应该怎样做好一个采购员应付采购?
来源：蜘蛛抓取(WebSpider)
时间：2011-10-11 00:40
标签：
怎样做好一个采购员
-
户籍：湖北省,随州市,广水市 现居：湖北省,随州市,广水市
-
地址： 湖北省,随州市,广水市
熟练使用office办公软件及ERP金蝶K3系统；对工作认真、热忱、责任惢强较高的执行力和团队协作精神，良好的沟通协调能力勤于思考，有较强的学习能力和上进心；为人诚实品行端正、保密意识强，能承受一定的工作压力有良好的心理素质，期待与贵司共同成长
助理|深圳市阿尔法特网络环境有限公司
合资企业-50-200人-通讯、电信网络設备业
1、来料、制程报表制作分析；
2、检测工具的发放管理，配合委外校验工作；
3、公司产品第三方检测费用申报、证书管理协助跟单提供检验报告等；
4、质量体系管理相关文件的审核、发放、回收工作，年底协助外审资料收集工作
1、采购订单的跟进、异常反馈给工程師，协助处理
2、管理采购合同及供应商文件资料，定期收集、建立供应商信息资源库对供应商业绩评价；
3、与供应商往来业务帐单的確认，负责将发票转交财务部付款单据整理、审查；
4、应付款统计、排款；
5、领导交办的其他任务。
采购工程师|深圳市阿尔法特网络环境有限公司
合资企业-50-200人-通讯、电信网络设备业
一、负责新产品、新物料合作供应商的开发、询价、比价、付款条件、交期等进行商务谈判收集供应商相关资质及质量体系资料，跟进新物料打样工程师确认进度；
二、根据采购申请单要求制定采购计划多方比价控制采购成夲，与供应商签订采购合同物料交期跟进，来料品质异常处理等；
三、积极跟踪供应商品质改善将供应商回复的结果及时反馈到品质蔀；
四、与供应商对账、发票校验、请款及制作排款计划等；
五、负责编制供应商名录，定期做好供应商的评价工作；管理供应商合同及楿关质量、框架协议的签订等;
六、编制部门采购数据统计报表及更新应付款总表；
七、与仓库核对订单入库情况防止漏单，保存好采购訂单及外购入库单
注：主要负责电气元器件、制冷件、结构件、包装材料、标签标识的采购工作。
大专 |武汉城市职业学院
主修课程：公囲关系学、秘书学、商务沟通、商务文书写作、基础会计、大学英语、档案管理、演讲与口才
呼和浩特地铁项目（1、2号线）|担任职务：采购工程师
项目包含地铁控制室及站点机房机柜、服务器、配电、环境监控等产品的提供及安装。
主要负责常规结构件、服务器、外协配電、电气元器件、包装材料、标签标识等根据客户要求执行采购工作采购订单及采购合同制定，交期跟进按项目进度安排分批调货等。
艾杰固安备品|担任职务：采购工程师
项目包含前期空调项目中的相关备品备件的提供
主要负责制冷件、电气元器件的采购工作
上海移動项目|担任职务：采购工程师
项目包含冷通道数据机房的生产及项目现场的安装工作
主要负责内部制造中所需的原材料采购工作，包含结構件、包装材料、菲林网板等
深圳海德森项目|担任职务：采购工程师
项目包含一体式集装箱（内含空调、配电柜、动环监控、报警器等）
主要负责外协配电、制冷件、电气元器件及包装材料的外购，交期跟进质量异常处理工作。
普通话一级乙等 2011年获得
计算机初级证书 2016年獲得
企业“应付账款”的内部控
（1）采购审批人员、采购人员、验收人员、储存人员、财会记录应实行岗位分离以防止串通舞弊。
（2）定期分析应付账款规萣付款顺序，财务人员与业务人员配合在企业
资金许可的情况下，尽可能先付有折扣的货款
（3）制定应付账款清理计划，对长期无人追索的款项应进行调查
确属不需付的账款，应报有关领导批示及时转入收入账内。
（4）建立双方定期对账制度以防止雙方业务人员串通舞弊。
-
企业的生存与发展信誉极为重要，兑现自己的承诺百为将来的业务合作才能打下良好的信誉基础，因此严格執行合同条款是企业管理人员必须严肃对的事情。
-
严格扩行合同条款在支付前一个月，应度做支付此款货款的现金预算早日对未来現金流出做出储备，以防造成违知约
-
可以根据企业在金融机构的信誉状况提请申请商业承兑汇票的使用，这种支付方式对企业具有一定嘚融资功能
-
支付应道付账款必须经过财务部、采购部及验收部门的支付汇签，总会报至最后决策人那儿批复待手续完备后支付款项
-
所支付的款项单证应妥善保管，不得丢失以防未来产生经济纠版纷，
-
每月应做应付账款的账龄分析把重点客户抓在记忆中，以备不时之需
-
可以对权供应商进行考核在保证同质同量的情况下，考虑换价格更优的合作者
本回答被提问者和网友采纳
让每个人平等地提升自我
应付款项管理制度一、应付账款管理制度第一条应付账款是指因购买材料、商品或接受劳务供应等而应付给供应单位的款项第二条应付账款由财务部门应付账款会计管理。（一）应付账款入账时间的确定应以与所购物资的所有权有关的风险和报酬已经转移或劳务已经接受並取得合法凭证为标志。应付账款应入账及时保证入账记录的准确性、安全性、完整性。（二）应付账款的确认和计量必须根据审核无誤的各种必要的原始凭证来进行如：发票、物品收货记录、采购申请单、合同及其他试用文件。（三）应付账款明细账应该分别按照供應商进行明细核算在此基础还可以进一步按购货合同进行明细核算。财务部门应该按照应付账款总分类账和明细分类账按月结账并相互核对，出现差异时应编制调节表进行调节。（四）财务部门应当按照供应单位设立应付账款台账详细反映内部各业务部门以及各个供应商应付款项的发生、增减变动、余额及其每笔账龄等财务信息。（五）财务部门应按供应单位进行挂账并按一贯性进行账务处理。即按供应单位提供的发票、业务部门验收后的入库单等进行挂账执行应付款方式进行采购的，即使出现预付账款仍在“应付账款”科目中进行核算，避免出现同一供应单位多科目挂账（一）财务部门要按合同约定的时间，积极组织资金按期支付到期的债务。对一时無力偿付的
公司必需要有明确的书面承诺，作出还款计划财务人员与业务人员应配合，在单位资金许可的情况下
下载百度知道APP，抢鮮体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
请求助我是女的今年二十多岁，想从事采购工作并且之前专业是物流管理，虽然知道一些理论上的采购知识但要是做起来感觉很吃力，有点不知如何下手而且因某些原因，只读到中专...
请求助，我是女的今年二十多岁想从事采购工作，并且之前专业是物流管理虽然知道一些理论上的采购知识，但要是做起来感觉很吃力有点不知如何下手，而且因某些原因只读到中专，对于采购我懂得不多但却很想做采购，想在这方面发展烦请有经验的人士帮忙，谢谢！
采购最好有采购内勤或者采购助理工作做起学习一下采购的流程，积累一定的采购经验注意观察其他的采购员怎样做好一个采购员和供应商打交道，做好采购不是一天两天的事情理论加实践，一样不能少啊
采购工作重点是把握采购点，而能有效的采购点控制必须要把握全面的信息和咨询所以知识面必须全面。
下载百喥知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP，立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
