楚雄市教育体育局2022年预算公开目录（汇总）
第一部分楚雄市教育体育局2022年部门预算编制说明（汇总）
一、基本职能及主要工作
五、省对下专项转移支付情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
十、部门预算重点领域财政项目文本公开
第二部分楚雄市教育体育局2022年部门预算表（汇总）
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
第一部分楚雄市教育体育局2022年部门预算编制说明（汇总）
一、基本职能及主要工作
1、贯彻执行国家和省有关教育的法律法规和方针政策，起草教育方面规范性文件并监督实施。
2、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，拟订全市教育事业发展规划并组织实施。
3、贯彻各级各类学校办学标准，负责中等职业教育学校、完全(高级)中学的设立、调整、撤销的审查、报批工作，指导全市中等职业教育及其以下学校的教育教学改革，指导社会力量办学；负责教育基本信息统计、分析和发布。
4、负责对全市各级各部门贯彻落实教育法律法规及政策情况进行督促检查；组织对普及9年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。
5、统筹管理教育经费，会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责市级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理、监督;监测全市教育经费的筹措和使用情况;归口管理市外对我市的教育援助和教育贷款；负责统计教育经费投入情况。
6、主管全市教师工作，组织全市各级各类学校实施教师资格制度;指导学校内部管理体制和人事制度改革;统筹规划全市学校教师及管理人员的继续教育和队伍建设工作;主管全市各级各类学校教师专业技术职务评审工作；指导各级各类学校教师专业技术职务履职考核工作；指导全市教育系统人才队伍建设工作。
7、组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；会同有关部门制定各类中职、高中及全市学校招生计划;负责高中(职业高中)的学籍管理及高中毕业生会考工作。
8、指导全市各级各类学校做好思想品德、体育卫生、艺术教育和国防教育工作；统筹指导少数民族教育工作，协调少数民族地区的教育援助。
9、制定市属学校党建工作规划，负责市属学校党的思想建设、组织建设、作风建设和各学校党委（总支、支部)换届和党员的管理工作；负责文明学校的申报工作。
10、管理直属事业单位和学校；负责直属事业单位和学校的机构编制及人事管理工作；会同相关部门对全市学校领导班子及其成员进行考察、考核;按干管权限和程序，组织考察、报批、任免直属学校的领导干部。
11、指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施信息技术现代化和远程教育工作；指导有关教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。
12、拟定全市群众体育、竞技体育、青少年体育、学校体育、体育产业发展规划，推行全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系。
13、组织实施国民体质测定标准和学生体质监测，指导开展群众性体育活动；监督管理高危体育运动项目；管理指导各单项体育协会及社会团体工作。
14、组织国内和省、州、市内比赛备战和参赛工作；推行社会体育指导员制度和培养、考核社会体育指导员；负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂和赛风赛纪工作。
15、承办楚雄市人民政府交办的其它事项。
我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、安全科、教育科、教育督导科、人事科、财务科、工程建设管理科、装备站、教科所、体育科。所属单位54个（其中：行政单位1个，事业单位53个）分别是：
2.楚雄市教师培训中心
3.楚雄市青少年校外活动中心
4.楚雄市老年体育协会办公室
5.云南省楚雄紫溪中学
6.云南省楚雄东兴中学
7.云南省楚雄龙江中学
8.云南省楚雄北浦中学
9.云南省楚雄金鹿中学
10.楚雄市思源实验学校
11.楚雄市鹿城镇初级中学
12.楚雄市苍岭镇初级中学
13.楚雄市吕合镇初级中学
14.楚雄市紫溪镇前进初级中学
15.楚雄市东华镇新街初级中学
16.楚雄市子午镇初级中学
17.楚雄市子午镇云龙初级中学
18.楚雄市三街镇初级中学
19.楚雄市树苴乡初级中学
20.楚雄市八角镇民族中学
21.楚雄市中山镇初级中学
22.楚雄市大过口乡民族中学
23.楚雄市西舍路镇初级中学
24.楚雄市新村镇初级中学
25.楚雄市大地基乡初级中学
31.楚雄市东瓜镇中心小学
32.楚雄市鹿城镇中心小学
33.楚雄市苍岭镇中心小学
34.楚雄市吕合镇中心小学
35.楚雄市紫溪镇中心小学
36.楚雄市东华镇中心小学
37.楚雄市子午镇中心小学
38.楚雄市三街镇中心小学
39.楚雄市树苴乡中心小学
40.楚雄市八角镇中心小学
41.楚雄市中山镇中心小学
42.楚雄市大过口乡中心小学
43.楚雄市西舍路镇中心小学
44.楚雄市新村镇中心小学
45.楚雄市大地基乡中心小学
46.楚雄市鹿城幼儿园
47.楚雄市西城幼儿园
48.楚雄市北路幼儿园
49.楚雄市东城幼儿园
50.楚雄市新苗幼儿园
51.楚雄市机关幼儿园
52.楚雄市职业高级中学
53.楚雄市茶花谷小学
54.楚雄实验中学附属学校
2022年是新时代新征程中具有特殊重要意义的一年，我们党将召开二十大。这是我们党在进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要时刻召开的一次十分重要的代表大会。迎接学习贯彻党的二十大，是贯穿今年党和国家全局工作的主线，全市教育体育系统要聚焦这条主线，做出实质性的贡献。
2022年全市教育体育工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，弘扬伟大建党精神，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述、考察云南重要讲话精神，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。深入落实省第十一次党代会、州市第十次党代会和全国、省州教育工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，着力守正创新、开拓奋进、守牢底线，加快推进教育高质量发展，扎实推进教育现代化，努力让人民群众有更好的教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，以实际行动和优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
1.实施“党建引领工程”，打造为党育人的红色阵地
（1）坚持用党的创新理论铸魂育人。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神作为首要政治任务，开展全覆盖宣讲培训，持续推进“三进”工作，分类举办各中小学主要负责人示范培训，开展民办学校党组织书记、举办者、校长政治能力提升培训。巩固拓展党史学习教育成果，常态化长效化开展党史学习、教育、宣传，做好“四史”教育，办好形势政策报告会。加强理论研究阐释，聚焦党的创新理论成果，深入进行学理化、学科化研究阐释，落实伟大建党精神研究重大专项，推出一批理论研究成果。
（2）坚持用高质量党建引领育人。始终把党的政治建设摆在首位。各党组织党建要按照《关于加强中小学校党的建设工作的意见》要求，巩固支部规范化创建成果，持续推进“云岭红烛.育人先锋”党建创建。全市各级各类学校党建要扎实推进落实中小学校党组织领导的校长负责制，推动基层党组织成为学校、教书育人的坚强战斗堡垒。民办学校党建要强化民办教育协会党总支的引领，扎实做好校外培训机构清理规范后各党组织的梳理核实，通过组织找党员、党员找组织活动，及时健全组织关系。
（3）坚持用风清气正的环境育人。坚持严的主基调不动摇，履行全面从严治党主体责任，支持市纪委市监委驻市教育体育局纪检监察组发挥监督作用；保障各学校纪检室发挥日常监督作用，深刻汲取教育体育系统近年来发生的严重违纪违法案件、教训，坚决遏制近年来教职工违规违纪高发、频发势态；巩固和加强对“关键少数”特别是“一把手”和领导班子的监督；深入推进“清廉学校”建设，常态化开展警示教育，以更高标准、更严要求落实中央八项规定精神。
（4）维护教育体育系统和谐稳定。加强教育体育宣传工作，传播教育体育工作正能量；严格落实意识形态工作责任制，加强各学校、各单位意识形态阵地管理，指导各学校强化保密宣传教育；优化教育舆情监测、研判、报告、处置等流程机制；加强教育引导和管理，坚决抵御宗教渗透和防范校园传教。严防不良思想、言论通过校园和课堂渗透传播；扎实做好信访维稳工作。
（5）铸牢中华民族共同体意识。民族团结进步教育要以增进共同性为方向，与中小学德育和思想政治教育紧密融合，开好专题课，创建一批铸牢中华民族共同体意识教育示范学校，办好民族团结进步示范班（校），落实好少数民族人才培养政策。统筹地方课程教材建设，抓好数字教材、课外读物、教辅、少数民族文字教材等管理。国家通用语言文字普及要继续实施普及提升工程和推普助力乡村振兴计划，实施学前学会普通话行动，落实“童语同音”计划，弘扬中华优秀语言文化。
（6）持续推进学校思想政治工作守正创新。把思想政治工作作为办学治校的生命线，紧紧抓在手上。要办好思政课，发挥好思政课铸魂育人主渠道作用。要实施时代新人培育工程，深化“三全育人”综合改革，办好“张桂梅思政大讲堂”，全面提升学校思想政治工作质量。要加强队伍建设，健全思政课教师、班主任队伍动态管理长效机制，提升素质和能力。
2.实施“教育提质工程”，打造五育并举的体系高地
（1）落实“五育并举”要求。按国家规定的课时标准开齐开足音体美等课程，有针对性地解决资源不足等突出问题。学校体育和美育要建立长效机制、协调好社会资源，推进解决师资和场地设施配备问题，完善体育美育竞赛和展演平台。劳动教育要发挥综合育人作用，推进市职业高级中学劳动教育与实习实训深度融合，加强涉农专业建设。法治教育要丰富教学形式，与校园文化、校内活动有机结合起来，办好“学宪法、讲宪法”活动。落实《家庭教育促进法》，提升学校家庭教育指导能力。同时，要提升“楚雄市校外心理辅导站”心理服务平台建设水平，强化心理健康教育教师队伍建设，加强学生心理健康教育。
（2）推进学前教育普及普惠发展。实施公办幼儿园学位扩充计划，完成消除西舍路镇、大地基乡公办中心幼儿园“空白”乡镇任务，组织开展幼儿园“小学化”治理专项督查，落实幼小衔接行动计划，推动幼儿园和小学双向衔接。做好省级示范幼儿园创建和州级示范幼儿园创建复评工作。着力实施学前教育规模扩展行动，加快推进“一乡一公办、一村一幼”和鹿城镇中心幼儿园、高新区幼儿园建设工作，统筹协调推进新苗幼儿园、西城幼儿园建设工作，着力增加城区学前教育学位。探索“名园办分园、名园带民园、名园带弱园”等模式，支持示范幼儿园扩大优质学前教育资源，全面提高办园质量。严格准入制度，健全落实幼儿园办园行为基本规范，完善民办幼儿园监测指导机制，引导更多的民办幼儿园向普惠性发展，缩小城乡、区域间学前教育差距。
（3）大力推进义务教育优质均衡发展。打造城乡教育共同体，深化和巩固集团化办学成果，推动教育管理集团向紧密型、多元化转型；创新“强校+弱校”“城区学校+农村学校”互助帮带模式，推进城区优质学校与农村学校结盟发展。优化教学过程管理，进一步提升中小学教学制度化、规范化和科学化水平；促进学校特色发展。加大与楚雄师院等高等院校合作，共建音体美等名师工作室，支持学校师资培养、学科教学、文化建设等工作，彰显办学特色，提高办学质量；扩大义务教育学校规模、消除大班额等工作。督促巩固基本均衡成果，进一步优化农村学校布局，提升城乡义务教育一体化水平，到2022年底，巩固全市无超大班额成果，坚决防止出现大班额；做好控辍保学工作，充分用好在校学生动态管理和“政府救助平台”控辍保学等四个系统，强化“互联网+控辍保学”管理，落实《云南省义务教育控辍保学工作管理规定》，对瞒报漏报、弄虚作假的追责问责，推动控辍保学从动态清零转向常态清零；做好专门学校教育工作。
（4）推进普通高中提质发展。推进普通高中育人方式改革，加大新课程、新教材实施力度，落实学生综合素质评价、选课走班，指导学生科学进行生涯规划，确保高考综合改革平稳推进。突出重点，以东兴中学为试点，举全市之力在教育投入、师资引进、学生招录等方面要继续予以倾斜，同时，强化内部管理，提高师资水平，完善考核机制，加强行风建设，充分调动广大教师的工作积极性，争取在一本上线人数、专业领军性院校和名牌大学录取人数再有所突破。
（5）推进职业教育多样化、特色化发展。加快楚雄市职业高级中学分校区建设，着力深化教学领域各项改革，进一步深化职业教育教师、教材、教法“三教”改革，稳妥推进1+X证书制度试点工作，持续提升职业教育教学质量。积极推动产教融合型企业培育工作，全面推广现代学徒制等“双培型”培养模式。实施职业技能提升行动，认真做好“双优”（优质专业、优质学校）创建工作，开展面向城乡各类劳动者的大规模职业技能培训工作。
（6）鼓励和支持专门教育创新发展。楚雄实验中学附属学校（楚雄市专门学校）要践行“先成人后成才、成人促成才，面向全体学生，不抛弃不放弃任何一个学生，给孩子一次机会、还父母一个惊喜、报社会一份厚爱，从最后一名学生抓起，让每一个学生都因我们的存在感到幸福”的育人理念，围绕“让问题少年进得来、留得住、学得好、有出路”的办学目标，大胆探索创新，推动在校学生品性矫正与学业水平同步发展，为有不良行为青少年提供适宜的教育。
（7）支持和规范民办教育健康发展。积极稳慎推进规范民办教育发展，加强民办幼儿园办学行为日常监管，巩固校外培训机构清理整顿成果，加快非学科类校外培训机构认证，完善民办校外培训机构监督管理机制体制，引导民办教育有序健康高质量发展。
3.实施“队伍建设工程”，打造名师荟萃的人才高地
（1）加强教师思想政治和师德师风建设。选树宣传教师典型，持续做好师德教育。推进师德考核评价改革，强化教师思想政治素质考察。开展教师思想政治和师德师风情况专项整治，严肃查处师德师风案件，通报师德违规典型案例，严格落实师德师风问题“黑名单”制度，探索建立师德违规案例指导制度。
（2）全面夯实教师发展之基。统筹教师在职培训时间和内容，继续做好教师全员继续教育、骨干教师、班主任、万名校长培训计划等培训工作，支持和保障各类“名师工作室”、“名校长工作室”创新开展工作，加强对课程教材方面的培养和培训力度。加快完善职业教育教师培养培训体系，实施教师素质提高计划。
（3）完善教师管理与待遇保障。认真落实乡村教师支持计划，完善教师考核评价机制，严格执行中小学教师资格定期注册制度，落实好乡村教师生活补助政策，逐步提高乡村教师待遇，支持艰苦边远地区改善乡村教师周转宿舍；发挥各工会组织桥梁纽带作用，切实保障教职工待遇。
（4）深化改革。按照楚雄市《义务教育教师县管校聘改革工作实施方案》要求，围绕教育体育高质量发展目标和“编制总量控制、岗位科学设置、人员竞聘上岗”的要求，强化全市统筹管理，完善学校治理结构，落实学校用人自主权，建立健全市管教职工编制、人事关系、岗位设置、交流轮岗，校管岗位聘用、绩效工资分配、考核奖惩的新机制，增强教师队伍活力，挖掘教师潜力，提高教育教学质量，实现教职工队伍市域内统管统用、合理配置、合理流动，推动全市教育优质均衡发展；按照云南省教育厅等四部门《关于基础教育学校校长职级制改革工作的实施意见》和楚雄州《实施意见》，给合楚雄市实际，拟订具体实施办法，稳步推进改革工作；根据中共中央办公厅《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的意见（试行）》，按照省、州、市相关细则，扎实推进改革工作。
（5）扎实做好2022年高中学校紧缺学科人才引进招聘、事业单位人才招聘、城区学校紧缺教师考调等工作。
4.实施“教育民生工程”，打造人民满意的幸福高地
（1）全面推进依法治教。深入推进习近平法治思想进教材进课堂进头脑。深化教育领域“放管服”改革，进一步健全教育行政执法和执法监督机制，深入推进教育统计现代化改革，加强统计数据治理，强化统计监督职能。
（2）稳妥推进教育综合改革。教育评价改革方面，要加大调研，统筹推进教育综合评价改革各项措施落地见效，加大对违反“十不得一严禁”行为监测和整改力度；高考综合改革方面，对照云南省高考综合改革实施方案，全面启动高考综合改革，做好宣传发布和解读，做好配套相关文件研究、宣传解释，稳步推进实施。规范高校艺术、体育类专业考试招生，持续做好高考加分改革，积极推进高职院校春季考试招生改革；中考改革方面，要平稳有序组织实施好体育、音乐、美术、英语听力口语和生物学科目实验操作等考试，认真组织劳动教育综合评价。
（3）巩固拓展“双减”工作成效。保持态度不变、力度不减，持续推进“双减”“双升”工作走深走实。减轻学生作业负担方面，要“一校一策”完善作业管理办法，提高作业设计水平，规范校内作业公示制度，持续抓好中小学“五项管理”和考试管理、沉迷网络游戏管理。减轻校外培训负担方面，推进非学科类机构归口管理，用好国家监管平台，实现资金、学生、教师、课程、机构“五个管起来”，持续开展专项治理，加大对校外培训隐形变异的查处力度，防止出现新的野蛮生长，制造新的焦虑。提升课后服务质量方面，要落实课后服务经费保障机制，拓宽课后服务资源渠道，拓展学校育人深度和广度，让学生学习更好回归校园。提升教育教学质量方面，要发挥学校育人主阵地作用，落实课程方案和课程标准，开展“以学为主”的教研活动，完善教学评价机制，注重诊断与改进，提高教育质量监测优良率。
（4）强化教育经费投入保障。按照“两个只增不减”要求，争取解决拖欠缓拨教育经费问题；有力有序化解教育领域拖欠工程款清欠工作，统筹实施好义务教育薄弱环节改善与能力提升、中小学校舍维修改造长效机制和普通高中建设项目；落实好学生资助政策，继续实施营养改善计划，优化实施高校脱贫家庭学生学费奖励、普通高中脱贫家庭学生生活费补助等项目。
（5）推动教育扶贫与乡村振兴无缝对接。把巩固拓展脱贫攻坚成果放在压倒性位置来抓，严格落实“四个不摘”要求，全面落实巩固拓展脱贫攻坚成果“一平台、三机制”，实现四个全覆盖，牢牢守住不发生规模性返贫底线，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
（6）实施教育数字化战略行动。强化需求牵引，深化融合、创新赋能、应用驱动，积极发展“互联网+教育”，加快推进教育数字转型和智能升级；深化网络学习空间应用，改进课堂教学模式和学生评价方式。强化智慧教育保障服务水平，加强智慧校园建设，充分利用教育专网、数字资源公共服务平台资源优势，优化“互联网+教育”支撑环境。加强“专递课堂”“名师课堂”“名校网络课堂”建设，利用信息化手段开展精准的教学数据分析，服务好学生学、老师教。着力发挥教育治理公共服务平台作用，完善教育管理与监测体系，为教育信息化治理提供支持。
（7）强化教育督导评价工作。坚持督学与督政相结合，围绕楚雄市义务教育优质均衡发展创建指标要素，扎实开展督导评价工作，促进教育优先发展战略落实；统筹做好幼儿园办园行为、中小学办学能力和水平评估，重点做好东兴中学晋升云南省一级一等高完中、紫溪中学晋升云南省一级二等高完中、龙江中学晋升云南省一级三等高完中相关指导督导工作，促进学校教学质量提升。要开展综合督导，将各项重点工作任务全部整合，实行清单化管理，加大督办、通报、约谈和问责力度。
（8）推动区域教育创新发展。强化统筹，提升集团化办学水平和服务创新能力。全面总结集团化办学教育取得新成效。不断探索集团化办学的新路径。
（9）加快基础设施建设。加快职业高级中学新校区、高新区实验学校等13个项目建设；完成全市初中学校听力考试系统建设。
（10）兜牢安全底线。落实校园安全工作责任。完成“三年行动计划”4个100％达标任务，巩固学校食堂“6T”管理和爱国卫生“七个专项”创建成果，深入推进校园安全专项整顿，开展防溺水、交通安全等专项治理，常态化抓好涉校违法犯罪等隐患排查整改，做好防灾减灾救灾工作，提升学校应急处置能力，努力杜绝师德师风、校园欺凌、食品安全等事件发生；落实校园疫情防控责任，落细落实疫情防控各项措施，完善应急预案，提前谋划开学疫情防控工作，加强师生日常管理，坚持常态化防控和应急处置相结合，确保广大师生安全。
5.实施“体育强市工程”，打造全民健身的康养圣地
（1）激发群众体育活力。紧紧抓住楚雄州拟申报云南省第十七届运动会的契机，加快推进全民健身中心等体育项目建设，高标准做好承办准备工作。广泛开展全民健身活动，加快推进东兴体育公园和楚雄市老年人体育活动中心建设，确保年内投入使用；力争符合开放条件的中小学校和其他公共体育设施实现100%向社会开放，促进全民健身公共服务均等化。
（2）增强校园体育能力。持续推进体育中考改革，统筹全市中小学生体质监测和学生健康体检指导工作，健全学生体育联赛机制，举办好中小学生运动会、篮球、足球、啦啦操等项目体育联赛；谋划做好小学生游泳普及工作；深入开展阳光体育运动，切实保障学生每天一小时体育活动时间；持续做好2005年龄段精英足球队“备战”保障工作，全力以赴实现2022年省十六届运动会既定目标。
（3）提高竞技体育水平。以楚雄市入选教育部全国青少年校园足球“满天星”训练营试点县（区）认定为契机，充分发挥“体操之乡、足球之乡”的优势，加强青少年体操、足球队伍建设，加大后备人才的培养力度，持续输送高水平运动员，着力打造体育品牌；做好楚雄州少数民族运动会参赛准备工作。
（4）加快群众体育发展。贯彻落实《全民健身条例》《国务院办公厅关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的意见》，出台全市《全民健身实施计划（年）》，深入开展全民健身活动，加强社会体育指导员队伍和裁判员队伍建设，力争使各级各类体育骨干和社会体育指导员达到300人，各项裁判员队伍达到100人。
我部门编制2022年部门预算单位共54个。其中：财政全供给单位54个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位53个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4605人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制4573人。在职实有4480人，其中：财政全额保障4480人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1527人，其中：离休4人，退休1,523人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
（一）部门财务收入情况
2022年楚雄市教育体育局（汇总）财务总收入86,196.04万元，其中：一般公共预算86,196.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与2021年财务总收入85,466.31万元对比增加729.73万元，增长0.85%，增长的主要原因为：一是新增教育类事业单位一个（楚雄实验中学附属学校），增加该校财务收入573.63万元；二是人员增加150人，人员经费支出相应增加；三是社保基数调增等因素导致人员支出增加；四是2022年将预计退休人员职业年金单位部分记实资金纳入预算。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入86,196.04万元，其中：本年收入86,196.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款86,196.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与2021年财政拨款收入85,466.31万元对比增加729.73万元，增长0.85%，增长的主要原因为：一是新增教育类事业单位一个（楚雄实验中学附属学校），增加该校政拨款收入573.63万元；二是人员增加150人，人员经费支出相应增加；三是社保基数调增等因素导致人员支出增加；四是2022年将预计退休人员职业年金单位部分记实资金纳入预算。
2022年部门预算总支出86,196.04万元。财政拨款安排支出86,196.04万元，其中：基本支出80,496.04万元，与上年77,992.82万元对比增长2,503.22万元，增长3.21%，增长的主要原因为：一是新增教育类事业单位一个（楚雄实验中学附属学校），增加该校预算总支出573.63万元；二是人员增加150人，人员经费支出相应增加；三是社保基数调增等因素导致人员支出增加；四是2022年将预计退休人员职业年金单位部分记实资金纳入预算。
项目支出5,700.00万元，与上年7,473.49万元对比下降1,773.49万元，下降23.73%，下降的主要原因为：2022年市委、市人民政府要求各党政机关大兴勤俭之风，严格控制一般性行政支出和一般性项目支出，在“节支”上下功夫，真正把有限的资金用在“刀刃”上，用在增加民生工程、基础设施、生态环境等项目的投入上。我部门牢固树立“过紧日子”的思想，结合2021年实际支出，对2022年项目支出预算进行了调整及压缩。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，部门预算支出86,196.04万元（其中：基本支出80,496.04万元，项目支出5700.00万元）。
五、对下专项转移支付情况
楚雄市教育体育局（汇总）无对下专项转移支付情况。
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
楚雄市教育体育局（汇总）无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。
楚雄市教育体育局（汇总）无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
楚雄市教育体育局（汇总）无按既定政策标准测算补助事项。
（四）经济社会事业发展事项
楚雄市教育体育局（汇总）无经济社会事业发展事项。
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，政府采购预算总额230.29万元，其中：政府采购货物预算230.29万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
楚雄市教育体育局（汇总）2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29.06万元，较上年31.02万元减少1.96万元，下降6.32%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
楚雄市教育体育局（汇总）2022年因公出国（境）费预算为0万元，2021年预算为0万元，较上年0万元无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费无增减变化的原因为：历年来我部门严格按政策要求，对因公出国（境）费用支出预算实行零预算零增长。
楚雄市教育体育局（汇总）2022年公务接待费预算为14.62万元，较上年15.28万元减少0.66万元，下降4.32%，国内公务接待批次为260次，共计接待1840人次。
公务接待费减少的主要原因为：严格控制公务接待费用支出预算，严格按照公务接待管理办法，切实规范接待范围和标准，简化接待程序，严格控制陪餐人数，切实控制接待费用支出。结合2021年实际支出，对2022年“三公”经费压缩预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
楚雄市教育体育局（汇总）2022年公务用车购置及运行维护费为14.44万元，较上年15.74万元减少1.30万元，下降8.25%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元无增减变化；公务用车运行维护费14.44万元，较上年15.74万元减少1.30万元，下降8.25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
公务用车购置及运行维护费减少的主要原因为：严格控制公务用车购置及运行维护费支出预算。严格控制公务用车购置经费，降低公务用车运行费。严格执行公车管理规定，压缩公务用车次数，切实将精神和制度落到实处。结合2021年实际支出，对2022年“三公”经费压缩预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年楚雄市教育体育局（汇总）申报重点项目预算绩效目标项目2个，项目资金5700万元，项目预算绩效目标实现全覆盖。纳入预算安排的项目绩效目标将实行随预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。
2022年楚雄市教育体育局（汇总）整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2022年预算执行过程中，楚雄市教育体育局（汇总）将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
项目一：教育事业发展补助资金
绩效目标：保障教育教学正常开展，推动楚雄农村教育的改革与发展，促进体育事业的发展，保障学生受教育权利，办好人民满意的教育。积极参与全国文明城市守正创新、深化拓展工作。
项目二：教育费附加补助资金
绩效目标：改善市级城乡中小学及幼儿园基础设施、设施设备，提升教育硬件、软件质量，化解债务风险，满足广大人民群众对教育高质量和改善办学条件的需求，促进全市教育事业的发展，增加教育的投入力度，保证2022年楚雄市教育既定目标市级配套项目的完成。
1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。
5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他办公费用。
7.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2022年预算单位运行经费5449.40万元，与上年5,216.06万元对比增加233.34万元，增长4.47%。增长的主要原因为：虽然我部门牢固树立“过紧日子”的思想，对2022年预算单位运行经费进行了调整及压缩，但2022年我部门一是新增教育类事业单位一个（楚雄实验中学附属学校），增加该校运行经费支出168.00万元；二是学生人数增加，学生补助经费增加导致学校运行经费支出增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，楚雄市教育体育局（汇总）资产总额125,270.21万元，其中，流动资产4,005.23万元，固定资产120,746.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产518.09万元，其他资产0万元。与上年114,989.97相比，本年资产总额增加10,280.24万元，其中：固定资产增加10,414.81万元，流动资产减少134.57万元。处置房屋建筑物4480.5平方米，账面原值182.25万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产564项，账面原值335.79万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
十、部门预算重点领域财政项目文本公开
第二部分楚雄市教育体育局2022年部门预算表（汇总）
