关于进一步做好危险化学品企业安全标准化工作的通知
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鄂安监管危化[号
关于进一步做好危险化学品企业安全标准化工作的通知
各市（州）、直管市、林区安全生产监督管理局，中央在鄂、省属石化、化工企业，安全标准化考核机构：&&& 为进一步贯彻落实《国家安监总局关于进一步加强危险化学品企业安全生产标准化工作的指导意见》（安监总管三[号）、《省人民政府办公厅关于进一步加强危险化学品安全生产工作的意见》（鄂政办发 〔2010〕5号），推动全省危险化学品企业全面开展安全标准化工作，现就有关事项通知如下：&&& 一、提高认识&&& 近几年来，各级安监部门高度重视安全标准化工作，积极贯彻落实国家和省有关开展危险化学品安全标准化工作的部署要求，督促企业规范安全管理，加强基础工作，安全标准化工作取得了明显成效。但仍有一部分化工企业安全基础薄弱，难以达到安全标准化水平，生产事故时有发生。各级安监部门要引起高度重视，进一步统一思想，提高认识，按照国家和省政府的有关要求，把危险化学品企业安全标准化建设纳入重要议事日程，并作为当前和今后一段时间加强安全监管工作的重点，积极引导危险化学品企业扎实开展安全标准化工作，不断提升企业本质安全。&&& 二、工作目标&&& 2010年底，所有危险化学品生产企业安全标准化工作达到市级（三级）以上水平，其中重点企业[石油化工、合成氨、氯碱、农药（原药生产）、硫酸（生产能力年产10万吨以上）和剧毒化学品生产单位，有危险工艺的生产企业]达到省级（二级）以上水平；使用剧毒化学品企业、化学制药企业达到市级（三级）以上水平。2011年底，危化品储存企业、有固定储存设施的危险化学品经营企业、剧毒化学品经营企业（不含票面经营）达到市级（三级）以上水平，其中油库达到省级（二级）以上水平；中央、省属危险化学品生产企业达到国家级（一级）水平。2012年底，危险化学品企业全部达标，其中国家级（一级）标准化企业20家以上，省级（二级）标准化企业200家以上。&&& 三、工作措施&&& 1．组织制定安全标准化工作实施计划。各级安监部门应按照省确定的安全标准化实施范围和工作目标，结合本地实际，制定本地区开展危险化学品安全标准化工作实施计划。要加强组织领导，及时协调解决工作中遇到的问题，及时总结安全标准化的典型经验，推动本地区企业安全标准化工作的深入开展。&&& 2．认真开展标准化考核工作。&&& （1）省安监局制定了《危险化学品企业安全标准化考核评级标准》（以下简称“评级标准”，见附件），从起执行。&&& 各安全标准化考核机构应按照《湖北省危险化学品从业单位安全标准化工作达标考核实施细则》（鄂安监管危化[号）及《评级标准》的要求，对照《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T）、《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ）及各行业安全标准化实施指南认真开展标准化考核工作。对小型企业（从业人员20人以下且资产在500万以下、没有涉及危险工艺的危险化学品企业），可按《评级标准》的表1中带*号的项目进行考核。&&& （2）需要进行危险工艺自动控制改造的危险化学品单位，应按照省安监局《关于开展化工生产装置及存储设施自动化控制改造工作的实施意见》（鄂安监管危化[2010]95号）的要求，认真开展自动化控制改造，改造工作结束后，再向安全标准化考核机构申请安全标准化工作考核。&&& （3）搬迁企业和新建危险化学品生产、储存企业必须在规划的专门区域内建设，并在取得安全生产许可证书三个月内，申请安全标准化达标工作。&&& 3．加强安全标准化换证复查工作。对已经达标满三年需要换发安全标准化证书的企业，各地要督促其认真做好换证复查准备工作，提前三个月向相应考核机构提交换证复查申请材料。&&& 各地安监部门要加强对安全标准化考评机构和考评人员的管理，督促其严格考核标准，规范考评程序，严肃考评纪律。&&& 4．加强对达标企业的安全监管。各地安监部门要结合日常安全监管、安全许可等工作，重点检查企业按照安全标准化管理体系运行情况；对已经达标并严格按照安全标准化管理体系运行的企业，应鼓励其向更高一级申报；对不按安全标准化体系运行、管理水平下降的企业要下达整改指令，责令其限期整改；对因安全管理不到位发生死亡事故的，应按规定撤消其安全标准化企业称号。被撤销标准化称号的企业，经整改后重新申请达标考核。
&&& 附件：危险化学品企业安全生产标准化考核评级标准
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 二一年五月五日
附件：危险化学品企业安全生产标准化考核评级标准
本办法用于危险化学品企业安全生产标准化考核评级管理。
2．申请危险化学品安全生产标准化考核评级的单位应具备的条件
&&& 2.1& 依法取得国家规定的相应安全许可；
&&& 2.2& 开展危险化学品安全标准化工作，并按规定进行自评；
2.3& 申请之日前一年内未发生死亡事故和重大影响事故；
2.4& 日以后的危险化学品建设项目安全许可“三同时”手续齐全，符合国家安监总局第8号令的规定；
2.5& 涉及光气及光气化、合成氨、电解工艺（氯碱）、
硝化、氧化、过氧化、磺化、氯化、氟化、重氮化、胺基化、烷基化、裂解（裂化）、聚合、加氢反应等危险工艺的化工生产装置符合国家安监总局安监总管三（号文的规定。
3.考核评级标准
&& 3.1& 国家级安全标准化企业（一级）：安全标准化得分90分(含)以上；
&&& 3.2& 省级安全标准化企业（二级）：安全标准化得分80分(含)以上90分以下；
&&& 3.3& 市级安全标准化企业（三级）：安全标准化得分70分(含)以上80分以下；
&& &3.4& 每个A级要素得分在60分(含)以上。
4.A级要素在考核评级中的权重系数
&& &4.1& 负责人与责任(0.05)
4.2& 风险管理(0.15)
4.3& 法律法规与管理制度(0.10)
4.4& 培训教育(0.10)
4.5& 生产设施及工艺安全(0.25)
4.6& 作业安全(0.15)
4.7& 产品安全与危害告知(0.05)
4.8& 职业危害(0.05)
4.9 &事故与应急(0.05)
4.10& 检查与自评(0.05)
5.考评得分计算方法
5.1 安全标准化考核满分为100分。
5.2 &每个A级要素满分为100分，各A级要素的考核得分乘以各自对应的权重系数，然后加和得到安全标准化考核总分值，计算方法如下：
式中& M――总分值；
&&&&& Ki――权重系数；
&&&&& Mi――各要素得分值；
&&&&& n――要素个数。
5.3& 当生产经营单位不涉及本规范中的某些要素时为缺项，按零分计。要素得分值折算方法如下：
式中& ――实际分值；
&&&&& ――扣除缺项后的要素满分值。
6.安全标准化评分标准（见下表）
安全标准化评分标准表
1．负责人与职责
1项不符合扣2分
未按法规要求设置安全生产管理部门或未配备安全生产管理人员，扣100分。
1.2方针目标
1项不符合扣2分
未制定年度安全工作计划，扣20分。
1.3机构设置
1项不符合扣2分
1项不符合扣2分
未建立各级部门、人员安全生产责任制，扣30分。
1.5安全生产投入及工伤保险
l项不符合扣2分
未按规定为从业人员缴纳工伤保险，扣20分。
2．风险管理
2.1范围与评价方法
l项不符合扣1分
未开展风险评价工作，扣100分。
2.2风险评价
未确定重大风险扣10分，其他每项不符合扣3分。
2.3风险控制
1项不符合扣2分
2.4隐患治理
1项不符合扣5分
2.5重大危险源
1项不符合扣2分
重大危险源未按有关规定进行检测、评估、监控，扣20分。
2.6风险信息更新
l项不符合扣2分
3．法律法规与管理制度
3.1法律法规
1项不符合扣1分
3.2符合性评价
1项不符合扣2分
未进行法律法规符合性评审扣20分。
3.3安全生产规章制度
每缺1项规章制度扣5分，其余l项不符合扣1分。
3.4安全操作规程
1项不符合扣1分
1项不符合扣3分
4．培训教育
4.1培训教育管理
1项不符合扣2分
4.2管理人员培训教育
1项不符合扣5分
主要负责人或安全生产管理人员未取得安全资格证书或证书失效，扣20分。
4.3从业人员培训教育
1项不符合扣2分
1人次未接受三级培训教育而上岗，扣10分。
4.4新从业人员培训教育
1项不符合扣2分
4.5其他人员培训教育
1项不符合扣2分
4.6日常安全教育
1项不符合扣1分
5．生产设施及工艺安全
5.1生产设施建设
1项不符台扣3分
项目未按“三同时”进行管理,扣30分。
5.2安全设施
l项不符合扣2分
5.3特种设备
1项不符台扣1分
5.4工艺安全
1项不符台扣2分
5.5关键装置及重点部位
1项不符合扣2分
1项不符合扣1分
5.7拆除和报废
l项不符合扣1分
6．作业安全
6.1作业许可证
l项不符合扣2分
1人次无特种作业操作证从事特种作业，扣20分。
6.2警示标志
l项不符合扣2分
6.3作业环节
l项不符合扣2
6.4承包商与供应商
1项不符合扣2分
l项不符合扣1分
7．产品安全与危害告知
7.1化学品档案
1项不符合扣1分
7.2化学品分类
1项不符合扣1分
7.3化学品安全技
术说明书和安全标签
1项不符合扣1分
7.4化学事故应急咨
询服务电话
1项不符合扣5分
7.5危险化学品登记
1项不符合扣2分
未按照规定要求进行登记扣30分
7.6危害告知
1项不符合扣2分
8．职业危害
8.1 职业危害申报
1项不符合扣3分
8.2 作业场所职业危害管理
1项不符合扣5分
8.3劳动防护用品
作业现场作业人员未佩戴防护用品扣5分/人次，其余1项不符合扣1分。
未按行业标准配备个人劳动防护用品并保持完好的，扣20分
9．事故与应急
9.1事故报告
1项小符合扣5分
未按照国家有关规定报告发生的事故，扣100分。
9.2抢险与救护
1项不符合扣4分
9.3事故调查和处理
1项不符合扣2分
9.4应急指挥系统
l项不符合扣2分
9.5应急救援器材
l项不符台扣1分
9.6应急救援预案与演练
1项不符合扣4分
未制定应急预案和演练，扣30分。
10．检查与自评
10.1 安全检查
1项不符合扣1分
10.2安全检查形式与内容
1项不符合扣2分
10.3问题整改
1项不符合扣4分
1项不符合扣5分
未按规定开展自评工作，扣100分。
说明：1.凡企业不涉及本规范中相关B级要素内容时，按缺项处理。
2.各B级要素不符合项扣分分值累计超过标准分时，实得分按0分计。
3.小企业可只考核带*号的项目，其余按缺项处理。
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鄂ICP备号-1关于进一步加强危险化学品企业安全生产工作通知
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关于进一步加强危险化学品企业安全生产工作通知
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国家安全监管总局关于进一步加强
危险化学品企业安全生产标准化工作的通知
安监总管三〔2011〕24号
各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团安全生产监督管理局，有关中央企业：
    为深入贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）精神，进一步加强危险化学品企业（以下简称危化品企业）安全生产标准化工作，现就有关要求通知如下：
    一、深入开展宣传和培训工作
    1.各地区、各单位要有计划、分层次有序开展安全生产标准化宣传活动。大力宣传开展安全生产标准化活动的重要意义、先进典型、好经验和好做法，以典型企业和成功案例推动安全生产标准化工作；使危化品企业从业人员、各级安全监管人员准确把握危化品企业安全生产标准化工作的主要内容、具体措施和工作要求，形成安全监管部门积极推动、危化品企业主动参与的工作氛围。
    2.各地区、各单位要组织专业人员讲解《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T，以下简称《基本规范》）和《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ，以下简称《通用规范》）两个安全生产标准，重点讲解两个规范的要素内涵及其在企业内部的实现方式和途径。开展培训工作，使危化品企业法定代表人等负责人、管理人员和从业人员正确理解开展安全生产标准化工作的重要意义、程序、方法和要求，提高开展安全生产标准化工作的主动性；使危化品企业安全生产标准化评审人员、咨询服务人员准确理解有关标准规范的内容，正确把握开展标准化的程序，熟练掌握开展评审和提供咨询的方法，提高评审工作质量和咨询服务水平；使基层安全监管人员准确掌握危化品企业安全生产标准化各项要素要求、评审标准和评审方法，提高指导和监督危化品企业开展安全生产标准化工作的水平。
    二、全面开展危化品企业安全生产标准化工作
    3.现有危化品企业都要开展安全生产标准化工作。危化品企业开展安全生产标准化工作持续运行一年以上，方可申请安全生产标准化三级达标评审；安全生产标准化二级、三级危化品企业应当持续运行两年以上，并对照相关通用评审标准不断完善提高后，方可分别申请一级、二级达标评审。安全生产条件好、安全管理水平高、工艺技术先进的危化品企业，经所在地省级安全监管部门同意，可直接申请二级达标评审。危化品企业取得安全生产标准化等级证书后，发生死亡责任事故或重大爆炸泄漏事故的，取消该企业的达标等级。
    4.新建危化品企业要按照《基本规范》、《通用规范》的要求开展安全生产标准化工作，建立并运行科学、规范的安全管理工作体制机制。新设立的危化品生产企业自试生产备案之日起，要在一年内至少达到安全生产标准化三级标准。
    5.提出危化品安全生产许可证或危化品经营许可证延期或换证申请的危化品企业，应达到安全生产标准化三级标准以上水平。对达到并保持安全生产标准化二级标准以上的危化品企业，可以优先依法办理危化品安全生产许可证或危化品经营许可证延期或换证手续。
    6.危化品企业开展安全生产标准化工作要把全面提升安全生产水平作为主要目标，切实改变一些企业“重达标形式，轻提升过程”的现象；要按照国家安全监管总局、工业和信息化部《关于危险化学品企业贯彻落实〈国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知〉的实施意见》(安监总管三〔号)的要求，结合开展岗位达标、专业达标，在开展安全生产标准化过程中，注重安全生产规章制度的完善和落实，注重安全生产条件的不断改善，注重从业人员强化安全意识和遵章守纪意识、提高操作技能，注重培育企业安全文化，注重建立安全生产长效机制。通过开展安全生产标准化工作，使危化品企业防范生产安全事故的能力明显提高。
    三、严格达标评审标准，规范达标评审和咨询服务工作
    7.国家安全监管总局分别制定危化品企业安全生产标准化一级、二级、三级评审通用标准。三级评审通用标准是将危化品生产企业、经营企业安全许可条件，对照《基本规范》和《通用规范》的要求，逐要素细化为达标条件，作为危化品企业安全生产标准化评审标准。一级、二级评审通用标准是在下一级评审通用标准的基础上，按照逐级提高危化品生产企业、经营企业安全生产条件的要求制定。各省级安全监管部门可根据本地区实际情况，结合本地区危化品企业的行业特点，制定安全生产标准化实施指南，对本地区危化品企业较为集中的特色行业的安全生产条件尤其是安全设施设备、工艺条件等硬件方面提出明确要求，使评审通用标准得以进一步细化和充实。
    8.本通知印发前已经通过安全生产标准化达标考评并取得相应等级证书的危化品企业，要按照评审通用标准持续改进提高安全生产标准化水平，待原有等级证书有效期满时，再重新提出达标评审申请，原则上本通知印发前已取得安全生产标准化达标证书的危化品企业应首先申请三级标准化企业达标评审，已取得一级或二级安全生产标准化达标等级证书的危化品企业可直接申请二级标准化企业达标评审。
    9.国家安全监管总局将依托熟悉危化品安全管理、技术能力强、人员素质高的技术支撑单位对危化品企业开展安全生产标准化工作提供咨询服务，并对各地危化品企业安全生产标准化评审单位和咨询单位进行相关标准宣贯、评审人员培训、信息化管理、专家库建立等工作提供技术支持和指导。各地区也应依托事业单位、科研院所、行业协会、安全评价机构等技术支撑单位建立危化品企业安全生产标准化评审单位、咨询单位。
    10.各级安全监管部门要加强监督和指导危化品企业安全生产标准化评审、咨询单位工作，督促评审、咨询单位建立并执行评审和咨询质量管理机制。评审单位、咨询单位要每半年向服务企业所在地的省级安全监管部门报告本单位开展危化品企业安全生产标准化评审、咨询服务的情况，及时向接受评审或咨询服务的企业所在地的市、县级安全监管部门报告企业存在的重大安全隐患。
    四、高度重视、积极推进，提高危险化学品安全监管执法水平
    11.高度重视、积极推进。开展安全生产标准化是危化品企业遵守有关安全生产法律法规规定的有效措施，是持续改进安全生产条件、实现本质安全、建立安全生产长效机制的重要途径；是安全监管部门指导帮助危化品企业规范安全生产管理、提高安全管理水平和改善安全生产条件的有效手段。各级安全监管部门、危化品企业要充分认识安全生产标准化的重要意义，高度重视安全生产标准化对加强危化品安全生产基础工作的重要作用，积极推进，务求实效。
    12.各级安全监管部门要制定本地区开展危化品企业安全生产标准化的工作方案，将安全生产标准化达标工作纳入本地危险化学品安全监管工作计划，确保2012年底前所有危化品企业达到三级以上安全标准化水平。在开展安全生产标准化工作中，各级安全监管部门要指导监督危化品企业把着力点放在运用安全生产标准化规范企业安全管理和提高安全管理能力上，注重实际效果，严防走过场、走形式。要把未开展安全生产标准化或未达到安全生产标准化三级标准的危化品企业作为安全监管重点，加大执法检查频次，督促企业提高安全管理水平。
    13.危化品安全监管人员要掌握并运用好安全生产标准化评审通用标准，提高执法检查水平。安全生产标准化既是企业安全管理的工具，也是安全监管部门开展危化品安全监管执法检查的有效手段。各级安全监管部门特别是市、县级安全监管部门的安全监管人员要熟练掌握危化品安全生产标准化标准和评审通用标准，用标准化标准检查和指导企业安全管理，规范执法行为，统一检查标准，提高执法水平。
国家安全生产监督管理总局
二○一一年二月十四日
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（责任编辑： 史玮如何开展危化企业安全生产监督检查
作者：安全管理网　来源：安全管理网　点击：
　评论：　更新日期：日
各位领导、各位同仁，根据局里统一安排、今天由我给大家讲一节课，题目是：如何开展危险化学品企业安全监督检查。今天也谈不上讲课，我只是想利用这个机会，根据国家法律、法规、规章和各级政府文件，结合我市危险化学品企业特点和危化科实际工作，与大家共同交流一下危险化学品企业安全监管有关问题。有讲的不对的地方，还请大家多多谅解。
因监督检查必然涉及到行政许可等多方面工作，因此，今天我主要从行政许可的范围、职责和如何开展安全监督检查两个方面与大家交流一下。
一、行政许可范围、职责
要全面开展安全监督检查，首先要全面了解各级安监部门行政许可的种类、职责，特别是我们县级安监局危险化学品生产、经营许可工作范围和职责。目前，涉及到危险化学品的安全许可共有6种。
1、危险化学品生产企业的安全许可。此项许可由县级安监局初审，烟台市安监局审核，省安监局颁发《安全生产许可证》。
2、危险化学品经营企业的许可。又分甲种证和乙种证许可。其中，甲种证也就是加油站、油库的经营许可，由县级安监局初审，烟台市安监局审核，省安监局颁发《危险化学品经营许可证》；乙种证也就是化工原料和农药等经营许可，由县级安监局初审，烟台市安监局颁发《危险化学品经营许可证》。
3、非药品类易制毒化学品生产、经营许可。二类非药品类易制毒化学品生产、经营和三类非药品类易制毒化学品生产企业由烟台市安监局备案，颁发《非药品类易制毒化学品备案证明》（见附表1），三类非药品类易制毒化学品经营由县级安监局备案，颁发《非药品类易制毒化学品备案证明》（见附表2）；
4、危险化学品登记证明。是指危险化学品生产企业生产出的产品要实行登记。由企业网上申报，经县级安监部门初审，由烟台市安监局转报山东省危险化学品登记注册办公室，由国家安全生产监督管理总局化学品登记中心颁发《危险化学品生产单位登记证》；
5、危险化学品生产经营单位主要负责人、安全管理人员的安全资格认定。生产企业由烟台市安全生产检测培训中心培训考核合格后颁发《安全资格证书》，经营企业由莱州市安全生产培训中心培训考核合格后颁发《安全生产合格证书》；
6、建设项目的许可。目前，对建设项目的许可主要依据国家安全生产监督管理总局令第8号《危险化学品建设项目安全许可实施办法》、山东省人民政府令第213号《山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法》、山东省安全生产监督管理局《关于危险化学品建设项目安全许可和试生产（使用）方案备案工作意见》(鲁安监发[2008]2号)、烟台市安全生产监督管理局《烟台市危险化学品建设项目试生产（使用）安全监管工作实施意见》（烟安监[号）和《烟台市安全生产监督管理局危险化学品建设项目安全许可委托办法》（烟安监[2008]11号）等规定进行。2008年烟台市安监局又将规模较小、投资额低于2000万元且危险程度较低且事故状态下对周边环境影响较小（不含硝化、氯化、氟化、加氢、制氢、裂解、重氮化等高危工艺）的建设项目委托给县市区安监局负责。县级安监部门受委托具体类别（见附表3）。对建设项目共分三步，第一步是设立安全审查，第二步是安全设施设计审查，第三步是安全设施竣工验收。
另外，为进一步提高危化企业的准入和延期换证标准，根据有关法律、法规要求，省政府和烟台市政府在行政许可和延期换证过程中，确定出了8个否决项（见附表4）。
二、如何开展危险化学品企业安全生产监督检查。
危险化学品企业主要分生产企业、储存企业和经营企业三大类。
目前，我们对危化企业开展安全监督检查主要依据《安全生产法》、《山东省安全生产条例》、《危险化学品安全生产企业安全生产许可证实施办法》、《危险化学品经营许可证管理办法》、《危险化学品安全管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定》和10月1日刚刚实行的《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的暂行规定》等法律、法规、规章和国家标准、行业标准来进行。
通过多年检查实践，我们认为对危化企业的安全检查主要应按六个步骤进行。就是“一听、二查、三看、四问、五评、六反馈”。听：主要是听取企业负责人或安全管理人的情况汇报；查：就是查阅企业安全管理档案资料；看：就是实地查看生产、经营现场；问：就是现场对企业负责人、从业人员进行提问；评：就是在检查结束后，对检查情况进行讲评；反馈：就是将检查情况向企业进行反馈，今天我主要讲前五点。
第一部分：对危险化学品生产企业的监督检查。
1、听。主要是听取企业负责人的汇报，包括企业基本情况、生产工艺、安全投入、教育培训，开展的各项活动等。
2、查。主要是查阅档案资料，包括九大项。我认为可按照查许可，查机构设置、人员配备，查责任制、安全管理制度、操作规程、作业规程制定和落实，查协议签订，查应急救援预案编制，查应急队伍建设，查企业落实各部门规定的顺序进行。
（1）查许可。重点检查企业是否取得《安全生产许可证》；生产产品是否按规定进行登记，并取得《危险化学品生产单位登记证》；生产非药品类易制毒产品企业是否进行备案，并取得《非药品类易制毒化学品备案证明》；所有许可证到期后是否按时进行延期换证。对此项内容的检查在年初检查一次就可以了。
（2）查机构设置和人员配备。主要依据《安全生产法》和《山东省安全生产条例》要求。危险物品的生产、经营、储存单位和使用数量构成重大危险源的单位，从业人员在三百人以上的，应当设置安全生产管理机构，并按不低于从业人员千分之五但最低不少于三人的比例配备专职安全生产管理人员；从业人员不足三百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。查企业是否成立专门安全管理机构，人员配备数量是否达到要求，人员是否的确在岗在职。同时，查组织机构还要看企业是否成立安全生产领导小组、安全标准化领导小组、风险管理领导小组、职业卫生管理领导小组、消防安全管理领导小组、事故调查处理领导小组等。对组织机构的检查主要查看企业内部下发的正式文件。
（3）查企业安全生产责任制、规章制度、操作规程和作业规程建立和落实。
责任制主要包括下列三大类22项（见附表5）。一是各级人员职责，二是各级组织职责，三是各领导小组职责。查责任制主要查企业制定的是否涉及每级人员、每个岗位，职责是否切合实际。
安全生产规章制度主要包括下列42种（见附表6）。查制度主要检查企业制定的制度是否完善，种类是否齐全，是否根据新颁布和重新修订的法律、法规及时进行修订和增补，从业人员是否全面贯彻落实。其中，制度的落实是检查重点。
因时间关系，我不能对每一项制度落实情况的检查进行一一讲解，下面，我只针对几个重点制度的落实进行一下讲解。
《安全费用提取和投入管理制度》落实：主要查企业是否依据财政部和国家安监总局联合下发的《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》财企[号文的规定进行提取，提取标准（见附表7）；是否按规定使用安全费用，是否建立安全费用提取台帐和安全投入台帐，并每月上报费用提取和使用情况。
《安全教育培训制度》落实：主要查企业安全负责人、安全管理人、安全员是否参加烟台组织的教育培训，并取得《安全资格证书》，每年是否参加再培训；对从业人员的教育培训查企业是否制定年度教育培训计划，是否按规定开展“三级”、“四新”教育，“三级教育”指厂级、车间级、班组级的教育，“四新教育”指企业在使用新材料、新工艺、新技术、新设备前的教育；是否编写切实可行、符合本企业实际的教育培训教材，培训课时是否达到要求；是否进行考试并考试合格后上岗，有无考试卷，是否按规定建立“一人一档”。
《建设项目“三同时”管理制度》落实：建设项目主要指企业新建、改建、扩建项目，重点查企业在原来许可的基础上是否进行新、改扩建；如进行了新、改、扩建，建设项目是否手续齐全（主要指安全设立审查、安全设施设计审查、安全设施竣工验收的手续）;是否按规定编写试运行方案并备案。
《重大危险源管理制度》落实：主要查企业是否按规定确定危险源和重大危险源，对重大危险源是否建立监管档案，并予以公布；是否定期进行检测、评估；是否制定监控措施，制定应急救援预案并定期进行演练；是否按规定进行备案。
《职业卫生管理制度》落实：主要依据国家安全生产监督管理总局第23号令《作业场所职业健康监督管理暂行规定》等法律、法规进行检查，包括企业是否建立职业危害防治制度、操作规程建立是否完善，场所现场布置是否合理，防护品配备是否符合规定，维修、保养、检测是否及时完好，是否为从业人员办理工伤保险，现场有毒、有害气体是否检测合格并公示，每年是否对职工进行健康查体等情况。
《安全会议制度》落实：查企业是否根据上级要求和规定组织召开会议，进行工作部署，并做好记录；企业负责人是否定期参加会议，研究安全工作；重大活动和节日企业是否召开会议进行部署安排。会议要有会议方案、入会人员签字、会议记录。会议记录主要包括会议时间、地点、入会人员、会议内容、落实情况等。
《安全检查制度》落实：主要查企业是否按制度规定开展日常、定期、专业、不定期的检查；企业负责人是否按规定参加检查；检查发现隐患是否做到“四定”，即定整改措施、定整改时限、定整改责任人、定整改资金来源；检查是否做好记录。检查记录包括检查时间、参加人员、检查部位、检查发现问题、提出整改意见、复查情况、检查人员、负责人签字。
《设施设备管理制度》：主要查企业从安全设施的设计、采购、安装、调试、运行及日常维护等各个方面，是否建立完善安全设施管理制度，保证安全设施管理有章可循；是否按照分类建立健全本企业安全设施管理台帐，台帐包括所有安全设施型号、所在部位、管理责任人、检测检验等情况，并及时进行充实和完善，规范安全设施管理档案；是否按规定进行维修、保养、检测，并做好记录；检测是否出具报告等。
《劳动防护用品管理制度》：主要是查劳动防护用品的发放和使用。首先，用人单位必须免费为从业人员提供符合国家标准、行业标准和地方标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。严禁以货币或其他品代替应当按规定配备的劳动防护用品。其次，要建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、更换、报废等管理制度。采购时重点检查“三证一书”。就是《安全生产许可证》、《生产条件资格许可证》、《安全鉴定证》和《佩戴使用说明书》；验收就是在企业购回劳动防护用品时要仔细验收，经验收合格后方可入库；发放主要查企业是否按工作和作业环境按规定标准、时限发放，重点检查发放台帐；使用主要现场查看从业人员佩戴使用情况；更换和报废就是要及时更换和报废已损坏和失效的防护用品。
《生产安全事故报告和调查处理制度》落实：主要查企业是否按《生产安全事故报告和调查处理条例》进行报告、进行调查，事故处理“四不放过”是否落实，“四不放过”即：事故原因未查清不放过，责任人员未处理不放过，整改措施未落实不放过，有关人员未受到教育不放过。对事故是否建立台账。
对于危险化学品生产企业来说，仅各种安全记录台帐就有19种（见附件8）。
操作规程，主要包括下列四大类18种（见附表9）。一是一般安全技术规程，二是特种作业操作规程，三是通用岗位操作规程，四是设备安全操作规程。主要查企业操作规程制定是否全面，符合规范要求。
作业票证，主要包括下列12种（见附表10）。主要查制度落实，检查时要与看现场相结合，重点检查企业在作业前是否按规定逐级进行审批，是否正确进行填写，并留档备查，是否与现场作业一致。
（4）查责任书、协议签订。一是查企业责任书签订情况。主要包括重点企业与政府部门签订的责任状，企业一把手与分管负责人、分管负责人与部门和车间、部门、车间与班组、班组职工层层签订的责任书，责任书要在年初签订，我们主要结合三月份的“安全生产责任落实月”开展检查。二是查在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方安全的，是否与对方签订安全生产管理协议，明确各自的安全管理职责和应采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调情况，是否开展安全检查，并督促隐患整改和并做好记录，对承包、承租单位安全管理是否实行统一协调、安全管理。
（5）查企业风险管理。风险管理包括：确定风险评价范围、方法，开展风险评价，制定控制措施等。
风险评价方法包括：工作危害分析（JHA）、安全检查表（SCL）、预危险性分析（PHA）、危险与可操作性分析（HAZOP）、实效模式与影响分析（FMEA）、事故树分析（FTA）及事件树分析（ETA）等方法。
企业应定期进行风险评价，评价时主要从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑火灾和爆炸、冲击和撞击、中毒、窒息和触电、有害物料、气体泄漏、其他化学、物理性危害因素、人机工程因素、设备的腐蚀、缺陷、对环境的可能影响等因素。
制定措施应包括工程技术措施，实现本质安全；管理措施，规范安全管理；教育措施，提高从业人员操作技能和安全意识；个体防护措施，减少职业危害。
（6）查应急预案编制及有关应急预案备案。主要查企业是否按《应急救援预案编制导则》（企业版）规定16项内容编制应急救援预案，是否在企业内进行宣贯，在安监部门进行备案，并适时进行演练。
（7）查企业应急救援组织、队伍建设。主要查企业是否成立应急救援组织和队伍，是否按规定配备应急救援器材和设备，是否定期进行检测和维护保养，保证完整有效。
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