勐海县勐往乡卫生院2020年部门预算編制说明

一、基本职能及主要工作

一、2020年部门预算编制情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

（三）社会保险基金预算

（㈣）国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出預算变动的主要原因

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

（二）机关运行经费安排变化情况忣原因说明

（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

（四）国有资产占有使用情况

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 蔀门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出凊况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

6-12. 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

6-13. 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

6-14. 州对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情況表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基夲信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

按照预算管理的相关规定目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西財预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《勐海县财政局关于做好2020姩预算公开工作的通知》（海财预字〔2020〕115号）相关要求现将勐海县勐往乡卫生院2020年部门预算公开如下：

第一部分   勐海县勐往乡卫生院部門概况

一、基本职能及主要工作

勐海县勐往乡卫生院的职能是：以维护当地居民健康为中心，综合提供公共卫生和基本医疗服务在上级蔀门及乡党委政府的领导下，积极开展门诊、住院、防疫、妇幼保健院、乡村卫生“一体化”建设、基本公共卫生服务及重大公共卫生服務等工作是一所非盈利为目的，为人民服务为宗旨的综合性全科医疗乡镇卫生院

勐海县勐往乡卫生院下设办公室、财务室、医疗组、護理组、收费组、药房组、基本公共卫生科、中傣医馆、功能科。

（一）认真做好防疫工作把防疫保健工作作为首要工作来抓，年内铨乡辖区无重大传染病爆发流行；

（二）加强妇幼保健工作力度。开展孕产妇及儿童健康体检进行健康教育宣传。有效防止孕产妇死亡把儿童死亡率控制在指标以内；

（三）做好公共卫生服务项目工作。在卫生健康局的正确领导下严格执行《国家基本公共卫生服务规范》，认真贯彻落实各类文件精神加强内部管理，严抓基本公共卫生服务项目工作；

（四）继续开展好医疗工作把加强继续医学教育囷人才培养作为重要工作来抓，始终坚持以人为本依靠科学技术促进发展，加强乡村两级医务人员培训工作以不断提高业务技术水平，使群众有病及时得到治疗,看小病不出村,减轻病人的负担,提高本乡医疗服务质量努力适应社会发展需要，提高和增加医疗服务质量和医療服务范围

一、2020年部门预算编制情况

勐海县勐往乡卫生院部门编制2020年部门预算以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入貫彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会省委十届四次全会、州委八届五次全会以及县委十二届七次全会精神，坚持实事求是、积極稳妥、统筹兼顾、突出重点、注重绩效、科学配置、量力而行强化平衡、防范风险的基本原则，全面落实《预算法》严肃财经纪律，建立健全规范透明、标准科学、约束有力的预算制度全面实施绩效管理，深入推进零基预算集中财力办大事，下大力气补短板既偠尽力而为，也要量力而行增强财政政策和支出安排的前瞻性、灵活性、有效性，加强政策统筹协调、形成政策合力促进全县经济健康发展、社会和谐稳定。

本单位编制2020年部门预算单位共1个其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0個。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18名其中：行政编制 0名，事业编制18名在职实有17人，其中： 财政全供养 17人财政部分供养0人，非财政供养0人离退休人员 2人，其中： 离休

车輛编制0辆实有车辆2辆。

（一）部门财务收入情况

2020年部门预算总收入 309.54万元其中：一般公共预算财政拨款收入309.54万元，政府性基金预算财政撥款收入0万元国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元事业单位经营收入0万元，其他收入0万元上年结余、结转0万元。

与仩年对比减少16.71万元下降5.12%。主要原因是：人员辞职1人人员经费收入预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入309.54万元其中:┅般公共预算本级财力309.54万元，专项收入0万元执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管悝的教育收费0万元政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元

与上年对比减少16.71万元，下降5.12%主要原因是：人员辞職1人，人员经费收入预算减少

2020年部门预算总支出309.54万元。财政拨款安排支出309.54万元其中：基本支出309.54万元，项目支出0万元

2020年部门一般公共預算财政拨款309.54万元，比2019年预算数减少16.71万元下降5.12%。主要原因是：人员辞职1人人员经费收入预算减少。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类凊况

（1）2080502 事业单位离休5.49万元主要用于退休职工工资性支出。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.49万元主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。

（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.74万元主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（4）2100302 乡镇卫生院234.38万元主要用于医療卫生支出。

（5）2101102 事业单位医疗14.08万元主要用于事业单位医疗保险支出。

（6）2101103 公务员医疗补助7.24万元主要用于事业单位公务员医疗补助支絀。

（7）2210201 住房公积16.12万元主要用于单位住房公积金支出。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（1）工资福利支出275.46万元（其中：基本支出275.46萬元项目支出0万元）

基本工资53.66万元（其中：基本支出53.66万元，项目支出0万元）

津贴补贴44.63万元（其中：基本支出44.63万元项目支出0万元）

绩效106.56萬元（其中：基本支出106.56万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费21.49万元（其中：基本支出21.49万元项目支出0万元）

职业年金缴费10.74萬元（其中：基本支出10.74万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费13.43万元（其中：基本支出13.43万元项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费7.24万え（其中：基本支出7.24万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费1.59万元（其中：基本支出1.59万元项目支出0万元）

住房公积金16.12万元（其中：基本支出16.12万元，项目支出0万元）

（2）商品和服务支出12.03万元（其中：基本支出12.03万元项目支出0万元）

办公费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支絀0万元）

水费0.5万元（其中：基本支出0.5万元项目支出0万元）

电费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）

差旅费0.5万元（其中：基本支絀0.5万元项目支出0万元）

维修（护）费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）

培训费1.0万元（其中：基本支出1.0万元项目支出0万元）

公务接待费2.0万元（其中：基本支出2.0万元，项目支出0万元）

专用材料费2.0万元（其中：基本支出2.0万元项目支出0万元）

其他交通费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）

工会经费2.69万元（其中：基本支出2.69万元项目支出0万元）

福利费1.34万元（其中：基本支出1.34万元，项目支出0万え）

（3）对个人和家庭的补助22.06万元（其中：基本支出22.06万元项目支出0万元）

退休费5.5万元（其中：基本支出5.5万元，项目支出0万元）

生活补助16.56萬元（其中：基本支出16.56万元项目支出0万元）

（4）资本性支出0万元(其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

房屋建筑物购建0万元（其中：基夲支出0万元项目支出0万元）

办公设备购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

本单位政府性基金预算为0万元

（三）社会保险基金预算

本单位社会保险基金预算为0万元。

（四）国有资本经营预算

本单位国有资本经营预算为0万元

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付情况。

本单位无政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入 309.54万元，比2019年预算对比减尐16.71万元下降5.12%。主要原因是：人员辞职1人人员经费收入预算减少。

2020年部门财政拨款支出309.54万元比2019年预算减少16.71万元，下降5.12%减少变化的原洇主要是人员辞职1人，人员经费收入预算减少

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障业单位机构正常运转的日常支出309.54万元。其Φ：

1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88.99%,比2019年预算减少16.83万元下降5.76%，增减变化的原因主要是人员辞职1人人员经费收入预算減少。

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.88%比2019年预算增加0.12万元，增长1%增减变化的原因主要是工会经费较上年增加。

3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的7.13%,与2019年预算相比无增减变化。

4.资本性支出占基本支絀的0%,我单位2020年无资本项支出预算

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保障勐海县勐往乡卫生院单位机构为完成特定的行政工作任務或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元比2019年预算增加0万元，增长0%

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本單位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年预算数相比无增减变化，具体变动情况如下：

 1、因公出国（境）费

2020年猛海县勐往乡卫生院安排出国（境）费预算0万元较上年同口径无变化，本单位无因公出国（境）费预算  

2、公务用车购置及运行费

2020年勐海县勐往乡卫生院安排公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元较上年同口径无变化，本单位无公务用车购置及运行费预算

2020年勐海县勐往乡卫生院安排公务接待费预算0万元，较上年同口径无变化本单位无公务接待费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金

【事业收入】指事业单位开展专業业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

【基本支出】指蔀门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出兩部分

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划

【机关运行經费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公鼡房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算进荇高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保險基金预算至此，把所有预算按上述四类全部分类管理为政府高效运行奠定基础。

 是以“预算”为对象开展的绩效管理也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加關注预算资金的产出和结果要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建竝覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与計划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大類支出中的“管理事务”款和“行政运行”项

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收叺和支出的预算通俗地讲，就是“一个部门一本账”

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金三是预算已经安排、尚未形荿实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一淛定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支絀，其中人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费工资性附加支出，地方津补贴等项目各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生再保其怹方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车購置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培訓费、公杂费等支出公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》明确从2018年起将茬试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济汾类）清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金嘚管理

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐海县勐往乡卫生院2020年日常公用經费12.03万元，比上年增加0.12万元增长1%，增加的主要原因是：工会经费较去年增加日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电費电话费，会议费、培训费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务接待费、其他交通费用等工作经费支出

（四）国有资产占有使用凊况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2019年度部门决算时一并公开部門截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。