收外销应收款嫁错郎君入错房客户已月结,怎么做调整...

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2011-09-17 00:22 标签： 重生之错入空间
错把预收款项作为主营业务收入了，并上月已结转收入，请问要怎么更正啊。结转的凭证直接冲销么？_百度知道
错把预收款项作为主营业务收入了，并上月已结转收入，请问要怎么更正啊。结转的凭证直接冲销么？
我有更好的答案
调整“主营营业收入”科目就可以 贷：主营业务收入 红字
贷：预收账款 月末一同结转损益就可以 希望能帮助到你！
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出门在外也不愁往来客户的应收应付款，月结对账的时候，客户欠多少，欠供应商多少这样的表格怎么制做,跟供应商是月结,_百度知道
往来客户的应收应付款，月结对账的时候，客户欠多少，欠供应商多少这样的表格怎么制做,跟供应商是月结,
往来客户的应收应付款，月结对账的时候，客户欠多少，欠供应商多少这样的表格怎么制做,跟供应商是月结,客户跟我们是3个月结,应该怎么做呢！谢谢了！请发至邮箱:
做一个应收账款账龄表就可以看到了，到期多少钱，没到期多少钱
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出门在外也不愁&#年的会计科目入错了，应入其他应收款，结果记在预付账款一直挂在账上，分录应怎么进行调整呢？_百度知道
&#年的会计科目入错了，应入其他应收款，结果记在预付账款一直挂在账上，分录应怎么进行调整呢？
2012年的会计科目入错了，应入其他应收款，结果记在预付账款一直挂在账上，分录应怎么进行调整呢？
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一借一贷就行了。
相隔两年也可以吗？借：其他应收款
贷：预付账款这样么？
摘要写明情况，不可以你还能咋办呢
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会计科目做错了一般是做负数冲销，就是做原来凭证科目的负数，然后做正确凭证，这样可以避免相关科目实际发生额虚假增加.
预付账款的相关知识
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出门在外也不愁请帮忙解答:上月开出的发票当时做应收账款入账，本月收回款项，但是发现发票盖错章，是否作废重开，做账？_百度知道
请帮忙解答:上月开出的发票当时做应收账款入账，本月收回款项，但是发现发票盖错章，是否作废重开，做账？
提问者采纳
你好，我个人认为，如果只是盖错章就没关系，只需重新加盖发票专用章即可
提问者评价
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由于已经跨月，可以由对方去主管税务局开《开具红字增值税专用发票申请单》，你们凭申请单开具红字增值税专用发票，根据红票将上月收入冲回，再开具正确的蓝字发票即可。另外，一般发票应盖发票专用章。如果盖了财务章，问题也不大。
来自团队：
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看购入单位要不要了,要是不要,只能重开帐调整:借:应收帐款(红字冲销)
贷:主营业务收入(红字冲销)借:现金(或银行存款)
贷:主营业务收入如果上月提税费了,按正常处理,仍然本月上缴税费,不再变更
请问你开的是普通的销售发票还是增值税发票，如果是增值税发票块跨越是不能作废的，只能红字冲减，开红字要去税局开证明才能开，比较麻烦。建议你盖多二个正确的章上去，一个盖在原先错的章上，让他看不清楚，另一个盖傍边，看这样对方愿意收票不，对方愿意的话就没问题。
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我单位去年11月调整账务，错把其他应收款转入其他长期股权投资，现在想再调回去，要怎
急求帮助！请老师们指点，我单位去年11月调整账务，错把其他应收款转入其他长期股权投资，现在想再调回去，要怎么调，具体分录怎么做，另外就是今年汇算清缴长期股权投资这一页我还用往上填数吗，是直接报零还是要把去年调整的那个数填入？急！
会计上直接调整就行。
借：其他应收款
& && &&&贷：长期股权投资
但是我记得，你前面讲过，这一块曾经是企业持有的未入账，后来又转让了。那么应该是做股权转让的。就不能像上面那样处理了。
所以汇算清缴就要分情况：
1、如果像你说的是错账，不需要填写。
2、如果是企业曾经持有，未入账，后来又转让掉。就需要填写长期股权投资。
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