GM12品质异常处理流程_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员，立省24元！
评价文档：
GM12品质异常处理流程
阅读已结束，如果下载本文需要使用
想免费下载本文？
你可能喜欢制程异常处理流程图_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员，立省24元！
评价文档：
制程异常处理流程图
阅读已结束，如果下载本文需要使用
想免费下载本文？
你可能喜欢仓库盘点管理流程_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员，立省24元！
评价文档：
仓库盘点管理流程
阅读已结束，如果下载本文需要使用
想免费下载本文？
你可能喜欢需一份仓库管理制度,小公司用.要完整点的._百度知道
需一份仓库管理制度,小公司用.要完整点的.
　　仓库管理规章制度　　1、目的：为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。　　2、范围：针对物流部仓库和理货区。　　3、内容：　　1、严格遵守公司和部门各项规章制度。　　2、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡；上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不做与工作无关的事情。　　3、非本公司员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。　　4、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪同下方可进入理货区；物流部配送人员在进入理货区后，及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。　　5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。　　6、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。　　7、严格执行仓库的货物保管制度。　　8、规范仓库货物管理。　　9、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置、性能和一些故障及排除方法。　　11、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。　　12、贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、色号等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放平面图》，张贴仓库入口处。　　13、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。　　14、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如：温、湿度等）进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。　　15、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源、门、窗、等安全情况。　　16、仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。　　17、仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。　　18、仓库、理货区、包装箱及其它贵重物品的专柜锁匙由主管保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。　　19、严格执行货物进出仓库规程。　　20、严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域的货物的贮存安全。　　21、仓管员在接到理货员入库通知时，按照入库单与理货员做好货物清点交接工作，并在入库单上签字确认。　　22、仓管员在接到理货员出库通知时，按照调拨单与理货员做好货物清点交接工作，并在要求理货在调拨单上签字确认。　　23、仓管员、理货员必须按照进出仓流程做好各项交接工作。　　仓库主管职责　　1. 负责仓库整体工作事务及工作日常管理，协调部门与各职能部门之间的工作。　　2. 负责制定和修订仓库收发货、作业流程等管理制度，完善仓库管理的各项流程和标准；建立规范、完整的物流仓储操作报表，及时反馈仓储操作；　　3. 库房的合理化布局和管理，合理规划各分仓的储存空间及货物的储存方式，仓位调整；负责制定各仓库储位的规划、标识、防火、防盗、防潮及物料的准确性管理标准；　　4. 制定仓库工作计划；制定部门每月工作计划、分析、总结部门工作状况与下一步工作思路，带领督促员工完成目标任务，　　5. 负责分配仓库员工工作及日常工作监督；充分调动和带领仓库工作人员完成日常工作，做到高效、准确、有序；、负责对仓库运营效率、成本、人员管理、流程改善等方面进行统计、分析、改进。　　6. 负责对仓库进、出库，库存等操作进行审核与监督对各项工作制度的执行情况进行跟踪，签收货仓各级文件和单据；　　7. 及时地反映仓库的库存状况，确保库房帐、卡、物数量一致；确保库存数据的正确性。数据统计分析能力；完成业务数据的整理和分析；　　8. 审订和修改货仓的工作规定和工作绩效；检查和审核货仓各级员工的工作进度和工作绩效；　　9. 监督各项管理制度的执行，制订质量改善计划，　　10. 负责仓库的货物、人员安全及防护，进行安全评估，不断改善库存管理安全，确保仓储物资免受损失。仓库安全管理。仓库安全设施的维护，指导仓库人员的安全行为及仓库的安全。及时地定期回顾并汇报仓库的安全及运行状况，采取预防措施，　　11. 组织仓库日常盘点。报表账目实物之相符；定期组织实物盘存，做到帐实相符、帐卡相符。出具盘存及分析报告。　　12. 建立安全库存机制，进行存量分析和控制，采取有效措施控制库存成本；　　13. 能够按照成本会计的要求提供物料消耗情况并进行有效控制；　　14. 督促各分仓对各类报表的准时上呈及监督。负责加强报表填写准确性和分析管理，参考分析结果提出改进建议并组织落实；物料数据管理和统计,　　15. 负责督促及时评估和处理不良物料及呆滞物料；　　16. 仓库人员工作指导、业务知识培训和考核，不断改善工作效率和工作质量；　　17. 负责落实执行品质安全政策的要求，确保ISO9001得到有效实施　　18. 按时按质地完成上级交办的工作任务。　　19. 负责库存盘点缺损率；收货及时率；发货及时率；收发货准确率；单据完整率；　　仓库管理工作流程　　产品进仓管理流程　　1、根据已审核的《采购订单》内容准备产品收货。　　2、厂家送货到达后，厂家提供《送货单》给收货仓库管理员，《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓库管理员将《送货单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓库管理员以《送货单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。　　3、仓库管理员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，另一联交对方。　　4、仓库管理员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓库管理员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。　　5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓库管理员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。　　产品出仓管理流程　　1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，　　将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格产品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的产品分类放到相应的仓库存放区域。　　2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。　　3、仓库管理员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓库管理员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。　　营销部业务流程　　　　1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库检货装箱。　　2、收到仓库传来的未审核《销售单》后，由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》，仓库凭此《出仓单》）。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。　　3、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。　　4、营销部分析代理商库存状况，并向代理商提出补货、调拨等建议。　　5、分析自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到专卖店。若需要在专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。　　　　6、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减代理商库存。　　7、营销部审核代理商传回的《盘点单》，调整代理商的仓库库存。　　8、营销部将货品资料传给代理商。　　仓库盘点流程　　　　1、盘点准备　　仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。 　财务部将盘点日前已经审核生效的单据记账。　　仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以产品区、退货区、样板区、产品损坏区分别得出存货实存情况。　　2、盘点进行　　仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。　　仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。　　3、盘点后期工作　　仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。　　4、盘点其他规定　　盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。　　参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。　　对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。
其他类似问题
为您推荐：
转载以下资料供参考
库管理制度
　　通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。
　　仓库工作人员
　　仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作； 　　仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作； 　　采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作； 　　仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定；
四、验收及保管
　　1 物资的验收入库仓库管理制度 　　　1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 　　1.2 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后...
库房管理制度
一：对物资的入库与验收
1：库房管理员根据（入库清单）仔细核对物资的订单号、车型、名称、ERP、供应商代码、数量、时间、净重、毛重、包装箱体积等进行核对，无误后入库。
2：物资入库必须通过技品部验收，经认定合格并填写（检验合格单）的物资才能入库，存放在合格品区域。不合格的物资需要隔离堆放，并标出“不合格品”标识。
3：在验收过程中发现物资的订单号、车型、名称、ERP、供应商代码、数量、时间、净重、毛重、包装箱体积、颜色、质量及单据等不符合时，应立即向主管部门反映，及时解决问题。
4：对不合格品集中进行清点，查明原因，报主管部门和配套部退回全部物资。对生产过程中产生的废品经技品部和生产部相关责任人签字后存放入废品库，每月一次报财务部，经总经理批准后进...
您可能关注的推广回答者：
仓库管理制度的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁采购物料质量有问题处理流程-55BBS 我爱购物网
&&采购物料质量有问题处理流程
采购物料质量有问题处理流程
转载物料入库的流程图各公司管理不一样，所以采购形式也不一样。我公司的采购流程是:基层部门物料采购计划的申请--采购部门物料采购计划的会审--采购渠道的确定--采购签订合同--物料到货，库房管理员或专职人员对物料进行验收--验收合格的物料单据录入计算机--内部审核员审核-经审核员审核合格的物料填写入库单--录入计算机--填写结算凭证--内部审核员第二次审核--领导签字 --财务结算
8条其他回答
课程大纲：一、何为采购员1、采购员的工作界定2、采购员的工作定位3、采购员的工作特点4、采购员与经理、供应商5、理想与现实之间的采购员6、采购员的工作内容及知识、技能要求7、采购员的培养与训练二、采购计划的编制1、采购计划的编制流程2、影响采购计划编制的原因3、MRP与采购计划的编制三、供应商的选择1、适时的交货时间2、适时的交货质量3、适时的交货地点4、适时的交货数量5、适时的交货价格6、供应商的调查7、供应商的评估8、供应商的开发四、集中采购与个别采购的作业方法1、认识采购作业的方法2、掌握集中与个别采购方法3、集中采购的作业方法五、采购质量控制1、物料质量的层次及构成2、采购质量控制的原则及流程3、采购质量控制标准的制定4、采购质量控制的实施六、采购成本控制1、采购成本的构成2、传统的采购成本控制方法3、现代的采购成本控制方法4、采购成本控制策略七、采购验收制度与作业方法1、采购验收制度2、采购收料的作业方法3、采购验收的作业流程与要点八、采购合同的主要条款与签订 1、采购合同的构成及主要条款2、采购合同的谈判3、采购合同的签订4、采购合同的管理九、违约及其处理方法1、采购违约的基本类型2、采购违约的处理办法
以下是我们公司的一些采购作业指导书
对供应商(包括:外协厂家、销售公司等)的选择、评定和日常管理工作;建立健全考核机制及物资管理流程、合格供方评定方法、退换货处理流程、仓储管理、物资防护管理、送检程序、物料跟踪管理等相关的管理文件，并监督执行;建立合格供方名录、档案，定期评价更新;并监督考核供方产品质量、交期、服务质量;与外协厂家进行技术沟通，确保外协件符合我公司设计要求;
如何学好采购？采购的基本流程是？采购招标――选择供应商――采购谈价――签订采购合同――下采购订单――跟踪到货准时否――跟进货物质量合格否――跟进财务付款完整的详细采购管理流程4.1 采购质量管理.制订采购质量依据：a) 有关法律法规的规定；b) 本公司质量目标要求。
采购质量政策的原则：a) “择优、择廉、先优后廉”原则。选择合格供方，做到“货比三家”，择优、择廉购买；b) “防范”原则。c) “就近”原则。在质量、价格相同的情况下，就近采购，先市内后市外，先省内后省外，先国内后国外；d) “诚信、共荣”原则。坚持信守合同，建立平等互利、共存共荣的供方关系；e) 采购货品必须在合格供方中采购。除经批准，任何人无权决定在非合格供方中进行采购（低值易耗品除外）。4.3 采购文件和资料 采购文件和资料的范围：a） 国家、行业、企业技术标准；d） 图样和技术条件；e） 采购计划、采购订单和供方质量档案；f） 采购手册；g） 经认可的供方产品规格书；h） 特殊合同要求的质量保证标准。 采购文件和资料的作用a) 明确外购件货品质量要求，质量要求有书面文件和资料可依；b) 为供方通过工艺设计转化货品技术要求提供书面明确的依据；c) 交货验收和检验时，有明确的判定基准；d) 处理外购货品质量问题和质量争端有文件依据。采购文件的接收采购部负责接收设计部下发的各类采购文件, 并做好文件接收登记。采购部负责将需换版的产品图样及设计文件, 及时收回并移交产品开发部处理。4.4采购货品的订货或招标、签订合同和或质量保证协议、采购实施（有关“材料定价”内容详见《物资采购定价管理办法》（经营ZD-004）） 当采购货品采用谈判议价的方式，必需经过以下步骤：● 对供方质量保证能力、技术能力、生产能力、服务水平、合作年限及前景等的综合评价；● 应提供完整的采购文件；● 与供方谈判，达成质量（质量要求、验收方法、检验手段等）、交货期、价格、质量保证能力要求、技术服务要求、质量责任处理、环保、安全等方面的协议；● 达成协议后，签定合同和各种协议。当采购货品采用招标定价的方式，必须包含以下内容（详见《竞价招标管理制度》（经营ZD-001）执行）：● 提供采购文件和采购货品的数量；● 拟定招标标书，标书应包括货品的质量要求、质量保证能力（QMS）、供方对企业的贡献、价格等因素；坚决防止单纯以价格作为中标的条件；● 与中标单位签订供货合同、质量保证协议等各种协议。采购合同的签订●采购部负责外购货品价格谈判、会审。● 设计部起草外购货品技术协议书（必要时），采购部拟定外单位送货安全协议书作为附件与供方签订采购合同。●采购部负责组织和供方签订采购合同，合同范本按公司合同管理规定定稿。签订合同前必须收集以下合同附件资料：*公司原材料价格审批表；* 质量保证协议；* 技术协议或产品规格书（必要时）；* 保证供货协议；*外单位送货安全协议；* 其它必要时的协议。公司各部门在与供方签订合同前必须填写“合同签约申请表”由经办人签名，本部门部长、财务部部长、总经理批准后实施。采购部在相应的手续和合同、协议签定后按采购计划及采购合同实施采购。4.5 采购的实施采购部负责下达《采购订单）给供应商，并要求供应商确认供货日期。《采购订单》必须注明生产订单号、数量（含预损量）、送货数量及时间分配等情况，并送一联《采购订单》到相关仓管员，以便仓管员按计划数量（日期）安排收货和仓储布置。 《采购订单》发出后，采购业务员密切与供方联系跟踪，出现异常情况及时协调处理。（如果供应商不及时供货，采购必须提出警告，要求尽早送货到仓库） 货品到仓后，仓管员应在1个小时内通知进货检验进行检验,检验结果及时传递相关部门的人员。 仓管员根据进货检验报告结果对合格货品进行入库，不合格品通知相关采购员协厂家退货或办理回用手续（填写回用申请单），经相关部门确认签名后交仓管员对物料办理入库。4.6货款支付供方5号前把上月对帐单交事业物控部和财务部对账，确认上月的送货数量、金额无误后，25号前根据确认金额的对帐单开具“增值税专用发票”或“普通发票”。采购部成本核算主办，每月的5号和15号根据已确认的对帐单、供方发票和入库单，按采购合同规定办理“用款申请单”：a) 附仓库仓管员确认的入仓单和财务部成本会计主办确认的对帐单； b) 送财务部成本会计主办审核(辅料部份送材料会计主办审核)。c) 部门领导审签；d) 生产总监审签；e) 财务部部长审签； 采购部把经审批后的用款单送交财务部资金计划主管支付货款给供应商。4.7 供方管理物控部对供方采购合同、采购订单执行情况进行有效管理，对违反采购合同、采购订单的供应商按相关合同、协议进行考核，考核结果填入《供方考核通知单》经物控部部长批准，相关方确认后，交财务部执行考核。
5、采购质量与数量管理　　质量是采购管理一个非常重要的问题，一个企业生产的最终产品的质量取决于采购的原材料质量、生产过程的质量控制以及出货质量的控制。　　质量：是指客户要求被满足的程度　　质量的七种含义：性能、特征、耐久性、合格性、服务性、美学性、印象性　　采购质量管理的难题：把质量管理原理运用在采购部门自身的运作中；与供应商合作，不断改进和提高产品质量；建立采购管理质理保证体系。　　采购质量管理首先是自身质量的管理，其次是供应商的质量保证　　采购质量管理的主要内容：采购部门的质量管理（物料采购计划、物料采购组织、物料采购供应协调、物料采购供应的控制）；供应商的评估、认证，以及产品的验收、把关（评估供应商、建立采购认证体系、做好物料的验收）；建立采购质量保证体系　　采购质量管理的内容：采购技术规格；采购需求规格　　采购质量管理的原则：以需定进（供不应求的力争多进、货源充足的略大于市场需求、贵重物次要密切关注市场动态、季节性物资季前购齐、供过于求的物资严格控制进量、新产品要根据市场确定）；选择优购（择质量之优、择价谦之优、择地理运输之优、择服务之优）　　采购质量管理的方法：调查表法（缺陷调查、不合格品调查、矩阵调查）；分类法；因果分析法；TQM　　采购质理管理体系：采购质量管理目标、采购质量管理构和制度、采购质量控制　　库存管理的作用：提高企业的反应速度、减少订货次数降低订货成本、提高企业动作效率　　影响库存的因素：客户服务水平、订货批量、物流渠道中货物流转的速度、预测精确度、供应和销售的波动幅度、库存成本　　库存控制的功能：保证生产经营的正常运作需要、稳定管理经营的规模、降低供需带来的经营风险　　库存控制的原则：经济效益原则、完整性原则、安全性原则、时效性原则、　　6、采购价格及成本管理　　采购价格的了解：确定调查范围、进行信息收集、整理汇总　　影响采购价格的因素：供应商成本的高低、规格与品质、采购物品的供需关系、生产季节与采购时机、采购数量多少、交货条件、付款条件　　采购价格的种类：送达价、出厂价、现金价、期票价、净价、毛价、现货价、合同价、实价　　采购成本的构成：维持成本、订购成本、缺货成本　　影响价格的因素：物料成本、物料供应关系、季节性变动、经济循环、内部条件的变动、交条件采购量　　采购成本分析：成本结构分析、线性分析（经验积累）　　降低采购成本的途径：寻求更优秀的供应商、改善采购技术、优化整体供应商结构及供应配套体系　　降低采购成本的方法：集中采购法、价值分析法、作业导向成本法、目标成本法　　物流活动中的浪费包括：过量制造、加工；存货过多；产品缺陷；操作不当；工艺流程不合理；等待；搬运　　降低采购物流成本的途径：加工物流速度，扩大流量；减少物资周转环节；采用先进、合理的物流技术；改善物流管理　　7、供应商的选择与开发　　供应商的选择程序：分析市场竟争以及企业自身规模等客观条件、明确选择供应商的目标、建立对供应商的评价标准、确定选择供应商的方法　　选择供应商的方法：直观判断法、线性权重法、层次分析法、多目标数学规划法、采购成本法、作业成本法、数据包络分析法　　选择供应商的因素：价格、质量、交货提前量、交货准时性、品种柔性、设计能力、特殊工艺能力、供应商信誉以及其他影响　　选择供应商的步骤：环境分析；制定供应商选择机制；建立供应商选和实施的团队组织；市场调研和数据采集；在现有供应商和潜在供应商中选择；建立供应链合作关系　　对供应商认证的程序：对供应商进行调查、对供应商的样品进行测试、对供应商的质量体系进行认证　　认证方法：确定供应商的资格审定要素、确定审定要素的权数、供应商资格审定　　供应商资质审查的内容：持续经营能力、产品质量控制能力、服务能力　　8、采购风险与绩效评估　　风险的种类：供应商造成的风险、企业采购人员造成的风险(工作技能风险、技术资源风险、行为责任风险、职业道德风险）、企业采购管理失控的风险（人员失控、管理失控、与实际脱节、成本失控）、企业在采购过程中操作不当的风险、法律风险、政治变动和自然灾害影响企业采购的风险　　采购控制和防范风险的目标：保证采购业务合法有效；适时适量、保证质量、费用最省；保证采购成本核算正确；保证采购记录真实完整　　采购风险防范的措施：建立健全企业采购组织；加强采购人员和管理人员的风险防范意识（建立健全岗位责任制、加强职业道德约束、定期实行采购人员轮岗制度）；建立健全供应商选择和管理制度；建立供应链的采购体系；建立健全采购作业标准和请示制度（制定标准化操作流程、明确规定采购人员的权限范围、建立采购评价制度）；招投标过程风险防范；签合同和履行合同过程中的风险防范；建立健全资金使用、运输进货控制制度　　采购绩效评估的目的：确保采购评估的实现、提供改进绩效的依据、作为个人或部门奖惩的参考、协助甄选人员与训练、促进改善部门关系、提高人员的士气　　采购绩效评估的标准：历史绩效标准、预算或标准绩效、行业平均绩效标准、目标绩效标准　　采购绩效评估指标体系：数量绩效指标、质量绩效指标、时间绩效指标、价格绩效指标、采购效率指标　　改进物品采购绩效的途径：1，营造改进物品采购绩效的工作氛围；2，强化内部管理，3，提升物品采购绩效；4，应用科学技术提升商品采购绩效；5，与供应商建立合作伙伴关系，实现商品采购绩效的提升；6，通过开发优秀新供应商来降低采购总成本7，正确选择采购方式　　改进采购绩效途径补充论述：1、营造良好的组织氛围　　做好采购管理规划和采购人员管理，建立良好的采购T作程序、控制采购价格与成本、加强供应商管理、掌控采购计划和购货合同执行．按质量合格率分级、制定改善供应商方寒、在供应商推行IS09000。　　2、强化内部管理　　制定采购管理手册。建立合格的采购团队，提供必需的资、选聘合格人员担任采购人员并培训、设立挑战可行的工作指标、激励采购人员．掌握采购知识、提升技术能力、提高风险管理能力、具有协作精神、具有供应链全局观和国际视野、具有良好的道德素养。　　3、应用科学技术　　(1)建立企业内部网：内网获取信息，免去了频繁召集会议的辛苦；外部电邮传送图纸或技术文件，供应商获得清晰原件．又快又准　　(2)使用国际互联网：节约采购成本、缩短采购周期、增加采购流程透明度、增加有效供应商、促进企业现代化、知已知彼、百战百胜　　(3)推行MRP系统：MRP系统中的数据不仅全面，而且实时性好，许多采购人员所需的数据如采购历史数据如采购量、历史价格、供应商信息等、一种物资有几个合格供应商、供应商的基本情况(地址、联系方式)、采购前置时间、采购申请单、收货状态、库存量、供应商的货款支付状况等均可查询　　(4)使用条形码：产品包装上使用条形码，包含了物料名称、物料编号、价格、制造商信息用读码器扫描直接输入电脑中，迅速准确，避免了手工输入工作量大容易出错。　　(5)与供应商进行电子数据交换(EDI)：首先定位好，把供应商作为企业的一个部门来管。传递信息多、采供信息交换快、数据准确好、无纸化俭省。　　4、与供应商建立合作伙伴关系　　与供应商共同制订成本降低计划、签订长期采购协议、供应商参与到产品设计中去。　　5、通过开发优秀新供应商来降低采购总成本　　成立供应商开发小组，聘请具有好的业务素质和好的职业道德、熟悉相应法律法规，掌据业务理论知识，胜任采购评审工作；熟悉产品并在其专业领域享有声誉，接受审计监督的人员采购评审号家。采购物料要坚持就近和本地化原则。　　6、正确选择采购方式　　招标采购、竞争性谈判采购、询价采购、定点采购、集中采购、分散采购、现货采购、远期合同采购、直接采购、间接采购等。　　9、采购谈判技巧　　谈判分立场性谈判和原则性谈判　　立场性谈判的特点：1、把关系置于利益冲突之中；2、注重积压的立场而非利益；3、对待变化缺乏灵活性；4、对待争议屈服于压力而非客观标准；5、把人与事分开　　原则性谈判的特点：1、注重利益而非立场；2、对待变化有充分的准备；3、对待争论屈服于客观标准而非压力　　影响谈判的因素：交易内容对双方的重要性；各方对交易内容和交易条件的满足程度；竟争状态；对于商业行情的了解程度；企业信誉和实力；对谈判时间因素的反应；谈判的艺术和技巧　　采购谈判的基本原则：合用原则（量的准则、质的准则、关系准则、方式准则）；礼貌原则　　采购谈判中具体的原则：1、不轻易给对方讨价还价的余地；2、不打无准备之仗，不打无把握之仗；3、不要轻易放弃；4、不要急于向对方摊牌或展示自己的实力；5、要为对手制造竟争气氛；6、为自己确定的谈判目标要有机动的幅度；7、注意信息收集、分析和保密；8、在谈判中应多听、多问、少说；9要与对方所希望的目标保持接触；10、要让对方开始就习惯已方的谈判目标。　　采购谈判的特点：合作性与冲突性；原则性与可调整性；经济利益中心性　　采购谈判的内容：产品条件谈判、价格条件谈判、其他条件谈判　　采购谈判的程序：准备阶段、正式谈判、确认阶段　　采购谈判准备段包括：1、对涉及价格方面的准备（慎重选择供应商、确定底价与预算、请报价供应商提供成本分析表或报价单、审查、比较报价内容、了解优惠条件）；2、谈判时间地点的选择；3、谈判人员的选择；4、谈判方式的选择　　正式谈判阶段：摸底阶段、询价阶段、磋商阶段、设法消除分歧、成交阶段　　采购谈判策略方法：开个好头、把握方向、随机应变、同舟共济、平稳靠岸　　采购谈判策略种类：攻心为上、蜗牛战术、制造假像、强打硬拼、步步紧逼、擒贼擒王、齐头并进、围魏救赵、最后交锋　　采购谈判策略的运用：以退为进、中途换人、步步逼近、出乎意料、引蛇出洞、让出策略　　采购谈判层层推进策略：注意思维的确定性、苏格拉底问答法、动用逻辑方法制造幽默、转移论题法、虚拟证据探测法、预期理由诱惑法、以偏赅全法　　采购方案的设计：制定采购谈判目标、安排采购谈判议程、制定谈判备选方案　　采购谈判基本技巧：1、谈判前要有充分的准备；2、只与有权决定的人谈判；3、尽量在本企业办公室内谈判；4、对等原则；5、不要表露对供应商的认可和对商品的兴趣；6、放长线钓大鱼；7、采取主动，但避免让对方了解本公司的立场；8、必要时转移话题；9、谈判时要避免谈判破裂，同时不要草率决定；10、尽量以肯定的语气与对方谈话；11、尽量成为一个好的倾听者；12、尽量站在对方的立场说明情况；13、以退为进；14、交谈集中在我方强势点；15、以数据和事实说话，提高权威性；16、控制谈判时间；17、要不误认为50/50最好　　采购谈判的禁忌：1、准备不周；2、缺乏警觉；3、脾气暴躁；4、自鸣得意；5、过分谦虚；6、不留情面；7、轻诺寡言；8、过分觉默；9、无精打采；10、仓促草率；11、过分紧张；12、贪得无厌；13、玩弄权术；14泄露机密
一般采购流程:采购申请计划(有使用部门提出)--采购计划(由采购计划员或采购员编制)--采购计会审(由采购部门评审)--采购渠道确定(由部门采购小组确定)--签订合同--采购--到货验收(由专职或兼职人员按计划、合同、标准等验收)--区分验收状态(合格、不合格、待验)--合格入库--开入库单--验收人或库管员确认--结算(领导在结算签字，付发票和入库单到财物办手续)采购流程管理中的指导思想是:重点是做好验收工作，即:保证采购物料的价格合理，质量合格，数量无误
东西给你发过去了 详细目录
第一篇 著名酒店经营理念与发展战略
第一章 企业理念
第二章 著名酒店集团的经营战略
第三章 著名酒店集团的发展
第四章 著名酒店管理模式
第二篇 酒店经营成功策划
第一章 酒店管理与人力资源管理策划
第二章 酒店经营发展观念创新
第三章 酒店营销策划
第四章 酒店产品策划
第五章 酒店服务策划
第三篇 酒店经营质量管理标准与运作流程
第一章 酒店经营管理基本知识
第二章 酒店服务质量管理标准与运作流程
第三章 酒店前厅部管理标准与运作流程
第四章 酒店客房部管理标准运作流程
第五章 酒店餐饮部管理标准与工作流程
第六章 酒店商场部管理标准与运作流程
第七章 酒店康乐部管理标准与运作流程
第八章 酒店公关营销部管理标准与运作流程
第九章 酒店洗涤部管理标准与运作流程
第十章 酒店保安部工作管理标准与运作流程
第十一章 工程部管理标准与运营流程
第十二章 酒店财务部工作标准与运作流程
第四篇 酒店营销运作流程
第一章 酒店营销方式
第二章 酒店定价策略
第三章 酒店客户关系管理
第四章 酒店营销创新
第五篇 酒店岗位责任制度与员工绩效考核运作流程
第一章 总经理办公室管理人员岗位职责与绩效考核
第二章 财务部各岗位工作职责与绩效考核
第三章 前厅部各岗位职责与绩效考核
第四章 客房部各岗位责任与绩效考核
第五章 餐饮部各岗位责任制度与绩效考核
第六章 康乐部岗位责任制度与绩效考核
第七章 工程部岗位责任制度与绩效考核
第八章 安全保卫部岗位责任制度与绩效考核
第六篇 行政办公工作作程
第一章 酒店办公日常管理流程
第二章 办理自动化管理流程
第三章 会议管理流程
第四章 公文收发管理流程
第七篇 酒店人力资源管理工作流程
第一章 员工的招聘与录用运作流程
第二章 员工的培训与绩效考核运作流程
第三章 员工薪酬管理运作流程
第四章 员工心理分析与管理
第五章 员工守则
第六章 人事管理制度
第七章 员工绩效管理运作流程
第八章 人力资源管理常见问题与对策
第八篇 酒店职业培训质量管理标准与运作流程
第一章 酒店培训概述
第二章 酒店经理、主管、领班培训质量管理与运作流程
第三章 新员工入职与优质服务培训质量管理标准与运作流程
第四章 酒店培训系统网络管理标准与运作流程
第五章 培训评估
第九篇 酒店财务管理与资本运作
第一章 酒店预算管理
第二章 酒店资金管理运作
第三章 酒店成本管理与经营核算
第四章 酒店筹资管理运作流程
第五章 酒店投资管理运作流程
第六章 酒店营业收入利润税费管理运作流程
第七章 酒店资产管理运作流程
第十篇 酒店仓储物流质量管理标准与运作流程
第一章 物流系统构建流程
第二章 采购工作质量标准与管理流程
第三章 供应链管理流程
第四章 物料管理标准与流程
第五章 流道加工管理流程
第六章 运输配送管理流程
第七章 货仓管理流程
第十一篇 酒店设备标准化管理运作流程
第一章 酒店设备管理组织体制
第二章 酒店设备的采购与安装
第三章 酒店设备的使用、维护和修理
第四章 康乐设备标准化管理运作流程
第十二篇 酒店环境标准化管理运作流程
第一章 水资源标准化运作流程
第二章 大气污染排放标准化管理运作流程
第三章 废弃物标准化管理运作流程
第四章 化学品、有害物质标准化管理运作流程
第十三篇 酒店国际质量标准认证管理流程
第一章 质量管理―酒店生存和发展的基础
第二章 酒店服务质量管理体系策划
第三章 酒店服务质量管理体系文件
第四章 酒店服务质量管理体系认证操作流程
第十四篇 星级酒店服务质量评定标准
第十五篇 酒店典型案例分析
物料控制流程 1.目的.1 保证物料按计划供应生产,保障生产计划顺利实施; 1.2 严格控制生产过程物料耗用,合理降低物料成本; 2.范围.1 本公司所用生产性物料,工器具,总务用品及机务用料等的采购,库存,发 料及使用控制. 3.权责.1 开发部:
负责产品 BOM 的制定,提供;
负责物料各项技术标准的制定;
负责零料标准的制定; 3.2 物控部:
负责订单需求物料数量的核算;
负责物料需求计划的制定,审核;
负责物料采购;
负责到料跟催,及物料供应异常信息反馈;
负责来料数量的验收,储存管理;
负责按物料需求计划控制发料;
负责安全库存量的制定与执行;
负责物料损耗定额标准的制定,执行,修订;
负责物料使用指导与使用过程监督,控制;
负责物料统计,分析及物料耗用绩效评估工作; 3.3 品控部:
负责物料品质标准的制定,提供,按标准检验来料质量,并负责判定来料等级;
负责生产补料等异常用料的原因分析与责任判定;
负责物料使用过程品质控制,避免造成更大材料浪费; 3.4 生产部:
负责生产计划的制定与提供;
负责物料使用过程的控制,减少和杜绝不合理的用料及浪费;
负责车间用料记录,制定并执行车间物料使用规章制度;
负责及时上报用料异常和物料不配套隐患; 3.5 销售部:
负责木工,油漆生产排产单的制定,提供; 4.定义 4.1 物料需求计划:是确定计划期内为保证生产正常进行所需各种物料的计划; :即物料清单,指生产某种最终物品或产品所需的物料,辅助材料或材 料的目录; 5.相关文件.1《仓储管理程序》 ; 5.2《采购管理程序》 ;5.3《进料检验管制程序》 ; 5.4《生产计划管理程序》 ; 5.5《过程管制程序》 ; 5.6《不合格品管制程序》 ; 6.作业流程.作业内容.1 物料需求计划制定,执行:
物控部接木工, 油漆排产单后, 物料计划员根据产品 BOM, 物料损耗定额, 在半个工作日内核算出物料需求用量;
生产部接排产单后半个工作日内制定出生产计划,经生产副总审批后,提供物控部一份;
物料计划员根据生产计划,于接单一个工作日内制定出物料需求计划,报 部门主管审核,总经理批准;并发放至生产部,原料仓库,采购员等相关部门或人员;
采购员接物料需求计划半个工作日内,制定出订制物料采购订货单,报部门主管审核后实施采购;如采购批量,金额较大,须报总经理审批后方可实施采 购;并负责跟催到料,保证物料提前3~5 天到厂;
物控员根据物料需求计划对物料采购到料进行跟催,保证物料按需求计划提前 3~5 天(视物料种类不同)到料;
原料仓接到物料需求计划后,须提前按计划备料,并严格按需求计划所规 定的时间与数量发料;如库存量不足或低于安全存量,需于半个工作日内开出物 料请购单,报部门主管批准,总经理核准后交采购员进行采购,并将信息及时反馈至物控员,由物控员负责到料跟催; 7.2 验收入库:
物料到厂后,原料仓收料员需核对采购订货单中物料名称,数量,对供应 商来料进行确认,并于 2 小时内通知 IQC 检验;
人员须对来料质量进行了确认,并于半个工作日内将结果提供到收料 员;如有需付现款的物料,须经 IQC 人员确认品质后,再报财务付款;
经 IQC 检验合格后,每日 15 前所到物料,收料员须于当日将所收物料办理相关手续入库,并作好账务登记; 7.4 库存管理:
原料仓收到物料后,需将物料放置于相应的储位,并做好"5S"工作;
原料仓管每日需将低于安全库存量的物料清单及库存数提报至物控员,由 物控员追踪采购员安排采购,到料;
仓库需定期对库存呆滞物料进行整理,提报,经物控部会同开发部,品控 部及生产部等部门共同确认呆滞料处理方案,报总经理审批,并由物控员负责追踪处理;
仓库发料作业须严格遵循"先入先出"原则;
原料仓每月 30 日需对库存进行全面实物盘点,保证账,物相符; 7.5 发料,使用监督与控制:
原材料仓库按物料需求计划所要求时间,数量提前 1~3 天(视物料种类不 同)备料;
原料仓发料员须严格按物料需求计划所规定的时间与数量控制发料,不得 超量或提前发料;如生产需提前领用物料,须经物控员或物控主管同意,仓库方 可发料;
生产部须严格按物料需求计划领用物料,控制生产损耗,并作相关数据记 录;
生产如有超计划领料,需开补料单,并写明补料原因,经生产车间主管确 认,物控员审核后,仓库方可发料,物控员须按期对补料进行统计,分析,统计 结果纳入生产部物料使用绩效考核;
生产用易耗品,劳防用品,机务用料,工器具及总务用品领用,由生产部 各车间(或使用部门)按期(月或周)统一领用,然后分发到相关人员,并做好 发放记录;
生产用易耗品,劳防用品等使用控制以定额控制,定额由物控员负责制定,并报部门 主管审核,总经理批准后主可执行;
机务用料,工器具及总务用品等用料,因其用量无法确定,如能以旧换新之物料,须 以旧换新领用;
物控部物控员,物料计划员,物控主管定时或不定时对物料发料,使用现场进行稽核, 并对错误的,不合理的物料使用或发放及时纠正,并现场指导正确使用物料; 7.6 绩效评估:
物控员对生产部物料使用状况进行统计,分析,并根据定额标准对生产各部门物料使 用控制绩效进行评估; 8.附件.1《物料需求计划表》 ; 8.2《采购订货单》 ; 8.3《到料跟催表》 ; 8.4《库存跟踪表》 ; 8.5《领料单》 ; 8.6《补料单》 ; 8.7《物料用量统计分析表》 ; 8.8《辅材用量统计分析表》 ; 8.9《异常用料统计分析表》 ;
扫描下载客户端