凭证过账做完了，且过账了，也报税了，然后发现工资多付了，可以反结账修改吗？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2011-12-09 11:27 标签： 金蝶怎么反过账
金蝶财务软件操作中，过账后发现凭证错误怎么办？_百度知道
金蝶财务软件操作中，过账后发现凭证错误怎么办？
1.可以反过账，反审核，然后修改凭证。2.如果是金额有问题，可以采用红字更正法，金额调增用蓝字，金额调减用红字
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可以反过账的，ctrl+f11反过账以后再修改。
返回，重新做。或红字冲
反过帐再改就好，即使结帐后也可以反结帐。
反过帐就可以修改凭证了
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11年12月少做一张18万的费用凭证，12年1月份做完账后才发现，如何调整？
管理费的发票，应该做
借：管理费用---水电费
贷：应付账款
18万
但是去年12月份并未做这个凭证。到今年1月份才付这笔款项，并做凭证：
借：管理费用---水电费
贷：银行存款
这样的话，去年就多交了4.5万元的所得税，今年要是把这笔费用做到以前年度损益调整的话，这笔费用在我们公司计算12年的所得税时也不能税前扣除，该怎么做才能不多交这笔税款呢？
这笔水电费应该记入以前年度损益调整
借：以前年度损益调整 18万
贷：银行存款 18万
借：利润分配－未分配利润　18万
　　贷：以前年度损益调整　18万
这笔费用在所得税汇算清缴时还可以做上，抵减上年的所得税
和税务的原则本来就不一样,在所得税汇清缴是可以扣这费用的
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大家还关注金蝶财务软件上，有个会计分录我做错了，可是所有记账凭证我都已经审核而且过账了，我怎么红字冲销啊？_百度知道
金蝶财务软件上，有个会计分录我做错了，可是所有记账凭证我都已经审核而且过账了，我怎么红字冲销啊？
红冲还有重做个正确的会计凭证后再审核过账，结转损益，这样生成的报表是正确的么？
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如果还不结账，反过账反审核删除错误凭证重做正确的。如果已经结账并上报报表那就红冲
提问者评价
谢谢你!...
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按说如果不涉及之前年度审计报表等内容，在实务中完全可以反结账、反过账，退回去重新修改的但如果时间确实太长，又或者不适合就这么回去硬改，那么就按照当初的会计凭证红字抄一份，完全冲平，然后再登录正确的业务凭证。这样结转损益的时候，相当于你对之前的错误进行了调整，因而如果涉及到损益的话，就不能走损益类科目譬如收入成本费用，而应该走“以前年度损益调整”。
如果还在制作凭证的当期，对凭证反过账反审核直接修改凭证即可，如果已经结账到后期，又不想影响之前期间会计报表，可以直接做红字凭证冲销
如果你还没有结账，先反过账，再反审核，修改凭证后，在审核、过账、结账，这样对生成的报表是没有问题的。
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出门在外也不愁什么是反过账、反结账?_百度知道
什么是反过账、反结账?
提问者采纳
过账后，如果发现错误或发现还有凭证未录入，则需进行反过账，财务软件都有此功能，点击反过账功能，软件会自动返回到过帐前状态。同理，反结账也是这个意思，即结账后，又发现了错误，可以对错误过行修改。
但千万注意，如果凭证等账务处理尚未完全完成，不要轻易就过账和结账，反过账和反结账功能用多了，会容易出错，尤其是反结账功能，更容易出错。我用过金蝶财务软件和用友财务软件，都吃过这种亏。
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出门在外也不愁系统统一提供了反结账的功能，反结账功能可以在非启用期间进行，将业务期间返回到上一期，从而可以进行重新必要的业务处理。
反结账时，以前期间的外购入库单在当期如果已经生成暂估凭证，则反结账前需要删除生成的凭证；当期的外购入库单生成的暂估凭证则可以不删除；
温馨提醒：反结账之前建议先对钩稽的单据进行反钩稽，相关的凭证也对应删除，系统虽然对此部分没有进行严格判断，但是如果用户想反结账之后修改单据，则会受到单据状态的控制，已经核销的单据反结账之后也不能修改。
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