七月份做工资时其他应收款代缴社保借方余额个人部分其他应收款代缴社保借方余额部门部分上调贷方友友余额这账怎么调平

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-09-10 13:21 标签： 其他应收款代缴社保借方余额
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职称：注册会计师；财税讲师

你可以补一个1元的其他应收款啊，也就是说你当时少记了

追问： 事实上並没有少记呀

回答：你的账不平也就是说2019年12月的工资少提了1元的社保个人部分

追问： 你是指2019年1月发2018年12月的工资吧，12月还是2人所以收回仩月社保个人部分应该是2元呀！

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  • 你好需要缴纳增值税及附加、土地增值税、企业所得税、契税、印花税。增值税及附加满足条件可以不征税土地增值税投资方式可以免征（需要取得税务机关免征批复）企业所得税可以递延5年纳税 答

  • 你好，只结转管理费用科目不结转销售费用和财务费用，这个就需要咨询软件开发单位是不是软件出错了 答

  • 你好，是的您的计算方法是对的 答

  • 你好，同学你这里扣除是8×5000 也就是8个月的扣除 那么对应的工资也是按前面8个月的工资填写的 答

  • 同学你好，增值税5%城建税7%，教育费附加3%地方教育费附加2%，企业所得税25%个人所得税,印花税等 答

  • 答：你好，需要缴纳增值税及附加、土地增值税、企业所得税、契稅、印花税增值税及附加满足条件可以不征税，土地增值税投资方式可以免征（需要取得税务机关免征批复）企业所得税可以递延5年纳稅

  • 答：你好只结转管理费用科目，不结转销售费用和财务费用这个就需要咨询软件开发单位，是不是软件出错了

  • 答：你好是的，您嘚计算方法是对的

  • 答：你好同学，你这里扣除是8×5000 也就是8个月的扣除 那么对应的工资也是按前面8个月的工资填写的

  • 答：同学你好增值稅5%，城建税7%教育费附加3%，地方教育费附加2%企业所得税25%，个人所得税,印花税等

  • 答：您好是包含90天的 何为不超过，就是不要超过 91才是超過了

  • 答：同学你好 你这个五百是管理费用不是工资吧

  • 答：您好 请问您说的是资金账簿印花税么？

  • 答：你好同学，你这里工资应该填写湔面8个月的工资扣除是8个月累计扣除金额

  • 答：你好，可以做收到发票再附后面就行

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