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产品入库单（表格模板、DOC格式）
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产品入库单（表格模板、DOC格式）
官方公共微信采购入库单
采购入库单
范文一：采购入库单入库单概述：为了保证清楚地记录进货情况，对进货的管理就很重要，而在我们的系统中，收付款是根据进货单自动一环扣一环地切制，故详细输入进货单资料後，存货的数量、成本会随着改变，收付帐款也会跟着你的立帐方式变化。 功能结构：数据流程：功能介绍： （1）、查询页面 （2）、增加页面表头：INV_MF_PS1、入库日期：系统自动默认当前输入的日期，可手工修改。在系统设置中“日期栏位不可往前调整”的选项选中后，该日期只能往后改，不能输入当前日期之前的日期。2、入库单号：系统依据单据的编码原则自动带出。当输入单据日期后，按回车键，该单号自动依单据识别+后面的编码方式出来。3、转入单号：下拉方式：可从1、采购单 2、入库退回单 3、受订单、4、检验单四种单据取资料进来，保存转进来的单号。存转进来单据的识别码。4、厂商订单：手工输入厂商订单号码。5、单据类型：系统默认4种方式：S1直接出口。S2转厂。S3内销。S4材料退港。
其他方式可自由新增。并可增加到单据号码的编码方式中。6、厂商名称：显示名称。调用客户厂商资料SYS_CUST，存CUS_NO显示NAME的资料。 7、联系人：
调用客户厂商联系人资料SYS_CUST_CTN取CNT_NAME。 8、部
门： 调用部门资料SYS_DEPT存 DEP显示NAME的资料。9、经办人：
调用人员资料SYS_SALM，存SAL_NO显示NAME的资料。10、币种：调用货币设置SYS_CUR_ID取CUR_ID显示CUR_ID:EXC_RTO.11、扣税类型：系统默认3种方式：1、应税内含2、应税外加312、费用支出：AMTN_EP2双击直接进入费用单操作界面。并从MON_TF_EXP取AMTN_NET显示在该栏位上。13、费用收入：AMTN_EP1双击直接进入费用单操作界面。并从MON_TF_EXP取 AMTN_NET显示在该栏位上。14、立
帐：系统默认3种方式：1、单张立帐
3、收到发票才立帐 15、预
付：有外币时，优先显示：AMT_IRP。没有本位币时，显示：AMTN_IRP。点击进入以下页面，在相关栏位选中相关资料，即会在“MON预收、付冲账表头档MON_TF_MON1、MON收付款冲帐表身MON_TF_MON）产生冲帐的单据。16、批号：
BAT_NO，手工输入。可带到表身的批号资料中。17、合同编号：CNTT_NO，调用合同手册备案CNTT_SGT存合同号。同步影响表身的合同编号。 18、附件张数：FJ_NUM，手工输入19、附件：
CONTRACT，连接多个文件路径。 20、备注：
REM，手工输入。21、交易方式：PAY_MTH，点击进入以下页面。显示交易备注：PAY_REM23、保留款：公式：合计*保留款%
只是作查询的作用，对帐款是没有影响的。24、送货方式：SEND_NO，为下拉方式：1、送货。2、快递。3、货运。4、自取。5、邮寄。6、其它。 25、送货地址：ARD_NO，调用客户厂商送货地址SYS_CUST_ADR的ARD_NO，存ARD_NO，显示ARD_NAME。26、折扣%：DIS_CNT，手工输入，27、折后外币：表INV_TF_PO的AMT （合计）* DIS_CNT28、未税本位币：AMTN_NET，表INV_TF_PO的AMTN（合计） * DIS_CNT 29、税
额：TAX，表INV_TF_PO的TAX（合计） * DIS_CNT 30、合
计：未税本位币（AMTN_NET）+税额（ TAX）31、折
分：针对需进行折分的项次，选中后点该按钮，即会弹出下图32、发
票：点击进入如图界面；显示发票号码33、可越级审核：ISOVERSH。该选项勾上，即影响审核流程中的单是否有跳审的功能。表身：INV_TF_PS1、货品编码：调用货品基础资料SYS_PRDT表PRD_NO栏位的资料。2、对方货名：调用与客户厂商的资料SYS_PRDT_CUS表PRD_NO_SUP栏位的资料。 3、对方货号：调用与客户厂商的资料SYS_PRDT_CUS表PRD_NAME_SUP栏位的资料。 4、货品名称：调用货品基础资料SYS_PRDT表NAME栏位的资料。 5、货品规格：调用货品基础资料SYS_PRDT表SPC栏位的资料。6、货品英文名称：调用货品基础资料SYS_PRDT表NAME_ENG栏位的资料。 7、仓库：调用仓库SYS_MY_WH表WH栏位的资料。8、单位(海关专用)：调用货品基础资料SYS_PRDT表WTUT栏位的资料。9、单位：调用货品基础资料SYS_PRDT表DFU_UT ，DFU_UT是计量单位的标识：1、主单位。2、包装一单位。3、包装二单位。4、包装三单位。当输入这数字的时候，对应的货品基础资料中的相关单位名称UT显示出来，并将相关选中的单位与主单位之间的换算关系找出，以便推算副单位的数量。10、副单位：调用货品基础资料SYS_PRDT表UT1栏位的资料。18、外币金额：AMT，=单价*数量*折扣 18、税率：1、客户厂商资料SYS_CUST的税率TAX_RTO，2、货品基础资料SYS_PRDT的税率TAX_RTO，3、本公司税点。20、货品图片：调用货品基础资料SYS_PRDT表PIC栏位的资料。21、转入单号：带表头的转入单号的信息，如果多张同时转入，带出对应单号的信息。 22、海关类别：带表头的单据类型中的S1到S4中的某一种，与表头一致的。（是进出口才会有值）23、大
类：调用货品基础资料SYS_PRDT表KND栏位的资料。24、中类代号：调用货品基础资料SYS_PRDT表PRD_IDX_NO栏位的资料。 25、中类名称：调用货品分类资料SYS_PRD_INDX表NAME栏位的资料。 26、订单单号：业务订单号，从转入单中相关的订单号栏位取值。27、客户色号：调用颜色资料SYS_COLOUR表CUS_COL_NO栏位的资料。当选择色号的时候，系统即会依表头客户的代号定哪个客户色号。28、厂商订单号：带表头的厂商订单号的信息，如果多张同时转入，带出对应单号的信息。 29、包装单位：调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_UNIT栏位的资料。 30、包装换算：调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_EXC栏位的资料。35、包装大小单位：调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_MEAST_UNIT栏位的资料。 36、毛重单个：调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_GW栏位的资料。 37、净重单个：调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_NW栏位的资料。38、包装大小单个：调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_MEAST栏位的资料。 39、单位标准成本：调用调整货品标准成本CST_STD表UP_STD栏位的资料。 42、合同编号:表头带下来，可修改。 43、备注：手工输入44、入库退回数量：指的是来料入库后又作退回的数量。如果在入库退回单中[影响采购单中的已交量]当上勾时，则此时的已交数量=入库数量━入库退回数量。45、未审核入库退回数量：指的是来料入库后又作退回的数量但未审核通过的。如果在入库退回单中[影响采购单中的已交量]当上勾时，则此时的已交数量=入库数量━入库退回数量。46、批号：可带表头的批号下来，也可手工更改。保存时，会在批号分仓存量档INV_BAT_REC1生成相关的记录，写入到QTY_ON_WAY栏位中。49、赠送标志：双击此栏位选中，表示输入的货品是赠品。该货品只有数量，没有单价、金额。 53、色号：调用颜色资料SYS_COLOUR表COL_NO栏位的资料。54、颜色名称：调用颜色资料SYS_COLOUR表COL_NAME栏位的资料。 55、发票号码：从进货立帐开票作业INV_TF_LZ1带相关的INV_NO过来。 56、发票票面金额：从进货立帐开票作业INV_TF_LZ1带相关的AMT过来。57、发票本位币金额：从进货立帐开票作业INV_TF_LZ1带相关的AMTN_NET过来。 58、发票税额：从进货立帐开票作业INV_TF_LZ1带相关的TAX过来。59、分摊费用：表头如果费用栏位有值，即表身的费用栏位是取表头的费用栏位的值，如果费用是分摊过来，则是以：当分摊方式为依金额时，分摊费用是这样计算的：分摊记录中每笔的未税金额/总的未税金额*分摊费用（优先使用）；当分摊方式为依数量时，分摊费用是这样计算的：分摊记录中每笔的数量/总的数量*分摊费用；当分摊方式为依体积时，分摊费用是这样计算的：分摊记录中每笔的包装大小/总的包装大小*分摊费用；当分摊方式为依毛重时，分摊费用是这样计算的：分摊记录中每笔的包装毛重/总的包装毛重*分摊费用。注：1、从采购单INV_TF_PO引单过来，表身带出的数量，当数量超过采购单INV_TF_PO的“数量QTY—已交数量QTY_PS—未审核已交数量QTY_PS_UNSH”的时候，需提示允许继续存盘否。2、从检验单INV_TF_TY引单过来，表身带出的数量，当合格量超过检验单表身档INV_TF_TY的“合格量QTY_OK—已转合格量QTY_OK_RTN—未审核已转合格量QTY_OK_RTN_UNSH”的时候，需提示允许继续存盘否。3、从订单INV_TF_SO引单过来，表身带出的数量，当数量超过订单INV_TF_SO的“数量QTY—已交数量QTY_PS—未审核已交数量QTY_PS_ UNSH”的时候，需提示允许继续存盘否。4、从入库退回单INV_TF_PS引单过来，表身带出的数量，当数量超出入库退回单INV_TF_PS的“入库退回数量QTY_PRE+入库退回数量未审核QTY_RTN_UNSH”的时候，需提示允许继续存盘否。5、单据保存后的时候，回写增加采购单INV_TF_PO已交数量QTY_PS、已交副单位数量QTY1_PS。如果入库单保存的数量还处理审核状态下的，则数量是回写增加到采购单INV_TF_PO未审核已交数量QTY_PS_UNSH、未审核已交数量（副）QTY1_PS_UNSH；当审核状态处于通过的时候，该采购单INV_TF_PO未审核已交数量QTY_PS_UNSH、未审核已交数量（副）QTY1_PS_UNSH两个栏位立即减少已审核通过的数量，已交数量QTY_PS、已交副单位数量QTY1_PS立即增加。条件：Where INV_TF_PS. PO_NO=INV_TF_PO. PO_NO and INV_TF_PS. PO_NO_ITM=INV_TF_PO.ITM and PS_ID=’PS’6、单据保存后的时候，回写增加入库送检单表身INV_TF_TI已交数量QTY_PS、已交副单位数量QTY1_PS的；如果入库单保存的数量还处于审核状态下的，则数量是回写增加到入库送检单表身INV_TF_TI未审核已交数量QTY_PS_UNSH、未审核已交数量（副）QTY1_PS_UNSH；当审核状态处于通过的时候，该入库送检单表身INV_TF_TI未审核已交数量QTY_PS_UNSH、未审核已交数量（副）QTY1_PS_UNSH两个栏位立即减少已审核通过的数量，而已交数量QTY_PS、已交副单位数量QTY1_PS立即增加。条件：Where INV_TF_PS. TI_NO=INV_TF_TI. TI_NO and INV_TF_PS. TI_ITM=INV_TF_TI. ITM andPS_ID=’PS’7、单据保存后的时候，回写增加入库检验单表身档INV_TF_TY已转合格量QTY_OK_RTN、已转合格量(副）QTY_OK_RTN1；如果入库单保存的数量还处于审核状态下的，则数量是回写增加到入库检验单表身档INV_TF_TY未审核已转合格量QTY_OK_RTN_UNSH、未审核已转合格量(副）QTY1_OK_RTN_UNSH；当审核状态处于通过的时候，入库检验单表身档INV_TF_TY未审核已转合格量QTY_OK_RTN_UNSH、未审核已转合格量(副）QTY1_OK_RTN_UNSH两个栏位立即减少已审核通过的数量，而已转合格量QTY_OK_RTN、已转合格量(副）QTY_OK_RTN1立即增加。条件：Where INV_TF_PS. PO_NO=INV_TF_PO. PO_NO and INV_TF_PS. PO_NO_ITM=INV_TF_PO.ITM and PS_ID=’PS’8、单据保存时，针对审核状态是通过的入库单要回写增加货品分仓存量档INV_PRDT1的数量QTY、副单位数量QTY1、进货量QTY_IN、进货副单位量QTY1_IN。条件：PRD_NO、WH、入库单表头INV_MF_PS的审核状态CHECKSTATUS、PS_ID=’PS’ 9、单据保存时，针对审核状态是通过的，入库单表身的货品带批号的资料，要回写批号分仓存量档INV_BAT_REC1的数量QTY、副单位数量QTY1、进货量QTY_IN、进货副单位量QTY1_IN。 条件：PRD_NO、WH、BAT_NO、入库单表头INV_MF_PS的审核状态CHECKSTATUS、PS_ID=’PS’ 10、单据保存时，针对审核状态还处理审核过程的，入库单要回写增加未审核货品分仓存量档SH_PRDT1的数量QTY、副单位数量QTY1、进货量QTY_IN、进货副单位量QTY1_IN。 条件：PRD_NO、WH、入库单表头INV_MF_PS的审核状态CHECKSTATUS、PS_ID=’PS’ 11、单据保存时，针对审核状态还处理审核过程的，入库单表身货品带批号的资料，要回写未审核批号分仓存量档SH_INV_BAT_REC的数量QTY、副单位数量QTY1、进货量QTY_IN、进货副单位量QTY1_IN。条件：PRD_NO、WH、BAT_NO、入库单表头INV_MF_PS的审核状态CHECKSTATUS、PS_ID=’PS’ 12、单据保存时，针对审核状态是通过的，立帐方式为：1或3的，立即在MON应收付款主库MON_MF_ARP生成应付帐款，插入以下字段的资料：ARP_ID, OPN_ID, ARP_NO, BIL_NO, BIL_DD, CUS_NO, PAY_DD, BAT_NO, INV_NO, SAL_NO, DEP, AMTN, AMT, AMTN_NET, TAX, AMTN_RSV, CUR_ID, EXC_RTO, USR_NO, REM, BIL_ID, PAY_REM, BIL_TYPE, CHK_DD, CAS_NO, SYS_DATE, ZHANG_ID, TASK_ID, CONTRACT13、单据保存时，针对审核状态是通过的入库单要回写增加货品结存档INV_SPRD的数量QTY、副单位数量QTY1。条件：PRD_NO、WH、YY、MM、入库单表头INV_MF_PS的审核状态CHECKSTATUS、PS_ID=’PS’14、单据保存时，针对审核状态是通过的，入库单表身的货品带批号的资料，要回写批号库存结存库INV_SPRD1的数量QTY、副单位数量QTY1。条件：PRD_NO、WH、BAT_NO、YY、MM、入库单表头INV_MF_PS的审核状态CHECKSTATUS、PS_ID=’PS’15、报关模块。（暂未付）（3）、修改页面点击修改按钮，即可针对某些栏位进行修改保存。 （4）、删除单页面点击该按钮，即将当前页面的整张订单删除。 （5）、删除明细页面选中需要删除的项次，点击删除明细按钮，即将选中项删除。（6）、保存页面点击该按钮，即可保存整张单的信息。 （7）、审核页面点击该按钮，针对有权限审核的人员，即显示审核通过，会有这个图标显示。 （8）、撤消页面点击该按钮，可以清空当前正在输单时内容，恢复点击“增加”时状态。前提是在未保存之前。 （9）、扩展功能点击该按钮，系统即可列出与该订单有关系的单据号码，包括从哪张单引入，转出生成哪张单，并可双击该单号可直接进入相关单据的页面。（10）、属性页面是控制该单据生成的条件。 （11）、打印点击该按钮时，即可按该预设的格式打印出来。 （12）、关闭点击该按钮时，退出当前单据的页面。注：1、默认工具栏状态：查询、增加、修改、删除单、审核、扩展功能、打印、关闭可用状态；其余全部都不可用状态。2、点击“增加”时，查询、增加、修改、删除单、审核、打印不可用状态；其余全部都可用状态。 3、点击“保存”后才可以点击“审核”，查询、增加、修改、删除单、打印恢复可用状态。功能测试用例此功能测试用例对测试对象的功能测试应侧重于所有可直接追踪到用例或业务功能和业务规则的测试需求。这种测试的目标是核实数据的接受、处理和检索是否正确，以及业务规则的实施是否恰当。主要测试技术方法为用户通过GUI（图形用户界面）与应用程序交互，对交互的输出或接受进行分析，以此来核实需求功能与实现功能是否一致。原文地址：
范文二：采购入库单操作手册（采购入库）1. 采购入库在U8企业门户中，打开存货档案界面（业务——>供应链——>采购管理——>业务——>入库——>采购入库）：通过工具栏上的“增加”、“修改”、“删除”、“审核”、“弃审”来进行采购入库的维护工作。点击工具栏上的“生单”按钮，进入采购入库增加界面：点击采购到货单页签（所有的采购入库单都是通过采购到货单生成的）：录入“到货单号”，点击“过滤”按钮，过滤出需要入库的到货单：勾选“显示表体”，选择需要生成采购入库单的纪录，选择入库日期，选择入库仓库，点击“确定”：确认后系统会根据采购到货单自动生成采购入库单，并保存到系统中：3. 修改采购入库在采购入库主界面，点击“修改”，即可对采购入库内容进行修改，修改完成后，点击“保存”将修改内容保存到系统中。注：当采购入库很多时，可以通过工具栏上的“定位”按钮，在弹出的单据定位对话框中录入定位条件，即可快速定位到你需要的采购入库：4. 删除采购入库在采购入库主界面，找到你要删除的采购入库，点击工具栏上的“删除”按钮，即可删除该合同。注意：如果该采购入库已经生成采购入库单了，就不能再删除了。5. 审核采购入库单在采购入库单主界面，找到你要审核的采购入库单，点击工具栏上的“审核”按钮，即可审核该采购入库单：审核后，系统会自动将审核人的信息写到“采购入库单”上。如果该采购入库单已经审核过了，则不能再进行审核操作。6. 弃审采购入库单在采购入库单主界面，找到你要弃审的采购入库单，点击工具栏上的“弃审”按钮，即可弃审该入库单：弃审后，系统会自动将审核人的信息去掉。如果该采购入库单已经弃审过了，则不能再进行弃审操作。7. 采购入库单列表在U8企业门户中，打开存货档案界面（业务——>供应链——>库存管理——>单据列表——>采购入库列表），输入查询条件，就可以查到你需要的采购入库列表：点击工具栏上的“打印”、“预览”、“输出”可以对采购入库列表进行打印、打印预览、输出到Excel。双击某一条纪录，就可以打开这张采购入库单。阅读详情：
范文三：采购入库单,退货单指导采购入库单作业指导书一、新增进货单如下图所示：；第二步：点击“新增”编辑打红框几项必填的“入库厂商..品名.入库部门.单位.数量.单价”然后切记点击《存盘》第三步：存盘这张入库单就生效，如果想进行修改的话请点击打红框的《速查》会显示出如下图1-7示：第四步：在图中选择入库“起始日期和截止日期”或者入库的“单号”就会显示出下图画面第五步：点击“编辑”对订单中的内容需要的进行修改；点击“删除”当不再需要此张单据时，可以按此按钮删除（指自己所做的单据）。采购入库退回单作业指导书进货退回单：用于处理供应商进货后又将货品退还给供应商的业务的处理。一、新增进货退回单第一步：点击“物流管理”；如第二步：点击“转入”按钮，第三步：在弹出的转入窗口中，选择进货单的“单据日期”、“客户厂商”、“进货单号”，点击“过滤”。如下图所示：第四步：选择“客户厂商”点击“全选”，或鼠标双击“选择”栏位，选择需要退回的货品，点击“确认”，如下图所示：第五步：根据实际退回数量，修改数量，改完点击《存盘》，如下图所示：存盘前是红色，存盘后变黑色。阅读详情：
范文四：用友nc采购-10.采购应付暂估和采购入库单暂估采购暂估一、业务描述采购暂估是指采购业务进行中，采购的物资先到货入库，而发票没到。如果发票在当月结账之前送达，可以不进行暂估，直接录入发票信息；如果发票当月没到，则在月末结账时，对于已出库的物资需要先按一个暂估价记账，反映到报表上来，到下月发票到达时，再进行后续的暂估处理。二、存货核算采购暂估存货核算的采购自动暂估需要在流程配置里面配置，通过配置库存采购入库单的消息驱动来实现采购自动暂估。如果流程中没有配置自动暂估，业务中仍需要的话，则在【供应链-采购管理-采购结算-暂估处理-暂估处理】节点，手工做暂估。通过以上两种方式进行暂估后，会生成存货核算的采购入库单，并按照暂估的价值记入账簿，等到下月发票到后再做调整。三、应付暂估存货核算的暂估是暂估的存货价值，采购中还有一种暂估是暂估应付，暂估后会生成一张暂估的应付单。自动暂估应付不能单据使用，必须依赖于存货核算的采购暂估来进行。是否自动暂估应付取决于一个参数PO52“入库/消耗汇总暂估是否暂估应付”。如果这个参数为“是”，则在入库做存货核算采购暂估时会自动进行应付暂估；如果这个参数为“否”，则不会自动暂估应付。当然也可以手工去暂估应付，仍然是在【供应链-采购管理-采购结算-暂估处理-暂估处理】节点进行手动应付暂估。入库暂估同时暂估应付，效果如下：可以看到生成了一张存货核算的采购入库单和一张采购应付单。这就表示进行了采购应付暂估。四、暂估处理如果入库时进行了暂估，当采购发票送到之后都需要进行暂估的处理。所谓暂估处理，就是当发票金额与暂估金额不等时如何处理差异。NC系统提供了两种存货核算的暂估处理方式：单到回冲和单到补差。需要注意的是：这两种方式都是针对存货核算的入库暂估来说的。如果暂估了应付，也需要进行暂估处理，不过暂估处理的方式已经写死，只能通过单到回冲的方式处理应付暂估。（一）、单到回冲在单到回冲的暂估处理方式下，发票到后，不论发票金额是否与暂估金额一致。发票结算后都会生成两张存货核算的采购入库单：一张红字的采购入库单，冲掉原来暂估的金额；再生成一张蓝字的采购入库单，将发票上的金额写入存货核算。（二）、单到补差在单到补差的暂估处理方式下，发票到达后，如果发票金额与暂估金额相一致，则结算后不会生成任何存货核算单据。如果发票金额与暂估金额不相一致，则结算后会生成一张存货核算的入库调整单，调整的金额就是发票金额与暂估金额的差值，发票金额大于暂估金额，生成的是正数调整单，发票金额小于暂估金额，生成的是负数调整单。（三）、暂估应付处理入库暂估同时，进行了暂估应付的时候，后续发票到达仍会进行应付的暂估处理，处理方式只有单到回冲。阅读详情：
范文五：退货单冲抵采购入库单并与采购入库单一起进行挂账结算退货单冲抵采购入库单并与采购入库单一起进行挂账结算采购入库单：打开金石ERP生产管理软件进入“仓库管理”模块，点击“采购入库单”弹出“采购入库单添加”的对话框，进场方式可选择“采购入库”或“直进项目”，若选择“采购入库”，则要选择“默认仓库”，采购入库的材料会生成库存；若选择“直进项目”，则“默认仓库”置灰无需选择，如图：采购入库单基本信息添加完成之后，补充材料信息，规格、品牌可选，选择好材料进入的仓库，添加完成之后点击“保存”，确定。如下图：“采购入库单”添加完成并审核之后可在库库存中查看到所购材料的库存。 如果无“采购订单”或“客户订单”可直接添加采购材料进行采购入库。采购退货单：材料退货返回厂家，如果退货单冲抵采购入库单，并且采购入库单没有付款，要把付款流程设置为“挂账”，然后于采购入库单一并挂账结算。 “仓库管理”模块-点击“采购退货单”，进入“采购退货单”列表。 点击“新建”按钮，弹出“采购退货单添加”对话框：添加完成“采购退货单”信息之后点击“保存”按钮。如果退货材料有对应的“采购订单”或“客户订单”可点击选择按钮选择对应的订单，可点击“从采购记录中选择”选择退货材料也可点击“添加”按钮直接添加。单据添加完成之后可查询库存。如果系统设置了单据审核后才可生效，单据审核通过之后可查询库存。 退货单冲抵采购入库单并与采购入库单一起进行挂账结算进入到“财务管理”模块，点击“挂账结算”，进入“挂账结算单列表”，点击“新建”按钮，弹出“挂账结算单添加”对话框。添加挂账结算单基本信息。选择“往来单位”时，点击选择的按钮选择往来单位并选择要进行一并挂账结算的“采购入库单”和“采购退货单”。注：选择的单据必须是审核通过的单据并且单据的付款流程为“挂账”。挂账结算单添加并审核完成之后可执行付款的操作。阅读详情：
范文六：采购发票参照采购入库单界面增加未开发票数采购发票参照采购入库单界面增加未开发票数问题提出的背景客户要求采购发票参照采购入库单的中间界面上显示未开票数量，以便业务员参考。 应用举例解决方法具体见如下操作步骤。如图所示。模板配置：在客户化->模板管理->模板设置->单据模板设置工具，找到单据模板类型为：45REF的单据模板，在模板上插入自定义项目：项目主键：nnosignnum显示名称:未开票数量卡片是否显示:是列表是否显示：是高级属性中：显示公式设置为：nnosignnum->ninnum-getColValue(ic_general_bb3,nsignnum,cgeneralbid,cgeneralbid) 保存模板，分配模板效果阅读详情：
范文七：采购入库凭证材料采购----计划价在途物资----实际价二、业务应用场景材料入库：800借：原材料 800贷：在途物资付款：借：在途物资 800进项税 100贷：应付账款
900-------------------------------------------------暂估：借：原材料
1000贷：暂估应付款 1000红字： 借：原材料 -1000贷：暂估应付 -1000------------------------------------------------蓝字结算单：借：原材料 1000贷：在途物资 1000蓝字发票借：原材料 1000进项税 117贷：应付账款 1170上面这些凭证为假设，按照这样的设置方法，月底打印的凭证数量会很多，跟企业目前做的凭证不太一致，客户目前手工的采购凭证为：借：原材料进项税贷：应付账款在5.1版本，以前给客户设置过采购凭证只在应付模块的应付发票生成，这样在存货核算的明细账中部分采购入库单的明细账会存在没有凭证号以前提过就是生成凭证的时候能否只产生一张：借：原材料进项税贷：应付账款1）就是在核算或者应付模块生成凭证时，能有个合并选项2）或者存货明细账能否取到采购发票上的凭证号阅读详情：
范文八：采购入库流程会?议?纪?要?时
点：启明星三楼会议室主 持 人：陈铁军记 录 人：崔炜升参会人员：陈铁军
郭存文 文刚 李伟英 郝建平 王旭
汪继业 刘亚亚贺朝萍
陈延河 张雪芳
崔炜升会议内容：本次会议关于一车间与三车间仓库合并，并进一步完成仓库出入库流程的问题，具体内容如下：一、入库：1.外购产品，材料等
到达库房后有交货人填写《质检通知单》，由仓库、质检、采购三方共同对来料进行清点，质检部门对来料进行质检，质检完成后，采购部门对合格产品办理入库手续。不合格产品由采购部门联系供应商进行更换，待更换完成后重新质检并办理入库手续；2.成品、半成品
生产的产品、半成品均由质检部门进行检验，对检验合格的产品、半成品质检部门在入库单据上签字确认后，生产部门凭入库单据办理入库手续。二、领料出库：1.一般产品、材料
由使用部门根据实际需求填写《领料单》，领料人、领料主管、发料人、发料主管分别签字后，库房凭单据发货；2.样品、礼品
关于销售等过程中涉及到样品、礼品的除领料人、领料主管、发料人、发料主管签字外，需经总经理审批后才能办理领料出库。三、工程材料的出入库1.产品发往施工地点
由项目负责人（销售经理）、工程负责人对产品确认验收并签写收货确认单，公司主管领导签字后办理入库手续；2.工程施工费用
工程部门在施工过程所需的费用由工程部门向财务部门申领，施工过程产生的一切相关费用需附《费用使用清单》，工程完工后由项目负责人（销售经理）、 工程负责人签字确认并由公司主管领导签字后，凭《费用使用清单》办理费用报销等相关手续。四、兰州库1.兰州库房备货
兰州库房负责人按实际备货需求填写《物料调拨单》
由调入部门主管、调出部门主管签字后办理物料调拨，发货；2.出库
每月月底兰州库房负责人依据当月库房出货情况，填写《领料单》按照第二条领料出库的要求进行操作办理出库手续。五、运费因采购、发货产生运费的，公司主管领导在货物托运单上签字后办理费用报销手续。六、关于结算每月25日定为结算日期。当月办理入库的物料必须在25日前凭发票、入库单等单据办理财务结算。由于发票等原因未能及时办理的留待次月办理，延迟时间不得超过一个月。流
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范文九：采购入库流程一、
采购申请1.
公司所有物品采购视同原材料采购，必须填写采购申请单。
日常采购申请流程：（1）
申请人员填写申请单后，由部门经理审核，报采购专员询价，总经理审批，采购专员根据采购申请单或销售合同附注的商品清单核对采购。（2）
采购申请单填写流程如下：经办人员（申请）→部门经理（审核）→采购专员（询价）→总经理（审批）→采购部备案并采购。3.
工程项目采购申请流程：（1）
工程项目签订后，销售人员根据销售合同报价作公司标准报价单，销售人员将标准报价清单报工程部，工程部根据销售标准报价清单填写采购申请单，技术总监审核，总经理审批，采购专员根据采购申请单附注的设备报价清单核对采购。（2）
采购申请单填写流程如下：工程部项目部经理→部门经理/技术总监→总经理→采购部备案并采购。（3）
工程项目在异地采购工程主料和工程辅料，单件采购价格在500元以下的（含500元），由项目经理决定，工程完工后统一办理入库手续。超过500元以上的材料采购必须由公司正规的采购申请流程办理。（4）
工程辅料金额较小的，不用逐笔进行报销，随同其他费用一同报销。工期在三个月以内的，在完工后统一入库报销。工期在三个月以上的，三个月报销一次。二、
商品采购入库：1.
采购专员采购商品回来后，应立即办理入库手续。入库时将采购商品、发票或收据、供应商出库单一同交到库管处，办理入库手续。
采购专员必须在入库单上填写如下内容：入库商品编号、商品名称、计量单位、数量、单价、金额、供应商单位全称。采购专员、库管人员、财务人员必须在入库单上签字。入库单一式三联，第一联存根联库管人员保管，第二联记账联给财务人员记账使用，第三联给采购人员保管。3.
入库时必须严格分清商品、礼品、办公用品、固定资产。不同的实物应放入不同的库房，严格管理，同时建立不同的流水账，定期盘点。4.
采购合同原件必须交财务部备案，查询采购合同需总经理批准。5.
入库流程如下：采购专员→财务→库管人员三、
自行研发的产品入库1.
公司立项研发的产品，完成后移交到技术总监处定义公司编码，交采购部并办理入库手续。数量、单价、金额、单位全称。3.
入库时技术总监在入库单上签字审核。4.
采购专员、技术总监、库管人员、财务人员必须在入库单上签字。入库单一式三联，第一联存根联库管人员保管，第二联记账联给财务人员记账使用，第三联由采购专原保管。四、
委托外单位开发、硬件加工、工程外包入库。1.
委托外单位软件开发、硬件加工、销售合同中的外包合同成本计入销售合 同总成本之内的外包合同都要办理采购入库手续。2.
委托外单位软件开发、硬件加工、销售合同中的外包合同等签署人负责支付货款和与客户联系索要发票等相关事宜。收到发票后，财务方可付款 。如需先付款，由总经理批准，付款后一周内要回发票。发票须为增值税发票。3.
同时将客户档案信息报采购部备案。4.
委托开发、委托加工、总合同中部分外包合同都要交到采购部由采购专员 统一办理入库手续。第一联存根联库管人员保管，第二联记账联给财务人员记账使用。第三联由采购专员保管。五、
商品、产品再加工生产入库1.
商品、产品入库后，直接销售的可以办理销售手续。
需要组装加工的商品、产品由生产部派专人到库管处办理调拨手续，与 生产部进行组装加工。组装加工后，生产部办理组装后的产成品入库手续。入库流程如下： 生产人员→生产部经理（技术总监）→库管人员3.
领用调拨手续如下：生产人员→生产部经理（技术总监）→库管人员六、
工程项目设备器材出入库流程1.
采购专员根据采购申请单采购设备器材办理入库手续，入库流程：采购专员→财务人员→库管人员2.
工程材料到达现场后，客户不予办理材料验收手续时，设备器材由工程人员保管的流程：设备器材入库后，库管人员通知工程项目经理办理领用调拨手续。领用调拨流程如下：工程项目部经理根据采购部采购的项目产品到库管处办理领用调拨单，技术总监在调拨单上签字审批，销售人员签字审核，库管人员签字。调拨单一式三联，第一联存根联库管人员保管，第二联给销售备案，第三联给工程项目经理 保管。工程项目经理→技术总监→销售人员→库管员3.
工程完工后销售人员和工程人员同时在现场与客户办理验收手续，验收手续完成后工程技术人员办理出库手续：工程部项目经理（填写出库单）→技术总监签字审批→销售人员签字审核→财务人员→库管人员4.
如果工程材料到达现场后直接由客户签收的流程：工程人员不应办理调拨手续，直接办理销售出库手续。5.
出库流程：工程部项目经理（填写出库单）→技术总监签字审批→销售人员签字审核（核对产品是否匹配）→财务部审核（价格）→库管人员。七、
工程项目产异地采购出入库流程1.
因合同办更，工程项目施工过程中需要采购商品，单件采购价格500元以下的（含500元）由工程部项目经理自己支配，进行采购。但是采购入库时必须附有发票或收据（无发票和收据的，客户出具的销售小票也可以）。2.
采购商品单件采购价值超过500元以上的，必须以文档的形式报部门经理申请，技术工程部部门经理安排相关人员按照公司正规采购流程办理采购申请单。3.
申请单上要填写，供货单位全称、商品名称、型号、数量、单价、发票、类型、发票号码。如果是增值税专用票要及时邮寄到财务部。 4.
工程部相关人员将审批后的采购申请单交到采购部备案，采购人员根据采购申请单办理采购入库手续。5.
异地采购要求公司汇款的，必须向财务部提供供用商的汇款信息。项目经理必须将相关的采购合同和采购发票及时邮寄到财务部存档和记账。6.
异地出库流程和正常采购出库流程相同。八、
非工程项目产品销售出库1.
公司采购进来的货物原则上专采专用，所有产品出库必须由销售专员办理出库手续、销售总监或副总监审核、会计人员签字后方可办理。 2.
出库单上必须填写如下内容：商品编码、商品名称、计量单位、数量、单价、金额、客户名称。3.
具体出库流程如下：经办人员→销售总监/副总监→会计→库管人员。九、
售后服务、维修出入库流程1.
公司工程项目完工、产品销售后如要求更换设备的，同样要求按照公司的采购流程办理采购申请和入库手续。2.
维修的产品在保修期内，不收取维修费用的，售后服务部到库管处办理维修产品入库手续，金额填零。流程同正常产品入库流程。 3.
维修部到库管处办理商品调拨领用手续。4.
调拨流程：维修部到库管处办理调拨，维修部经理调拨单上签字审批，库管人员签字。调拨单一式三联，第一联存根联库管人员保管，第二联财务人员记帐，第三联给维修人员保管。维修人员→维修部经理→库管员。5.
维修产品回来后维修人员到库管处再次办理入库手续。流程按正常产品入库流程。6.
售后服务主管到库管处办理出库手续，金额填零。 7.
出库流程：售后服务主管→部门经理→财务人员→库管人员 8.
维修产品不在保修期内的，有硬件采购需要收取维修费用的，售后服务主管同样要办理硬件采购申请单，采购入库和销售出库手续。 9.
没有硬件采购的只收取维修费的，维修完毕后，必须到财务部填写维修费收入凭单手续。同时将给客户报价表或报价合同报财务部备案。10.
维修涉及多种产品的，销售清单必须逐项填写销售价格。 十、
办公用品、低值易耗品、固定资产、礼品、研发用品、备品备件、调试、测试用品出库流程：经办人员→部门经理→会计→库管人员。出库单一式三联第一联存根联由库管员保管，第二联记账联由会计记账用，第三联由经办人员保管。十一、
合同变更入库、出库流程1.
工程项目合同有增加采购产品的，按照公司正规的采购入库、出库流程办理。2.
工程项目在施工过程中，如果采购商品已运达施工现场，合同变更后，减少原采购商品，销售部要办理红字出库手续，将原来销售收入冲回，工程部及时将货物发回公司，交到库房保管。3.
公司产品销售，如果已办理出库手续又退货的，销售专员办理红字出库手续 。4.
出库流程同公司正常出库流程相同，但是用红笔填写出库单。 十二、
公司所有采购合同和销售合同原件都要报到财务部存档。 2.
公司软件产品立项后报财务部备案。3.
销售部项目立项后报财务部备案。4.
已签订的合同如有变更，变更后的合同原件交财务部备案。所有业务必须签订合同。如果没有合同，只是口头约定，无论是采购商品还是销售货物，只要有收款和付款业务的，必须以纸质的文件形式报财务部备案。十三、 购入库、出库流程图：⒈
入库流程图：⒉
出库流程图⒊
销售退货流程阅读详情：
范文十：ERP采购入库流程ERP采购入库流程一、 流程图二、 流程说明1、采购订单：（1）订单生成依据：Ⅰ、有采购合同根据采购合同录入，在订单上合同编号必须填写。无特殊情况一张合同必须在一张订单上完成。Ⅱ、新产品或者产品改进需购买的物资采用技术中心联系单上的编号作为合同编号。Ⅲ、临时采购的零星物资根据制造部的物资计划单录入订单，同时将物资计划单编号作为合同号输入到订单中，在备注上写明是物资计划单编号。制造部必须将编号统一。Ⅳ、其他临时计划在备注上明确标注。（2）合同签订或者联系单到达采购部一天内必须录入相应的采用订单。2、到货单：采购人员必须由到采购订单生成到货单，并且不得随意修改价格。若出现随意修改现象，追究相关责任人并进行相应的处罚。到货单主要责任部门为采购部。3、入库单：财务仓储保管员必须由到货单生成入库单，并且不得随意修改价格。若出现随意修改现象，追究相关责任人并进行相应的处罚。入库单主要责任部门为财务仓储中心。4、财务部对整个过程进行监督、审核。5、采购部月度必须提供订单清单。清单上必须反映本月订单情况、到货情况、入库情况，财务对其订单情况进行审核。阅读详情：