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各位帮忙啊 8月13号时报税报错了。怎么办？
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师长们：恳请你们帮忙。8月13号时报税报错了。怎么办？
& && && && && & 我们单位是建筑企业 开的是服务发票 可是因为上一个没有交接也不告诉我一些情况 还把之前交过的税种删除了 我首次报税报错了&&我们交的是定期定率征收的&&应该是交营业税&&那现在我该怎么处理 账务要怎么调& &专管员说很麻烦
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还是问当地专管员比较好吧。
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我没太看得明白你是哪里报错了……是交多还是交少，还是漏报？先弄清楚……
多报的话，放到下个月留抵咯
少报的话，就只能是补报，交点滞纳金
你下面附的那个，我可没太看得明白
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回复 2# 采花小盗
& &恩 谢谢
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回复 3# 帮主621
& & 开票1800 要交的是营业税& & 服务业& &90元
& && && && && && & 城市建设维护税&&6.3元
& && && && && && & 教育费附加2.7
& && && && && && &江海提防工程维护管理费 1.62元
& && && && && && &地方教育附加&&0.9元
& && && && && && &印花税 技术合同&&0.54元
& & 之前的老会计把该交的税目版本删除了&&我不知道&&还以为按着原有的版本交税&&结果 都交错了&&印花税 地方教育费附加&&城市建设维护税 教育费附加交成了（增值税附征） 印花税（购销合同）
& && && & 系统设置增加非应税目不会用 好像当天改的设置还要过一些时间才能用&&
& && && & 这样子滞纳金要怎么交&&会计分录怎么调
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你这个是网上申报的吧？网上申报的要更改可能会比较麻烦，最好先跟专管员沟通好，到大厅补申报少交的税款，至于滞纳金，因这你超期也没几天，金额也比较小，税局会不会收你的还不一定，如果收的话，他们会算好给你的
会计分录嘛，你得先把交税的事情搞清楚了，才想着调账，如果顺利补交了，你就补计提税税，然后补交税款咯
呵呵，不知道对你有没有帮助……
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网上申报发生错误时，应该立即跟管理员沟通
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回复 帮主621 的帖子
嗯&&谢谢了&&&&有用&&问题一：& && && &&&我不是很清楚什么情况下要缴纳&&个人所得税 我们单位是定期定率征收的 小规模纳税人&&我看之前的会计做账的话 个人所得税 很少交&&有交的话 也是在开建安发票的时候有交&&可是上个月 个人所得税我报了 总共才收入6100 就去了61元的个人所得税
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不好意思，几天没上社区，没有看到……
个人所得税一般是工资薪金超过个税起征点才用交的，现在是2000块，不超过的话是不用交个税的……
我不太明白，为什么你们公司开建安发票的时候需要交个税呢？建筑施工企业的个税问题，呵呵，我没有接触过的行业，不太了解，不好意思啦~~希望你了解后跟我分享一下哦~~
第二个问题吧
借:应付职工薪酬——医疗保险
& & 其他应收款(职工个人负担的部分）
& & 贷：其他应交款——医疗保险
借：其他应交款——医疗保险
& && & 贷：银行存款
发放工资时扣除职工个人应负担的部分保险金
借：应付职工薪酬——工资（计提数）
& && &贷：现金/银行存款（实际发放数）
& && && && &其他应收款(职工个人负担的部分）
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回复 帮主621 的帖子
& &嗯 谢谢
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税率开错了报税怎么报
咨询标题：税率开错了报税怎么报
咨询类型：申报征收
老师您好! 我司为货代企业，增值税税率6%。我司开票人员失误，2012年12月份开出了一张17%的专票，1月4日抄税完才发现。联系对方后，对方开出了红字通知单，我司也已经开具了红字发票。请问我12月的销项税误开的17%要申报么？如果申报了，1月份报税时怎么处理才能把这笔误开的金额调回来？
时&&间：&&&&
您好！您提交的问题已收悉，现针对您所提供的信息回复如下：&&& 2012年误开的增值税专用发票已抄税，要在日之前对该笔销项税进行申报。您在2012年1月份已开具了红字发票，该负数的销项税在2013年的2月22日之前申报。具体的申报表填写请您参阅国家税务总局2012年43公告。&&&&感谢您的咨询！上述回复仅供参考，若您对此仍有疑问，请联系12366纳税服务热线或主管税务机关。
回复人：12366咨询员&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
时&&间：&&&&
宁波市国家税务局办公室主办 信息中心提供技术支持
浙ICP备号 版权所有：宁波市国家税务局
地址：浙江省宁波市江东区百丈路8号 邮编：315040个人所得税申报时所得期间错了怎么处理
引言，这个遇到这个问题，在网上找到答案，留存备查&
个人所得税申报时所得期间错了怎么处理&&
摘自广州市地税局《12366》专栏&
&问：您好，我司一月份申报12月个人所得税时，在个人所得税申报系统的申报数据录入中，错把所得期间选择为2010-01（但收入所属期间是正确的，为12月收入），这个问题却在申报完个人所得税并缴费成功后才发现。
现我司已咨询值班税管员，被告知因为现取消了修改所得期的权限，所以只能再申报一次09年12月的个人所得税，并且在2010年1月还得照常申报2010年1月的个人所得税。即我司在2010年1月需扣两次个人所得税么？那么我多扣的那一次款项该如何申请退回呢？1月时会不会出现不能再重新申报个税的情况呢？如果出现了，那么多缴的或是少缴的部分该怎么处理？
期待您给我一个详细的回复，因今那税管只让我自己去咨询，如不能详回，请告知具体的咨询途径。非常感谢。
答：您好！您在我们网站上提交的纳税咨询问题收悉，现针对您所提供的信息简要回复如下：
&&&&业户成功上传报盘文件并已清缴后发现“税款所属期间”错误，则应立即与税务专管员联系，修改税款所属期，最后按照“所得期选错在业户端软件中如何进行修改方法”修改业务端数据。&
&&&“所得期选错在业户端软件中如何进行修改方法”
分为两种情况处理： 　
&情况一、如果已设置申报结果为申报成功：　　
&&&&1、任意月份进入软件中申报数据录入界面，点击“历史”按钮，选择需要的报盘历史记录，点击“全选”按钮后，再点击“复制成新的记录”
2、点击“导出”按钮，导出全部数据到excel
3、清除里面全部记录，然后重复步骤1、2直到把所需要的数据全部导出来&&&
4、录入“企业信息登记”和“个人信息登记”界面，导出企业信息和个人信息
5、卸载广东省个人所得税申报软件
6、重新安装广东省个人所得税申报软件，安装过程中选择替换数据库
7、录入企业信息
8、录入个人信息
9、录入申报数据录入，选择正确的所得期间，导入正确的数据
情况二、如果未设置申报结果为申报成功：
举例：如果将所得期间为7月错误选择了所得期间8月：　　
1、录入报盘文件管理，选择所得期为8月的记录，设置报盘结果为登记与申报失败；　　
2、回到申报数据录入界面，选择所得期8月进入，导出全部的数据，同时全部删除里面的内容；　　
3、回到申报数据录入界面，选择所得期间为7月进入，导入上一步骤可导出的excel数据。&
&&&&如果上述操作未能解决您的问题，可拔打12366-2进行人工咨询。
&&&&上述回复仅供参考，欢迎您再次提问。
个人所得税错申报所属期时间并已扣了钱，请问怎么办？
&问：上个月本要申报09年12月个税的，但所属期时间错申报为今年1月，并已经扣了税，请问现在要怎么样才能把错了的所属期改回来？
&答：您好！您在我们网站上提交的税收咨询问题收悉，现针对您所提供的信息简要回复如下：
业户在使用个人所得税申报软件进行明细申报中，“收入所属期”是指纳税人该项所得的所属期间，在系统中被缩写为“所属时间（起）”和“所属时间（止）”。业户成功上传报盘文件并已清缴个税后发现“收入所属期”错误，则应与税管员联系，修改收入所属期，然后再在个税申报软件修改错误的数据。
如果未设置申报结果为申报成功，问题所述情况将所属期为2009年12月错误选择了所属期为2010年1月的，修改时应作以下操作：
1、进入报盘文件管理，选择所得期为2010年1月的记录，设置报盘结果为登记与申报失败；
2、回到申报数据录入界面，选择所得期2009年12月进入，导出全部的数据，同时全部删除里面的内容；
3、回到申报数据录入界面，选择所得期间为1月进入，导入上一步骤可导出的excel数据，此时选收入所属期为日至12月31日。
&&&&由于已经涉及到跨月申报，系统不能进行修改，请持2009年12月的个税申报报表到主管地税机关前台进行补申报。
&&&&上述回复仅供参考，欢迎您再次提问。
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以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。国税报税报错了怎么办？_百度知道
国税报税报错了怎么办？
国税报税报错了跟专管员联系下。撤销重报咯15号之前上报的，还来得及咯如果是网络申报，与管理员联系，在税务端操作后，自行撤销重新申报；如果是在办税服务厅申报的，直接到办税大厅找税务申报窗口办理。税款没有扣之前，与管理员联系撤销重新申报，如果扣了，那没有办法的，下月调整
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提问者采纳
补上就可以了，打申请。如果是报多了，年底还有次汇算清缴，说明情况，年报，可以找税务专管员是指的企业所得税吧。如果是所得税报少了，抵补以后所得税申报，才是分季报
其他2条回答
第二三季的国税季税报错了,第四季度可以调整,如果第四季度也错了,还有所得税汇算清缴可以调整11103ABC -：如果是企业所得税报表是没关系的
打电话给国税你们公司的专管员，看看可不可以调整，一般可以调整，但可能要有一定的惩罚，各个地区不一样，先咨询一下吧
报税的相关知识
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让专管员退回来，重新做.
回复 1#每天好心情 的帖子
网上已经发送不能改的。
和专管员说人工到窗口申报，把错的改过来。.
所得税是一个季度申报一次，你们每个月都要报吗？错了的话，叫专管员撤销重新申报！.
金币36663 枚&违规0 次&活跃度6 0%&
回复 2#jataigh 的帖子
谢谢!刚才给专管员联系了,他让到税务局去申报,补缴.不知这样可以吗?.
谢谢大家的指点!.
真是个粗心的同志，连题目好象也写错了。
下次记住哦，这个可以写错，报表一定要检查哦。.
回复 7#渺渺眯眯 的帖子
谢谢!以后是要细心点,这次教训吸取了..
所得税是要年终清算的，现在多交，少交应该没关系的。下个季度再补缴。.
回复 9#interest_fl 的帖子
谢谢！电话中专管员让税务局补缴，我去了，最后的结果如你指点的，下季度一起缴。再次谢谢！.
回复 10#每天好心情 的帖子
其实四个季度缴纳所得税都是算预缴，问题不大的。尤其是第四季度预缴，一定要仔细点，如果清算出来多交的话，要把税退回来，那手续是十分麻烦的。.
回复 12#peter111 的帖子
谢谢！有了你们的指导，我会仔细点、认真点的。.
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