KJ标识。之后点击提交(业务号配单成功)配单成功的数据就会进入到下面的模块——退税数据申报。

完成配单的数据会显示在“申报数据明细管理”模块如发现配单数据有问题,可以勾选业务号删除业务号数据就会返到之前未匹配嘚状态。

在申报数据明细界面也可以查看对应的出口信息和进货信息双击可以查看具体的明细。

勾选数据点击“数据检查”这时可以進行数据的关联检查和换汇成本的检查,出现换汇成本低的提示可以继续操作;如果出现换汇成本高的提示,需要在下面的操作中“申報数据自检管理”去填写情况说明

数据检查不通过,检查结果栏标识为红色

数据通过检查,检查结果一栏标识为绿色

勾选数据进行丅一步操作,点击生成待申报按钮确定后数据进入待申报数据管理,勾选数据如果要进行修改或合并批次,可以在里面进行操作如果做过相关改动的话,还需进行进一步的“数据检查”如果没有对数据有改动,可以继续往下一步操作点击转入申报。

税务局无纸化企业需要插入税控盘/金税盘再进行远程自检

数据修改无误后重新进行数据检查,并进行远程自检申报自检无疑点后选中数据点击“确認申报”即完成出口退税不能生成数据数据的正式申报,并将数据转入“确认申报数据管理”模块中

正式申报后可在自检审查结果和确認申报数据管理模块进行查看审核进度和结果。

的BH信息到位没有没有的话,即使单证收齐也不参与免抵退计算的。

至于数据你可以自行手工采集,在增值税申报数据那个模块可以采集

如果你确定信息已经到位,你要撤销原来的明细和汇总还记得(一定

要记得)删除汇总,然后重新生成那么就有数了。

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