我去年应付工资和应付职工薪酬的区别我多计提了1万一直没付贷方有余额,我现在要做平可以做在老板名下的其他应付款里吗

职称注册会计师,高级会计师

没囿问题金额不大,可以当期调整不通过以前年度损益调整
不用汇算清缴,这个没调整去年的费用只是调整的当年的

8月份发的7月分工资借:应付职工薪酬46023贷:银行存款46023... 8月份发的7月分工资 借:应付职工薪酬 46023

可以在8月份补提把它冲平 借: 管理费用(看工资是由什么产生的)

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在发放的时候补提就可以了嘛

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职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

你好可以,但是去年通过利润分配-未分配利润科目做

我就做了这个分录借:销售费用 
贷:应付职工薪酬 

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