北京东方亿思知识产权代理有限责任公司
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北京东方亿思知识产权代理有限责任公司(“East IP”)由前国家知识产权局局长高卢麟博士领导的，是目前国内最好与发展速度最快的涉外知识产权服务机构之一。East IP主要是为国内外客户提供从知识产权申请、到处理复杂的知识产权案件和制定知识产权保护策略等方面的全方位咨询与服务。East IP位于北京长安街边的东方广场内，有着优越的办公环境，并且交通十分便利。East IP始终以“为客户提供高质量的服务”与“培养优秀知识产权人才”为宗旨， 现现诚邀有志于知识产权事业发展的人士加盟我们的团队。我们的联系方式：地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城东2座1601室邮编：100738传真：010-E-mail: 专利部员工（3名）聘用条件：? 文学类相关专业，大学本科学历或以上，专业者优先考虑；? 英语通过六级或专业四级；? 能够熟练使用计算机及各类办公设备，擅长打字；? 做事踏实认真、耐心细致、有责任心，有团队意识；? 限女性。部员工（1名）聘用条件：? 会计相关专业，大学本科学历，英语达四级或以上，具备会计证书；? 能够熟练使用计算机及各类办公设备；? 做事踏实认真、耐心细致、任劳任怨、服从领导、不怕吃苦；? 北京生源，限女性，行政部（1名）聘用条件：? 文科相关专业，大学本科学历，英语达四级或以上；? 沟通能力佳；? 能够熟练使用计算机及各类办公设备；做事踏实认真、耐心细致、任劳任怨、服从领导、不怕吃苦；? 北京生源，限女性
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关于外资、私营等非公有制企业会计人员参加天津市第四届会计业务知识大赛有关事项的说明
我市第四届会计业务知识大赛自启动以来，受到广泛关注。近日，大赛领导小组办公室不断接到我市外资（含港澳台）、私营企业等非公有制企业会计人员咨询如何报名参赛事宜，根据《天津市财政局天津市总工会关于举办天津市第四届会计业务知识大赛的通知》、《天津市第四届会计业务知识大赛参赛指南》，现就非公有制企业参赛事项进一步明确如下：非公有制企业会计人员不能以个人名义直接参赛，应按照会计从业资格隶属关系向所属区县财政局申请参加其内部选拨赛，经选拔并最终胜出后作为区县财政局代表队选手参赛。内部选拔赛安排请向各区县财政局具体咨询（联系电话见下方列表）。&本次大赛对获得决赛团体一等奖代表队选手由天津市总工会颁发“天津市五一劳动奖章”，因此要求进入大赛复赛的各非公有制企业参赛选手同样必须是已经加入我市工会组织的职工。&区县财政局联系电话私营企业是否可以随意任用会计人员，随意安排出纳人员的工作内容？_百度知道
私营企业是否可以随意任用会计人员，随意安排出纳人员的工作内容？
会计人员任职条件规定 　　1．职位设置　　（l）财务部经理。　　（2）会计主管。　　（3）会计。　　（4）出纳员。　　2．任职条件　　（1）财务部经理任职条件：　　①具有良好的职业道德，具备一定的组织能力。　　②具有大学本科以上学历，有会计师职称或注册会计师资格。　　③熟悉财务管理工作，精通公司会计核算，熟知国家的财经法律、法规、规章制度、方针和政策。　　④能熟练操作计算机。　　（2）会计主管岗位任职条件：　　①具备良好的职业道德。　　②具有本科以上会计专业学历或会计师、注册会计师以上职称。　　③熟悉国家的财经法律、法规、规章制度和方针、政策。　　④具备一定的组织能力和协调能力。　　⑤能熟练操作计算机。　　（3）会计岗位任职条件：　　①具备良好的职业道德。　　②具有大专以上学历，助理会计师以上职称。　　③具备必要的专业知识和专业技能。　　④熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度，遵守职业道德。　　⑤熟练操作计算机。　　（4）出纳岗位任职条件：　　①具有良好的职业道德。　　②具有中专以上学历，会计员以上证书。　　③服从上级工作安排。　　④熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度，遵守职业道德。出纳工作内容具体描述1， 出纳工作：主要是与现金收付及银行存款收付有关的会计工作，是会计工作的基础。 1.货币资金核算。日常工作内容有：　　（１）办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。出纳工作内容　　（２）办理银行结算，规范使用支票。严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。　　（３）认真登日记帐，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于末达帐款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。　　（４）保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。　　（５）保管有关印章，登记注销支票。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。　　（６）复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，贷款被拒付时，要通知有关部门及时处理。　２、往来结算。日常工作内容有：　　（１）办理往来结算，建立清算制度。办理其他往来款项的结算业务。现金结算业务的内容，主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部单位不能办理转帐手续和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付，暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收帐款和无法支付的应付帐款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理及时清算。　　（２）核算其他往来款项，防止坏帐损失。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细帐，根据审核后的记帐凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。　　３、工资核算。日常工作内容有：　　（１）执行工资计划，监督工资使用。根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策，滥发津贴、奖金的，要予以制止或向领导和有关部门报告。　　（２）审核工资单据，发放工资奖金。根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项(包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等)，计算实发工资。按照车间和部门归类，编制工资、奖金汇总表，填制记帐凭证，经审核后，会同有关人员提取现金，组织发放。发放的工资和奖金，必须由领款人签名或盖章。发放完毕后，要及时特工资和奖金计算表附在记帐凭证后或单独装订成册，并注明记帐凭证编号，妥善保管。　　（３）负责工资核算，提供工资数据。总有第一次吗，先弄清楚财务管理流程，谁签字才能办事一定要搞清楚，实在不行，就什么都要你的领导签字就可以了。其它的问题到网上用百度查找一下就行了。2， 出纳工作内容：　　 虽然各个单位的特点不同，其资金运动也各有其特殊性，但只要有货币资金的收付，就要有出纳。出纳工作的目的就是让单位的钱“来得清清楚楚，用得明明白白”，因此，出纳人员的工作内容主要有以下两个方面：( 1 ）货币资金收支的核算。出纳核算工作包括两个方面：一是日常收支业务的办理；二是上述收支业务的账务核算。日常收支业务包括现金的收支，银行存款结算业务的办理负责保管库存现金、各种有价证券、支票、结算凭证、空白收据和有关印章，发票的开具，其他与货币资金有关的行政事宜。收支业务的核算包括现金及银行存款有关的记账凭证的编制，现金日记账、银行存款日记账、发票领用登记簿及其他与货币资金相关的备查簿的登记，出纳日报表、银行存款余额调节表的编制等。( 2 ）货币资金收支的监督。货币资金收支过程中会面临很多不利因素，为了保证货币资金收支的安全，必须对其实施有效地监督。出纳监督是依据国家有关的法律法规和企业的规章制度，在维护财经纪律、执行会计制度的工作权限内，坚决抵制不合法的收支和弄虚作假的行为。一名合格的出纳人员，应当保证所经手的货币资金收支业务合法、合理，保护单位的经济利益不受侵害。 具体来说，出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算三个方面的内容。 1.货币资金核算。日常工作内容有： （１）办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。 （２）办理银行结算，规范使用支票。严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。 （３）认真登日记帐，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于末达帐款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。（４）保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。（５）保管有关印章，登记注销支票。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。（６）复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，贷款被拒付时，要通知有关部门及时处理。２、往来结算。日常工作内容有：（１）办理往来结算，建立清算制度。办理其他往来款项的结算业务。现金结算业务的内容，主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部单位不能办理转帐手续和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付，暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收帐款和无法支付的应付帐款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理及时清算。（２）核算其他往来款项，防止坏帐损失。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细帐，根据审核后的记帐凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。３、工资核算。日常工作内容有：（１）执行工资计划，监督工资使用。根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策，滥发津贴、奖金的，要予以制止或向领导和有关部门报告。（２）审核工资单据，发放工资奖金。根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项(包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等)，计算实发工资。按照车间和部门归类，编制工资、奖金汇总表，填制记帐凭证，经审核后，会同有关人员提取现金，组织发放。发放的工资和奖金，必须由领款人签名或盖章。发放完毕后，要及时特工资和奖金计算表附在记帐凭证后或单独装订成册，并注明记帐凭证编号，妥善保管。（３）负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和支付工资的来源，进行明细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。
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私营有限责任公司自己没有聘员工，会计有没有必要做工资费用
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当然有必要，人员工资可以抵抗费用的。
如果利润较低的情况下，做了工资，不是就要交工会经费级个人所得税了吗
个人所得税是有起征点的，公司里正常情况下都会有员工，有工资是必须的啊！
确实是一家很小的公司，没有请人，夫妇自家在干，这种情况不做工资有没有问题喃
有必要啊。。地税还要报个人所得税呢！
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