子长县余家坪镇人民政府2017年部门决算说明一、部门主要职责1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委(或党员大会)的决议。2.领导镇政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。3.讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，需由镇政府机关或集体经济组织决定的问题，由镇政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。4.加强政府自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级镇村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。5.密切联系群众，经常了解群众对镇村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。6.领导本镇的四个文明建设，做好社会管理综合治理及产业发展、计划生育、环境保护、维护稳定等工作。对本镇重大的突发性事件，迅速反应、及时处置，并立即向上级政府报告情况。二、2017年度部门工作完成情况1.党的建设（一）基层组织建设镇党委将党建工作作为一切工作的总抓手，坚持“党建+”思路，围绕“1234”抓党建，通过基层党建“四化”建设，建立“两学一做”学习教育常态机制，全面贯彻落实三项机制，以党的建设统领经济工作全局，带领全镇各级党组织和广大干部群众，动员社会各方力量，深入贯彻落实十九大精神及习近平总书记系列重要讲话精神，党的建设取得了显著的成效。一是党建体系不断“标准化”。根据《延安市党建标准化建设方案》及《子长县党建标准化建设方案》，结合实际制定出台了《余家坪镇党建标准化建设方案》。按照阵地标准化、规范化建设的要求，镇党委投资13万余元给各支部配备了电脑、打印机等办公设备；投资20余万元新修庙砭村活动阵地，配齐了设施；投资15万元维修了双流湾、余家坪、禾草沟、羊马河、王家湾等5个阵地；投资10万余元对各支部的室内外制度展板进行了更换；协调各单位投资20余万元，配备了取暖设备，规范了阵地建设，提高了阵地利用率。进一步修订各项管理制度，出台了《余家坪镇干部管理考核办法》、《余家坪镇村干部管理办法》、《余家坪镇第一书记管理办法》、《余家坪镇村干部值班坐班制度》、《余家坪镇请销假制度》，确保驻村、值班工作有章可循。针对档案资料参差不齐的现状，镇党委统一标准，制定了《余家坪镇党建档案资料归档目录》，各村档案资料不断达到标准化要求。二是党建管理不断“信息化”。建立“两学一做”学习教育长效机制，每周一定期开展《余镇讲坛》，提升干部素质。全面推行“互联网+党建”云平台，充分利用云平台管理、办公、宣传、教育、服务、互动六大功能，全镇1102名党员党籍全部完成录入，动员有智能手机的党员安装云平台APP400余人，动员各村积极上传支部活动、“三会一课”、问题墙+回音壁，主动参与教育学习与考试，自觉撰写心得体会、微感悟。组建党员微信群，全镇共组建不同类型党员微信群20余个，将党员连在线上，解决了流动党员难以参加组织生活会的问题。注册余家坪镇人民政府微信公众号，推送工作动态80余条，发送“指尖党课”40余篇，创新开展第一书记风采等栏目，促进党员向先进看齐、向先进学习的意识。有力地推动了党建工作信息化。三是党建载体不断“品牌化”。全面深化“党员中心户”、“双诺双评双公开”、“三会一课”、“问题墙+回音壁”等载体，建立“两学一做”长效机制，开展了“强党性、严纪律、鼓干劲、比贡献”为主题的党建系列活动，根据党员中心户的“建、管、用”与“传、帮、带”作用，鼓励党员中心户米国清率先发展大棚油桃产业，先后带动90户农户陆续发展大棚油桃153座。全镇共确定党员中心户53户，党员中心户充分发挥“五员”作用，发展各类产业，突显了一批立得住、叫得响、推得开的先进典型，充分发挥了党员的示范带动作用，涌现出米国清、曹洪军、石国峰等一批优秀党员中心户。打造出叫的响的“幸福党建”品牌。四是党建服务不断“人性化”。①推行昼耕夜读学习法。结合农忙实际，全镇21个党支部推行“昼耕夜读”学习法，白天生产，晚上学习讨论，达到了学习生产两不误。②组建了“文艺送学”、“矛盾调处”、“志愿服务”三支党员小分队。在全镇党员中选拔具有文艺特长的一部分党员组建成立“文艺送学”小分队，将党的方针、政策通过喜闻乐见的文艺节目，宣传到每名党员群众；由镇司法所为首的党员组建成立“矛盾调处”小分队，长期巡回各村化解矛盾纠纷，做到了“小事不出村、大事不出镇”；其他党员干部自愿组建“志愿服务”小分队，长期巡回各村提供各类志愿服务。党员小分队长期巡回各村，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。截至目前，文艺送学21次，调处矛盾纠纷158件次，志愿服务200余人次，有效的融洽了党群关系，提升了群众满意度。③注重典型村培育和软弱涣散村整建。按照“正排抓创建，倒排抓整建”、“抓两头、带中间”的思路，新寨河村创建为“市级党建典型培育村”，双流湾、凉水湾、寺湾、郝家川、禾草沟、王家湾6个村创建为“县级党建典型培育示范村”，庙砭村、李家川村顺利完成了“软弱涣散村”验收工作，在千村示范、万村达标活动中，新寨河村、郝家川村荣获全省村级党组织建设标准化示范村，凉水湾村荣获全市村级党组织建设标准化示范村。呈现出示范带动，全面过硬的良好态势。五是注重结果运用，促使党建工作全面过硬。创新“光荣榜+曝光台”，全面落实三项机制。通过建立“月通报、季讲评、半年考核、年终总评”工作机制。不定期对重点工作开展情况进行督查考核。并将督查考核情况反馈到“光荣榜+曝光台”上，形成鲜明对比，倒逼干部追赶超越，全镇各项工作形成争先进、争上游的追赶超越态势。（二）宣传思想暨精神文明创建工作在省级文明村镇的基础上，以精神文明创评为主线，进一步解放思想、实事求是，有力推动了精神文明建设再上新台阶。 一是认真传达学习党的十九大精神及党的方针、政策。镇党委建立“两学一做”学习教育长效机制，强化党管意识形态工作主体责任，党委中心组每月坚持集体学习，镇党委形成高标准调研文章5篇，创建新寨河、凉水湾为理论学习示范点，开展学习30余次。二是培养树立先进典型，全面开展精神文明创评活动。结合“美丽乡村、文明家园”活动，确定了郝家川村、凉水湾村为精神文明示范村；羊马河村、寺湾村创建县级文明村；余家坪镇司法所创建县级文明单位。镇上还开展了“十星级文明户”等创评活动，累计评选出“十星级文明户”210户，遵纪守法户60户，“好婆婆、好媳妇”60户，并给予一定的物质奖励，有力地推动了农村精神文明建设。大力实施“孝心林工程”，结合“厚德陕西”等载体开展各类精神文明活动80余次，为陕西省文明创建常态化管理系统上报活动80余次，网络评分达104分。三是加大宣传力度，形成积极向上、文明和谐的氛围。新闻宣传以自办《余镇快报》、“余家坪镇人民政府微信公众号”，共编发《余镇快报》24期、在余镇公众号刊发稿件100余篇，为县委通讯组提供新闻稿件及新闻事件80件（次），在“子长党建”微信公众平台、《组工信息》、“延安党建”微信公众平台、《子长快报》、《子长通讯》刊发稿件60余次、县广播电视台播发新闻20余次、市广播电视台、《延安日报》、《陕西农村报》、《三秦都市报》等市级以上媒体刊发稿件89篇，上报舆情信息200余条。继续巩固提高205省道沿线十里宣传长廊。沿途建成固定双面宣传牌14个，刷写固定性标语33条，写树新风、倡文明警世格言、文明公约等20余条。在全镇范围内形成了良好的舆论氛围。（三）党风廉政建设镇党委坚持把抓好反腐倡廉工作作为党风廉政建设工作的一项重要内容来抓。坚持党纪严于国法，把纪律规矩挺在前面，认真贯彻新修订的《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，严守政治纪律和政治规矩，践行监督执纪“四种形态”。以“三个助力”为抓手，以落实党风廉政建设责任制为重点，扎实开展环境保护、扶贫领域、侵害群众利益等方面专项治理，加大案件查办力度，坚持问题导向，确保党的各项政策落地生根；坚持镇分管领导干部和村主要负责领导干部每年底的述职述廉工作；坚持问责追究，夯实责任压力。加强党风廉政建设和反腐败斗争；加强党性党纪和警示教育；加强党员领导干部执行廉洁从政准则和各项规定的督查，健全廉政风险防控制度。今年以来，镇纪委报送通讯稿件23篇，开展专题学习教育6次；在全镇范围内开展廉政党课8次。受理群众信访举报案件20件，县纪委转办6件，共计26件。其中初核了结10件，立案查处14件，剩余2件正在调查中，对镇、村干部实施诫勉谈话9人，约谈33人，给予党纪政纪处分15人。（四）统一战线工作镇党委认真履行统战工作第一责任人职责，成立以党委书记史彩斌同志为组长的统一战线工作领导小组，确定徐军飞同志专人负责统战工作。班子成员带头学习宣传并贯彻落实党的统战理论、方针、政策和法律法规，开展专题学习8次，党委中心组实行季度研究统战工作制，2次专题研究统战工作，完成调研文章2篇。同时，注重党外干部的教育培养和推荐使用，认真贯彻落实党的民族宗教方针政策，落实宗教工作镇村两级责任，坚决制止“乱建庙宇、乱塑露天造像”的行为，做好非公经济人士的团结、服务、引导、教育工作，支持其健康发展。2.社会管理一是法治建设暨社会治安综合治理工作。以“十个没有”为导向，坚持“预防为主、标本兼治、重在治本”的方针，深入开展了“平安余镇”、“平安家庭、平安单位、平安校园”创建活动，开展宣传教育10次，召开综治专题会议6次，发放宣传资料4000余份，平安创建宣传率达100%。二是信访工作。坚持安全、信访、维稳三位一体，“三级”联抓，半月研判制度，坚持“早预防，早排查，早调处”的工作要求，积极推行“阳光信访”，全面做好初信初访办理和信访稳定风险评估工作，对老上访户实行“一对一”稳控措施，共排查矛盾纠纷356件，解决352件，矛盾排查率达98%以上，有效化解率达95%以上，群众的满意度在98%以上。三是安全生产暨道路交通安全工作。实行“党政同责”、“一岗双责”制度，按照“发展是第一要务、安全是第一责任”的总体要求，加强四个季节、重大节日、重大活动期间的安全生产排查，开展安全生产专项整治10余次，建立道路交通安全隐患整治、路面通行条件保障、交通违法行为等机制，配备村级交通协管员21名，定期排查事故路段隐患，杜绝重大安全事故发生。四是食品安全工作。在创建余家坪镇食品安全示范镇的基础上，创建新寨河、郝家川、寺湾、刘家硷为食品安全示范村。对辖区内的食品生产、经营单位严格实行一月一巡查，召开食品安全工作会议6次，开展了“五一”期间、端午期间等食品安全专项检查工作及形式多样的食品安全宣传教育活动，共开展宣传活动8次，发放宣传资料2000余份，群众对食品安全知识知晓率达80%以上。3.社会发展一是人口和计划生育工作。落实“三个一”领导机制和“三线”考核制度，人口自然增长率控制在5‰，出生人口政策符合率达95%以上，孕前检查率达95%以上，母亲健康工程检查率达90%以上，开展各类宣传活动10余次。全面二孩政策、生殖健康、优生优育等知识知晓率达95%以上。二是教育事业。大力实施“科教兴镇”战略及“两免一补”政策，全面推进义务教育均衡发展和“双高双普”工作，不断加大教育投入，镇政府筹措4.2万元，用于优化校舍软硬件建设，教师节期间，给予奖励资金2万元。全镇在校中小学生共565名，适龄儿童入学率达100%，教育教学水平有了明显提升。三是医疗暨公共卫生服务。建立党政主要领导负责医改工作长效机制，投资40余万元，新修王家湾、羊马河2个村卫生室，投资10万元，维修王家圪崂、凉水湾、禾草沟5个村卫生室；加大人力、物力和财力的投入，扎实推进医改工作，公共卫生签约服务完成率达95%以上，45岁以上居民健康体检率达到90%以上。四是文化暨旅游产业开发。维修余家坪镇文化站，配备专职工作人员3名，新建郝家川等4个互助幸福院，配备棋牌、乒乓球等设备，全镇21个行政村，建有农家书屋，藏书总量达3万余册。充分挖掘羊马河红色教育，打造文化旅游一体化建设，实施西山沟现代农业园区建设,打造观光旅游现代农业示范园。打造郝家川村淡水鱼养殖基地为观光旅游一体化现代农业。五是科技工作。今年确定新寨河村、李家川村为科技示范村，新培养12户科技示范户，带动全镇科技工作再上新台阶。4.现代农业镇党委按照现代农业产业发展要求，结合镇村实际情况，狠抓富民产业开发，形成“一园两线三带”产业布局，推动经济社会再上新台阶。一是粮食生产和农产品质量安全。粮食播种面积达33600亩，粮食总产量达6500吨。镇党委高度重视农产品质量安全监管工作，开展农产品安全监测10次。二是土地流转。按照“先行试点、扩大范围、逐步推开”的原则，在凉水湾、新寨河等8个村共完成流转面积4346亩，土地流转率年内增长25%。三是现代农业经营主体。按照“合作社辐射、产业带动”的发展思路，推行“支部+基地+合作社+农户”的产业发展模式，新成立专业合作社6个，全镇专业合作社达18个，入社会员达800余户，建成新寨河大棚油桃示范基地、刘家硷西甜瓜示范基地、郝家川淡水养殖示范基地等8个示范基地，发展家庭农场2个，创建“子长县恒丰养殖家庭农场”为市级示范家庭农场。确定禾草沟、双流湾、凉水湾为油用牡丹栽植示范点，栽植“油用牡丹”1700余亩。四是“一村一品、一乡一业”。按照市县“一村一品、一乡一业”产业发展要求，打造出新寨河油桃、凉水湾粮转饲、刘家硷西甜瓜3个“一村一品”专业村。全镇形成“一园两线三带”农业产业格局（一园：建成以西山沟现代农业园为核心，辐射周边及郝家川村的现代农业园区。两线：打造205省道沿线和子安公路沿线两翼的设施种植、设施养殖等设施农业。三带：打造川道村畜禽、瓜果、蔬菜、薯类等农副产品的深加工业、劳务输出等第三产业经济带，沟道村种养殖经济带，山地林果经济带）。五是新型农村社区建设。完成余家坪、寺湾2个新型农村示范社区建设任务，在余家坪社区，投资200余万元，新修农产品市场1处，现项目立项，土地选址已完成。寺湾社区在道路两旁进行了绿化及亮化，全力推进社区建设。六是脱贫攻坚工作。2017年动态调整后建档立卡贫困人口1772户4476人（其中台帐贫困人口1362户3422人），有劳803户2460人，无劳559户963人。帮扶工作队21个，帮扶干部涉及34个单位，537人，其中市级单位帮扶干部52人帮扶73户。镇党委多措并举，全面打赢脱贫攻坚硬仗。①扶志与扶智相结合，发展产业致富。确定郝家川村、新寨河村、凉水湾村为“三变”改革试点，郝家川村建成淡水养殖场，村集体收益将达15万元左右，可实现分红45500万元，凉水湾村建起扶贫纯净水厂，预期年可实现纯收益30万元。110户贫困户贷资入股，其中入股屠宰场49户、入股强强果业20户、南关修理厂41户。大力开展贫困劳动力职业技能培训和农业实用技术培训，充分利用雨露计划和民生工程新型农民培训，认真做好贫困人口的职业教育、务工技能培训和创业培训，培训人员达1000余人次。先后建起高标准互助幸福院4个、红白理事服务中心15个、爱心超市15个，多方激发群众内生动力，助力贫困户发展产业，发放扶持资金206.6672万元，扶持发展短平快产业860户，扶持84户贫困户发展山地苹果产业，45户贫困户发展棚栽业，从事劳务输出392人。②强化资金保障，实现抱团发展。将新寨河村、岭湾村、郝家川村3个互助资金协会290户会员进行整合，成立了“子长县余家坪镇互助资金合作社”，给缺乏资金的农民发展产业提供了“及时雨”，为农业产业开发提供了强大的资金保障，累计发放借款10次251笔422万元，收取利息40.3万元。新成立王家湾、羊马河、凉水湾、西山沟、王家圪崂、石家坪6个互助资金协会，吸纳贫困户300户。③实施“八个一批”，实现合力帮扶。实施建档立卡贫困户危房改造109户，其中，维修加固106户，重建3户，已完成第一批71户的资金兑现，共兑现基础资金75.74万元，改厕人畜分离资金户均5000元，共兑付3.4万元；569户1712人纳入易地扶贫移民搬迁对象（其中，集中安置525户1669人，217户812人已安置，单人户49户分散安置），三项协议全部签订完成；参加医疗救助313人；兜底保障356户592人；低保户637户1237人；五保户31户38人；814人得到教育支持；落实生态护林员16人；参加公益性岗位45名；创业就业培训228人，小额贷款申请534户，发放到户161户716.5196万元。七是果业。协调确定新寨河村为市科协山地苹果管理联系点，不定期邀请果业专家给全镇果农培训山地苹果管护技术，同时，聘用技术员白小岗为山地苹果技术指导员，长期指导全镇山地苹果技术，目前已举办果园培训8期，对果农进行技术培训1500人次。今年巩固新寨河、禾草沟、王家圪崂3个500亩山地苹果示范园，新建西山沟千亩山地苹果示范园、王家湾530亩山地苹果示范园，完成新栽任务2000亩，全镇山地苹果面积将达10020亩。全镇梨果面积扩展到12000亩。八是棚栽业。今年完成旧棚改造18座，在新寨河、凉水湾新建标准大棚93座。全镇大棚油桃达224棚，全镇大棚达320座。种植露地蔬菜500余亩，建设新寨河、郝家川、刘家硷为蔬菜专业村，培训菜农1000余人次。九是草畜业。新建桑树坪村500头养猪场1个，全镇共有千头养猪场1处，500头以上养猪场4个；岭湾千只养羊场1个；50头以上养牛场2个，发展零散养殖800余户；5000只以上养鸡场1个。目前，全镇家禽存笼3.5万余只，生猪存栏1.5万余头，牛存栏3000余头，羊子存栏1万余只，种植牧草5000余亩。旱作农业技术推广方面，在凉水湾、新寨河、岔沟坪等村种植地膜玉米7000亩，全镇种植优质小杂粮3000亩，种植良种洋芋17200亩，各种豆类3800亩。另外，在岭湾村种植黑枸杞基地1处，中庄村种植桑园示范园1处，刘家硷川道葡萄120亩。十是乡村道路建设。协调子长县通村公路建设项目，投资2247万元，柏油王家湾-强家峁3.1公里、岔沟坪-寺沟1.6公里、王家湾-老沟0.9公里、庙砭-邢家沟6.2公里、中庄-碾沟2.9公里、寺湾-王家圪崂5.0公里，共计19.7公里道路。十一是农田水利建设。张家崖窑治沟造地，新增农田200亩；石家沟村回填坝地150亩；投资80余万元，在石家沟村实施引水上山工程。按照县委、县政府相关文件要求，严格执行防汛值班制度，确保24小时有人在岗。十二是重大项目建设。申报《余家坪镇郝家川村现代农业观光旅游示范区项目》，总投资1885万元，经土地审批、规划选址、环评备案，立项，现已形成可行性报告。预计2018年开始实施，2019年底完成。5.人民生活镇党委、政府坚持把改善民生作为一切工作的出发点和落脚点，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。农民实现人均纯收入11000元，同比增长15%。一是社会保障。新型农村社会养老保险人数9379人，参保率达100%。享受人数2374人，每月享受金额30.4992万元，城乡居民医疗保险参保人数达22296人，全部参保，参保率达100%，实现了全镇农民群众老有所养、病有所医；城乡社会救助工作。做好农村最低生活保障工作、五保、孤儿等工作及各项社会救助和救灾物资发放及其他民政工作。共进行社会救助540人次，发放救灾物资2900余件次，救灾救济工作，坚持及时查灾核灾报灾，完善镇村《自然灾害救助应急预案》。二是农村电子商务。全镇运行农村淘宝点5个，为了全面发展我镇农村淘宝工作，在农村淘宝网点推广“旺农贷”，农民可以贷到2000元至50万元不等的款项用来发展农业产业，有力推动了农村电商发展。三是发展小微企业。新发展小微企业23家，全镇小微企业达90余家，进行政策宣传10余次。6.资源环境镇党委秉持“绿水青山就是金山银山”理念，全力打造美丽宜居新余镇。一是生态建设。春季种花200公斤，205省道子安路各村主干道栽植油松3.5万于株，秋季补植补造1.25万亩，沙棘38万株，刺槐10万株。绿化面积达400余亩。二是封山禁牧。组织禁牧工作队巡回逐村逐户排查，利用早晚时间走访群众，对早、晚偷放牧的养殖户进行说服教育，对屡教不改的拦羊户进行行政拘留1人，变卖羊子22群1200余只。三是土地管理。落实耕地保有量3.7万亩，保护基本农田2万亩。依法审批建设用地，落实耕地占补平衡制度。四是环境保护。对镇境内采油厂、煤矿、洗煤厂定期排查，及时制止破坏环境现象，加大宣传力度，境内固定宣传标语4条，严格履行网格化工作一级监管责任。对刘家硷村车村煤矿一号井120万吨、石家沟村天然气集气站(7#站)等资源项目建设，全力给予环境保障，确保顺利实施。五是多城联创。制定完善联创工作实施方案，利用道德讲堂、乡村活动阵地等开展宣传活动10余次，落实门前“三包”责任制，全镇以片区为单位，组织村民要不留死角、逐片逐村，全力开展环境卫生大整治活动。动员人力2000余人次，铲车10余辆，共清理垃圾400余吨，清理卫生死角40余处。六是城乡人居环境综合整治。将多城联创与城乡人居环境整治工作相结合，成立人居环境综合整治领导小组，制定《余家坪镇人居环境综合整治工作方案》，确定王家湾、李家川、凉水湾、西山沟、双流湾、崖头村今年创建生态村，新寨河、寺湾创建美丽宜居村，全部村今年年底前达到清洁村标准。成立督查组，督促检查各片区环境整治工作，及时发现典型，评优树模，查找问题，改进不足。创建了120个“美丽庭院示范户”，创建了15个环境卫生示范户；评选出4个先进集体，2个较差集体。今年以来，在县委、县政府的正确领导下，镇党委、政府团结和带领全镇广大党员干部和群众，真抓实干，团结奋斗，经济、党建、脱贫攻坚和社会各项事业都取得了长足发展。今后，我们将认真贯彻落实十九大精神，全面实施乡村振兴战略，以时不我待，只争朝夕的精神，团结和带领全镇人民群众，与时俱进，开拓进取，为建设文明富裕和谐美丽新余镇而努力奋斗。三、部门决算单位构成从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：
序号
单位名称
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子长县余家坪镇人民政府部门本级（机关）
四、部门人员情况说明截止2017年底，本部门人员编制33人，其中行政编制27人、事业编制6人；实有人员59人，其中行政27人、事业32人。单位管理的离退休人员9人。五、部门决算收支情况说明（一）2017年度收入支出总体情况说明1.2017年本单位收入总计743.77万元，较2016年度1,115.79万元减少372.02万元，降低33.34%，主要原因是离退休人员工资移交社保经办中心,寺湾便民服务中心于2017年新增单独预决算；2017年本单位支出总计743.77万元，较2016年度1,115.79万元减少372.02万元，降低33.34%，主要原因是离退休人员工资移交社保经办中心，寺湾便民服务中心于2017年新增单独预决算。2.本年度收入构成情况。一般公共预算财政拨款726.77万元（其中一般公共服务支出581.93万元，社会保障和就业支出76.5万元，农林水支出31.53万元，住房保障支出36.81万元），政府性基金预算财政拨款15万元，年初结转和结余2万元。3.本年度支出构成情况。2017年度支出741.77万元，基本支出695.24万元，占总支出的93.73%，其中人员经费609.54万元，占基本支出的87.67%，公用经费85.7万元，占基本支出的12.33%；项目支出46.53万元，占总支出的6.27%。（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明1.财政拨款收入支出总体情况及比上年情况。2016年财政拨款结转结余2万元，2017年度财政拨款收入741.77万元，较2016年1,113.79万元减少372.02万元，减少33.4%，主要原因为：离退休人员工资移交社保经办中心，寺湾便民服务中心于2017年新增单独预决算；2017年度财政拨款支出741.77万元，较2016年1,113.79万元减少372.02元，减少33.4%，主要原因为：离退休人员工资移交社保经办中心，寺湾便民服务中心于2017年新增单独预决算。年终财政拨款结转结余2万元。2.一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款726.77万元，其中一般公共服务支出581.93万元，比上年支出数695.67万元减少113.74万元，降低16.35%，主要原因为：厉行节约，节省开支；社会保障和就业支出76.5万元，比上年支出数0万元增加76.5万元，主要原因为：2016年度无养老保险单位配套支出；农林水支出31.53万元，比上年支出数356.17万元减少324.64万元，降低91.15%，主要原因为减少了相关业务项目的安排；住房保障支出36.81万元，比上年支出数41.95万元减少5.14万元，降低12.25%，主要原因为：人员工资资金，基数变大。3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2017年度基本支出695.24万元，其中人员经费609.54万元，与上年647.3万元比较减少37.76万元，降低5.83%，主要原因为：退休人员工资移交养老经办中心；公用经费85.7万元，与上年90.32万元比较减少4.62万元，降低5%，主要原因为：厉行节约、节省开支。4.政府性基金财政拨款收支情况说明表。2017年政府性基金预算财政拨款收入15万元，与上年0万元比较增加15万元，主要原因为：2017年度彩票公益金用于修建1个行政村的红白理事活动场所；2017年政府性基金预算财政拨款支出15万元，与上年0万元比较增加15万元，主要原因为：2017年度彩票公益金用于修建1个行政村的红白理事活动场所。5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。本部门无国有资本经营决算拨款收支。（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.5万元，与上年5.23万元比较减少3.73，减少71.32%，主要原因为：减少公务用车1台。2017年度因公出国（境）费用为0万元，与上年无变化，原因为本年无因公出国（境）情况。截至2017年底公务用车保有量为1辆，运行维护费支出1.5万元，与上年5.23万元比较减少3.73，减少71.32%，主要原因为：减少公务用车1台。公务接待费为0万元，与上年比较无变化，公务接待的批次0次、人数0人，经费0万元，原因为本年度无公务接待。2.培训费支出决算情况说明。2017年度培训费支出1.01万元，较上年1.09万元减少0.08万元，减少7%，主要原因为：减少外出培训次数。3.会议费支出决算情况说明。2017年度会议费支出为2.35万元，较上年2.1万元增加0.25，增加12%，主要原因为：脱贫攻坚会议增加。六、2017年度部门绩效管理情况说明2017年度我单位无专项业务经费项目。七、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。机关运行经费支出85.7万元，与上年90.31万元比较减少4.61万元，降低5.1%，主要原因为：厉行节约、节省开支。（二）政府采购支出情况。本部门2017年无政府采购支出，并已公开空表。（三）国有资产占用及购置情况说明。截至2017年末，本部门所属单位共有车辆1辆；无价值50万元以上的通用设备。2017年当年未购置车辆及通用设备。八、专业名词解释1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。本部门决算内容经保密审查后公开。2017年子长县余家坪镇人民政府决算公开附表.pdf