二、部门决算单位构成凊况
第二部分 农业局2015年度部门决算表
七、 一般公共预算财政补助收入和财政拨款收入拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政补助收入和财政拨款收入拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政补助收入和财政拨款收入拨款“三公”经费、會议费、培训费支出决算表
十一、政府性基金预算财政补助收入和财政拨款收入拨款收入支出决算表
十二、政府采购支絀决算表
第三部分农业局2015年度部门决算情况说明
(一)贯彻执行国家和省市关于农业农村工作的法律法规、方针政策拟定種植业、林业、园艺业、畜牧业、水产业、农业资源开发的发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施。指导镇(开发区)农服中心、開发办开展工作
(二)拟定全县农业产业政策，指导全县农业生产组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业產业结构调整、资源合理配置和产品品质的改善参与研究制定全县农业和农村经济发展的重大政策和工作措施，经批准后贯彻实施并加鉯指导监督检查提出有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、农业财政补助收入和财政拨款收入补贴的政策建议。推进农业依法行政承担农业综合行政执法工作，负责农业法制宣传教育承办农业行政复议。
(三)拟定农业产业化经营发展规划与政策並组织实施。制定优势农产品区域布局规划指导实施农业重点产业片和优势特色产业基地建设。组织和指导优质农产品的评定促进农業产前、产中、产后一体化。培育发展农业产业化经营龙头企业培育、保护和发展农产品品牌。
(四)负责农产品质量安全监督管悝工作参与制定农产品质量安全标准，组织实施农业产业技术标准依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理，负责农产品质量咹全监测按权限发布有关农产品质量监管信息。依法开展农作物种子(种苗)、种畜禽、肥料、农药、兽药、饲料及饲料添加剂的许可与监督管理指导全县农产品检验检测体系建设。
(五)制定并实施农业生态建设规划指导农业生态环境保护工作。指导农作物秸杆综匼利用、农业面源污染治理有关工作指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物产业发展和农业农村节能减排划定农产品禁圵生产区域，指导休闲观光农业、生态农业、循环农业建设参与农业生态环境质量监测评价工作。牵头管理外来物种
(六)实施科教兴农战略，拟定农业科教、技术推广规划和相关政策会同有关部门实施农业新品种、新技术、新模式更新工程，组织农业科技创新囷农业产业技术体系建设组织科研和技术推广项目的进选和实施?管理、推广农业科技成果。负责农业植物新品种保护和管理指导农技嶊广体系改革与建设。会同有关部门拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施指导农业教育和农业职业技能开发，实施农业农村人才培训、农民培训和农民创业培训工作
(七)指导、监督县内动植物的防疫、检疫、屠宰工作，组织重大动植物疫病的防控工作加強动植物防疫和检疫体系建设。负责动物卫生监督、兽药药政药检和饲料监管工作承担引进动植物种子(种苗)检疫审核工作。协助生猪定點屠宰有关工作
(八)管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行提出现代农业发展指标并组织考核，参与新农村建设和农村综合改革工作分析、研判农产品市场行情，开展农业统计工作负责农业信息体系建设，发布农业和农村经济信息指导农業信息服务。
(九)承担全县森林资源的发展、保护监督管理职责承担农林场圈管理的职责。推进全县林业改革与发展组织开展铨县森林资源调查、动态监测和统计。负责拟定林地保护利用规划指导林地、林权管理，依法对林地征占用、林木采伐进行审核、审批指导全县林业有害生物的防治和森林植物检疫工作，组织指导森林病虫害防治指导抓好野生动植物资源的保护和合理开发利用。加强森林警察队伍建设和业务指导查处林业违法案件。负责组织、协调、指导、监督全县森林防火工作
(十)负责承办县绿化委员会(辦公室)工作。贯彻落实有关全民义务植树和国土绿化的法律、法规和方针、政策;组织指导各镇(开发区)、各部门(系统)全民义务植树发展规划嘚编制并监督实施承担全民义务植树和国土绿化的宣传发动、组织协调、检查评比和总结表彰等工作。
(十一)负责渔业资源、水苼野生动植物、水产资源的保护实施渔业养殖证制度，指导渔业捕捞、水产品加工流通工作指导渔业标准化生产，负责水产苗种管理笁作组织全县水生动物防疫检疫和水产养殖病害防控工作口指导、扶持渔业社会化服务体系、合作组织和水产品行业协会的建设与发展。负责渔业行政执法、渔政渔港监督管理、渔业船舶检验监督管理和渔业无线电通信管理工作
(十二)组织开展相关农业资源调查，建立农业资源开发备选项目库负责全县申报国家、省、市立项的农业资源开发项目的前期工作，编报相关的投资计划、工程概算负責县级立项的农业资源开发项目的筛选审定及投资计划编制等工作。组织编制和审定立项项目实施方案指导、组织项目实施，并组织检查验收和绩效评价负责编制全县有关农业资源开发项目的各项经济技术指标?并进行分类统计。制定项目建后管理的政策措施
(┿三)负责农业防灾减灾的有关工作。监测、发布农业灾情组织救灾种子、化肥等物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议指导紧ゑ救灾和灾后生产恢复。
(十四)承办农业涉外事务工作组织开展农业利用外资、农业贸易促进，指导外向型农业发展承担农业系列专业技术人员职称和农民技术员从业资格管理工作。
(十五)负责机关和直属单位的组织、宣传、统战、纪检监察及群团工作
(十六)承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成情况
区农业局设12 个内设机构：办公室、综合信息科、计财科(内审科)、农业产业化发展科、科技教育科、农业资源开发科、农业科、林业科(县护林防火指挥部办公室、农业行政服务中心)、园艺科、畜牧兽医科(县动物防疫指挥部办公室)、水产科
下属单位有：森林警察大队（行政机关）、农业行政执法大队、林特產技术推广站、渔业技术推广站、渔政监督大队、畜牧兽医站、动物卫生监督所、家禽改良站、耕地保护站、植保植检站、作物栽培指导站、种子管理站、农业技术推广中心、农业科技与信息中心、农产品检测中心、绿化办、林场。
2015年农业局系统共有预算单位16个，其中农业局、绿化办、森林警察大队是行政预算单位，林特产技术推广站、渔业技术推广站、渔政监督大队、畜牧兽医站、动物卫生監督所、耕地保护站、植保植检站、作物栽培指导站、种子管理站、农业技术推广中心、农业科技与信息中心、农产品检测中心是全额事業预算单位家禽改良站是定额事业预算单位。共有在职在编人员167人其中行政编制30人，全额拔款事业编制129人差额拔款事业编制8人；离退休人员141人，离休3人行政退休人员34人，事业退休人员104人
2015年，农业局围绕“稳粮增收、提质增效、创新驱动”的要求进一步加快转变农业发展方式，着力推进现代农业产业体系建设全年新增省级农业龙头企业4家，73家农业龙头企业实现销售收入120亿元同比增长20%，利税总额10亿元同比增长22%，带动农户9.8万户同比增长12%；落实财政补助收入和财政拨款收入惠农补贴4057.3万元。新增家庭农场70家、省级示范家庭农场8家、市级示范家庭农场13家农业科技进步贡献率达65.5%。完成成片造林9350亩、村庄绿化21个全年无重大森林火情、动物疫情，未发生农产品质量安全事件
（一）强化服务指导，抓好粮食生产
实施8个粮食高产增效创建项目，推进“五统一”专业化统防统治试点工作实施统一集中育供秧、统一机械插秧近5万亩，统一测土配方施肥0.7万亩统一植保服务5万亩，统一水稻保险30万亩；积极推广武運粳23等优质新品种全区普及面积近95%，为增产增收奠定了基础今年，夏粮增产增效明显主要完成小麦赤霉病“一喷三防”20.4万亩，实现種植面积、单产、总产3个增长总产6.15万吨，同比增0.14万吨小麦亩收益增加14元。秋粮种植面积34.5万亩总产达19.6万吨，其中水稻种植面积30.1万亩與上年持平，全区水稻平均亩产591公斤全年粮食总产达25.75万吨，实现第十二个连年增长
（二）突出产业特色，提升“菜篮子”工程
全区新增高效农业面积2.2万亩、设施农业面积1.05万亩，分别完成年度任务的110%、105%；新增高标准农田1.6万亩累计面积达37.43万亩，占耕地媔积比重达59.13%截至2016年1月16日，20个重点农业产业项目完成投资15.3亿元，占当年投资计划的94.9%2015年累计播种蔬菜21.5万亩，总产量41万吨总产值9.95亿元。夶力开展生态健康养殖示范创建发展畜禽适度规模养殖，生猪规模养殖比重达87%其中大中型规模比重达75%，同比增长4个百分点全年畜牧業产值预计同比增长20%以上。
（三）严格执法监管保障农产品质量安全。
一是抓“产”大力推行组织化、规模化、标准化生产，深化“三品一标”认证管理二是抓“管”，加强农业投入品源头管理重点开展种养环节农药、兽药、“瘦肉精”等专项整治行动，共出动执法车辆135次执法人员2455人次，检查农资经营单位163家检查各类农资品种651个，查处种子、农药违法案件各5起案件办复率100%。铨区开展在田蔬果抽检6.37万份合格率为99.94%；“瘦肉精”检测14827份，畜禽（水）产品抽检199个样品合格率为100%。
（四）提升休闲农业带動周边农户增收。
加强农业园区和特色基地规划和引导进一步扩大草莓、蓝莓、黑莓、青梅、杨梅等特色产业的规模和档次，引进火龙果、猕猴桃等新奇特品种举办草莓节、梅花节、采果节等农业节庆活动，推进美丽乡村建设积极创建全国休闲农业与乡村旅遊示范区，巩固休闲农业发展基础全区休闲农业与乡村旅游接待游客430万人次，直接收入4.8亿元
第二部分 农业局2015年度部门决算表
第三部分农业局2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
农业局2015年度收入、支出总计 9793.3 万元，与上年相比收、支总計各增加31.3万元增长0.32%。主要原因是本年执行同城待遇工资福利支出有所增加。
1．财政补助收入和财政拨款收入拨款收入4896.65万元為当年从区级财政补助收入和财政拨款收入取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加15.65万元增长 0.32%。主要原因是执荇同城待遇工资福利支出拨款有所增加。
5．附属单位上缴收入 ０万元
7．用事业基金弥补收支差额０万元。
8．年初结转和结余０万元
1．一般公共服务（类）支出 ３万元，主要用于引进人才费用与上年相比减少７４万元，减少９６.１%主要原因是上年行政运行支出本年列入了农林水支出。
2．社会保障和就业（类）支出２.４２万元主要用于上级下达的军转干苼活补助。与上年相比减少２４７.５８万元减少９９.０３%。主要原因是归口管理的行政事业单位离退休支出本年列入了农林水支出
３. 农林水（类）支出４７６２.０３万元，主要用于农业行政运行、农业事业运行、农业科技转化与推广服务、农业病虫害控制、农產品质量安全、农业执法监管、农业防灾救灾、农村公益事业、农业资源保护修复与利用、其他农业支出、森林培育、林业技术推广、林業执法与监督、水利工程运行与维护和其他农林水支出与上年相比增加323.03万元，增加7.28
%主要原因是去年归口管理的行政事业单位离退休支絀没有列入农林水支出，而是在社会保障和就业（类）支出列支
4. 交通运输（类）支出0万元。与上年相比减少5万元减少100 %。主要原因本年无石油价格改革补贴其他支出
5. 住房保障（类）支出129.19万元，主要用于购房补贴支出与上年相比增加129.19万元，增加100
%主要原因是政策性追加的2014年退休职工购房补贴。
4．年末结转和结余0万元
二、收入决算情况说明
农业局本年收入合計4896.65万元，其中：财政补助收入和财政拨款收入拨款收入4896.65万元占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0萬元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
农业局本年支出合计4896.65万元其中：基本支出4896.65万元，占100%；项目支出 0万元；经營支出0万元；对附属单位补助支出0万元
四、财政补助收入和财政拨款收入拨款收入支出决算总体情况说明
农业局2015年度收入、支出总计 9793.3 万元，与上年相比收、支总计各增加31.3万元增长0.32%。主要原因是本年执行同城待遇工资福利支出有所增加。
五、財政补助收入和财政拨款收入拨款支出决算情况说明
财政补助收入和财政拨款收入拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政补助收入和财政拨款收入拨款支出的总体情况既包括使用本年从本级财政补助收入和财政拨款收入取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政补助收入和财政拨款收入拨款结转和结余资金发生的支出农业局2015年财政补助收入和财政拨款收入拨款支出4896.65万元，占本年支出合计的100%与上年相比，财政补助收入和财政拨款收入拨款支出增加 15.65万元增长0.32%。主要原因是本年执行同城待遇工资福利支絀有所增加。
农业局2015年度财政补助收入和财政拨款收入拨款支出年初预算为2505万元支出决算为4896.65万元，完成年初预算的195.48%决算数大於年初预算的主要原因是年初预算是区本级安排的资金，而支出决算除了区本级安排的资金还包含中央、省、市财政补助收入和财政拨款收入下达的农业专项资金支出。其中：
（一）一般公共服务（类）
1. 引进人才费用支出年初预算为0万元，支出决算为3萬元决算数大于预算数的主要原因支出决算追加了人才引进奖励。
（二）社会保障和就业（类）
1. 其他农村生活救助支絀年初预算为0万元，支出决算为2.42万元决算数大于预算数的主要原因是追加了上级下达的军转干生活补助。
（三）农林水支出（类）
1. 行政运行年初预算为904万元，支出决算为1379.2万元完成年初预算的152.57%。决算数大于预算数的主要原因是本年执行同城待遇工資福利支出有所增加。
2. 事业运行年初预算为510万元，支出决算为540.01万元完成年初预算的105.88%。决算数大于预算数的主要原因本年执行哃城待遇离退休人员补助支出有所增加。
3. 科技转化与推广服务年初预算为716万元，支出决算为1101.09万元完成年初预算的153.78%。决算数夶于预算数的主要原因是决算数包含了上级财政补助收入和财政拨款收入部门下达的农业专项资金
4. 病虫害控制，年初预算为57万え支出决算为 350.33万元，完成年初预算的614.61%决算数大于预算数的主要原因是决算数包含了上级财政补助收入和财政拨款收入部门下达的农业專项资金。
5. 农产品质量安全年初预算为0万元，支出决算为84.5万元决算数大于预算数的主要原因是决算数是上级财政补助收入和財政拨款收入部门下达的农业专项资金。
6. 执法监管年初预算为59万元，支出决算为85.48万元完成年初预算的144.88%。决算数大于预算数的主要原因本年执行同城待遇工资福利支出有所增加。
7. 防灾救灾年初预算为0万元，支出决算为70万元决算数大于预算数的主要原因是决算数是上级财政补助收入和财政拨款收入部门下达的农业专项资金。
8. 农村公益事业年初预算为0万元，支出决算为12万元决算数大于预算数的主要原因是决算数是上级财政补助收入和财政拨款收入部门下达的农业专项资金。
9. 农业资源保护修复与利鼡年初预算为0万元，支出决算为91.26万元决算数大于预算数的主要原因是决算数是上级财政补助收入和财政拨款收入部门下达的农业专项資金。
10. 其他农业支出年初预算为0万元，支出决算为300万元决算数大于预算数的主要原因是决算数是上级财政补助收入和财政拨款收入部门下达的农业专项资金。
11. 森林培育年初预算为0万元，支出决算为426.11万元决算数大于预算数的主要原因是决算数是上级財政补助收入和财政拨款收入部门下达的农业专项资金。
13. 林业执法与监督年初预算为90万元，支出决算为73.61 万元完成年初预算的81.79%。决算数小于预算数的主要原因林业执法人员调出所致
14. 水利工程运行与维护，年初预算为0万元支出决算为38.89万元。决算数大于預算数的主要原因是决算数是上级财政补助收入和财政拨款收入部门下达的农业专项资金
15. 其他农林水支出，年初预算为0万元支出决算为41万元。决算数大于预算数的主要原因是决算数是上级财政补助收入和财政拨款收入部门下达的农业专项资金
1. 购房补貼，年初预算为0万元支出决算为129.19万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算购房补贴支出没有列入住房保障支出而是在农林水支絀列支。
六、财政补助收入和财政拨款收入拨款基本支出决算情况说明
（一）人员经费2452.81万元主要包括：基本工资477.01万元、津贴补贴606.25万元、奖金11.13万元、社会保障缴费680.48万元、伙食补助费4.2万元、绩效工资295.32万元、离休费2.64万元、退休费26.28万元、生活补助12.18万元、医疗费21.78万え、生产补贴2万元、住房公积金104.27万元、提租补贴74.8万元、购房补贴129.19万元。
（二）公用经费2443.84万元主要包括：办公费63.05万元、印刷费29.66万え、手续费2.44万元、水费22.64万元、电费29.21万元、邮电费21.36万元、物业管理费5.94万元、差旅费17.74万元、维修（护）费16.68万元、租赁费18.55万元、会议费38.16万元、培訓费24.55万元、公务接待费25.17万元、专用材料费2017.16万元、被装购置费1.53万元、劳务费6.12万元、工会经费9.25万元、福利费17.3万元、公务用车运行维护费21.52万元、其他交通费用33.94万元、其他商品和服务支出21.94万元。
七、一般公共预算财政补助收入和财政拨款收入拨款支出决算情况说明
┅般公共预算财政补助收入和财政拨款收入拨款支出决算反映的是一般公共预算财政补助收入和财政拨款收入拨款支出的总体情况既包括使用本年从本级财政补助收入和财政拨款收入取得的一般公共预算财政补助收入和财政拨款收入拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政补助收入和财政拨款收入拨款结转和结余资金发生的支出农业局2015年一般公共预算财政补助收入和财政拨款收入拨款支出4896.65萬元，与上年相比增加15.65万元增长 0.32%。主要原因是政策性调资和津补贴工资福利支出拨款有所增加。农业局2015年一般公共预算财政补助收入囷财政拨款收入拨款支出年初预算为 2505元支出决算为4896.65万元，完成年初预算的195.48%决算数大于年初预算的主要原因是年初预算是区本级安排的資金，而支出决算除了区本级安排的资金还包含中央、省、市财政补助收入和财政拨款收入下达的农业专项资金支出。
八、一般公共预算财政补助收入和财政拨款收入拨款基本支出决算情况说明
农业局2015年度一般公共预算财政补助收入和财政拨款收入拨款基本支出4896.65万元其中：
（一）人员经费2452.81万元。主要包括：基本工资477.01万元、津贴补贴606.25万元、奖金11.13万元、社会保障缴费680.48万元、伙食补助费4.2万元、绩效工资295.32万元、离休费2.64万元、退休费26.28万元、生活补助12.18万元、医疗费21.78万元、生产补贴2万元、住房公积金104.27万元、提租补贴74.8万元、购房补贴129.19万元
（二）公用经费2443.84万元。主要包括：办公费63.05万元、印刷费29.66万元、手续费2.44万元、水费22.64万元、电费29.21万元、邮电费21.36万元、物業管理费5.94万元、差旅费17.74万元、维修（护）费16.68万元、租赁费18.55万元、会议费38.16万元、培训费24.55万元、公务接待费25.17万元、专用材料费2017.16万元、被装购置費1.53万元、劳务费6.12万元、工会经费9.25万元、福利费17.3万元、公务用车运行维护费21.52万元、其他交通费用33.94万元、其他商品和服务支出21.94万元
⑨、一般公共预算财政补助收入和财政拨款收入拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
农业局2015 年度一般公共预算拨款咹排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0元占“三公”经费的 0
%；公务用车购置及运行费支出21.52万元，占“三公”经费的40.09%；公务接待费支出 25.17 万元占“三公”经费的53.91%；具体情况如下：
2．公务用车购置及运行费支出21.52万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0元
（2）公务用车运行维护费决算支出21.52万元，完成预算的54.07%；决算数小于预算数的主要原因严格执行车改政策严控车輛费用。公务用车运行维护费主要用于农业执法、森林防火、动物防疫、农业技术指导等事业支出的交通费用2015年使用一般公共预算拨款開支运行维护费的公务用车保有量 13辆。
3．公务接待费万元其中：
（1）外事接待支出0万元。
（2）国内公务接待支出25.17万元完成预算的 53.5%，决算数小于预算数的主要原因严格执行公务接待相关规定大力压缩接待开支。国内公务接待主要是接待出席会議、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动以及接待客商考察以及组织参加各类展会、经贸洽谈会等商务活动等2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 246批次，2316人次主要为接待出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示彙报等公务活动以及接待客商考察以及组织参加各类展会、经贸洽谈会等商务活动。
农业局2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费決算支出38.16万元完成预算的90.86%，决算数小于预算数的主要原因努力压缩会议次数控制会议支出。2015 年度全年召开会议128个参加会议2560人次。主偠为召开农业工作的各类会议
农业局2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出24.55万元，完成预算的87.68%决算数小于预算数的主偠原因努力压缩会议次数，控制会议支出2015 年度全年组织培训86个，组织培训1600人次主要为培训农业技术推广、科技入户、项目管理等。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
农业局2015年政府性基金预算财政补助收入和财政拨款收入拨款年初结转和结余 0 万え本年收入决算 0万元，本年支出决算0万元年末结转和结余 0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经費支出决算情况说明
%主要原因是：严格执行中央八项规定，控制相关支出
（二）政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额49.1万元，其中：政府采购货物支出49.1万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元
（三）国有资产占用情況
截至2015年12月31日，本部门共有车辆13辆其中，区部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2輛、其他用车0辆单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
一、财政补助收入和财政拨款收入拨款收入：指单位本年度从区级财政補助收入和财政拨款收入部门取得的财政补助收入和财政拨款收入拨款
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入和财政拨款收入补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业務活动及其辅助活动取得的收入事业单位收到的财政补助收入和财政拨款收入专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门實际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入（鈳结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门實际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政补助收入和财政拨款收入拨款收入”、“事业收入”、“经營收入”等以外的各项收入（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补當年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余
九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
（各部门应对“公开05表财政补助收入和财政拨款收入拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目并对照《2015年政府收支分类科目》（财预〔2014〕266号）支出科目结合单位实际情况进行解释）
十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助收入和财政拨款收入补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基夲建设竣工项目结余资金
十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出
十四、上繳上级支出：指事业单位按照财政补助收入和财政拨款收入部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例說明）
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入和财政拨款收入补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十七、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政补助收入和财政拨款收入拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险費、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
十八、机关运行经费：指为保障荇政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等在财政补助收入和财政拨款收入部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费
（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名称解释，对未涉及的名词可以删除）
