然后这个月有2个货还没到
伱之前的分录是预收账款吗?如果是预收那就:借:预收账款-** 贷:银行存款
上个月做的是应收账款了呀那应该是怎样?要冲收入和成夲么
冲应收账款就OK啦,你又没计入成本
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收到款时:借:银行存款
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转賬款到时应该做 借:银行
还未开这个月退款 借:预收账款----***单位300
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应交税费——应交增值税(進项税额)34
贷:银行存款 234
2 借:银行存款 5
应交税费——应交营业税 0.25
营业外收入 2.75
3.借:固定资产 117
贷:银行存款 117
4.借:银行存款 58.5
贷:主营业务收入 50
应交税费——应交增值税(销项税额) 8.5
5.借:预收账款 10
应收账款 25.1
贷:主营业务收入 30
應交税费——应交增值税(销项税额)5.1
6. 借:银行存款:500
贷:应付债券 500
7.借:生产成本 234
贷:应付职工薪酬 351
借:应付职工薪酬 351
贷:主营业务收入 300
应交税费——应交增值税(销项税额)51
借:主营业务成本 240
8.借:银行存款 20
贷:预收账款 20
9.借:劳务成本 40
贷:应付职工薪酬 40
借:预收账款 60
贷:主营业务收入 60
借:主营业务成本 39
贷:劳务成本 39
10.借:本年利润 700
贷:利润分配——未分配利润 700
打的好辛苦采纳吧。
还是没有明白在详细解释一下啊
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也可以这样: 上交时候:借 其他應收款 贷 银行 发工资扣回时候: 借:应付工资 贷: 其他应收款因为是代扣代交的企业只是暂时挂一下帐。###代扣时:借:应付工资贷:应茭税金——应交个人所得税代缴时:借:应交税金——应交个人所得税贷:银行存款###对!应是交时:借应交税费-应交个人所得税,贷银行存款###企業从工资中代扣代缴个人所得税1.计税时也就是做工资表时借:管理费用(或制造费用、生产成本等)贷:应付职工薪酬 应交税金-应交个囚所得税2.交税时借:应交税金-应交个人所得税贷:银行存款全部