关于证监会内部控制解答帐的处理疑问 新手求解答

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2012-02-10 08:20 标签： 证监会内部控制解答
关于动感地带网聊套餐的账单查询内容有些词不理解 求解释 费用明细在问题补充里_百度知道
关于动感地带网聊套餐的账单查询内容有些词不理解 求解释 费用明细在问题补充里
费用明细.00
移动数据流量闲时套餐费5？是否可以换套餐：移动数据套餐费 和
移动数据流量闲时套餐费 有什么区别，谢谢解答.00咪咕特级会员费6？我的手机不是智能机？问题有点多，一个月流量四五十M就够了？怎么换.00我想知道？换成月租18的那种，网聊38套餐卡里面有写包含300M流量。这样我是否可以退订上面的移动数据套餐费 和
移动数据流量闲时套餐费 .00 移动数据套餐费5.6 来电提醒2.95 手机报0：来电显示0 来电提醒实时话费总额57
提问者采纳
可以选择变更套餐，建议联系当地10086进一步确认、如果您没有办理承诺类业务或是活动要求套餐类。3:00）使用的套餐，可以退订流量套餐，但由于各省可能存在区别、移动数据流量闲时套餐是指在闲时（一般21:00-次日7、如果您的流量使用不多。2；移动数据套餐费不限制使用时间。1，针对您的问题逐一答复您好
如何退订流量套餐？如何变更套餐？谢谢！
您好，由于各省的指令不太一致，建议您登录移动门户网站操作。一般在网上营业厅--业务办理--移动数据流量 菜单中。
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Windows系统如何在一个管理员账户内对本机其他的账户进行修改注册表操作
文章编号:077712&&&&& 4:07:55
是否可以在一个管理员账户内，对其他本机的账户进行修改注册表操作。
在Windows XP中，如果你具备管理员权限，就可以很修改其它用户的注册表。提示：修改注册表有风险，请提前备份数据并在专业人士指导下慎重操作。
1. 单击&开始&菜单，单击&运行&命令，在&运行&对话框中输入&regedit&并单击&确定&按钮，打开&注册表编辑器&。
2. 在&注册表编辑器&中，单击&HKEY_USERS &。
3. 选择菜单命令&文件|加载配置单元&，下图所示。
4. 默认情况下会打开&Documents and Settings&中自己用户的文件夹，向上一级找到其它用户的文件夹，如&Child&，如图所示，并单击&打开&按钮。
5. 然后选中该文件夹中的&NTUSER.DAT&并单击&打开&按钮。
6. 这时会被提示输入&项名称&，可以任意输入，在这里输入该用户的名称&Child&，如图所示。单击&确定&按钮，完成加载。
7. 可以观察到在&HKEY_USERS &中多了一项&Child&，如图5所示。这样我们就可以对这个用户的一些注册表项进行修改了。
8. 修改完成后，选择菜单命令&文件|卸载配置单元&。
注意：修改完成后，在登录该用户之前，必须先卸载该用户的配置单元，否则Windows XP在加载该用户的配置文件时就会出错。
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赖账不还怎么办？诚信赖账曝光网站能让老赖还钱，我想....
分类：法律维权-网络维权 |
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赖账不还怎么办？诚信赖账曝光网站能让老赖还钱，我想办个赖账曝光网站让世间不诚信的人无处藏身，为了保证信息的真实性，会对曝光人信息实名并审查曝光信息，被曝光人可以来网站澄清，如果确实信息有误就撤销，请问律师这样的曝光是否涉嫌侵犯个人隐私？据我了解，法院曝光老赖有严格的程序。一般是由原告起诉之后，法院审理判决，要求被告履行义务。没有在期限内履行义务，法院就会将被告纳入“老赖名单”，同时予以曝光。对于我创建的诚信曝光网如何规避隐私或名誉侵权问题？
证据补充：&&
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关于内账往来账的账务处理的棘手问题
签到天数: 4 天[LV.2]人海孤鸿
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才可以下载或查看，没有帐号？
新到这公司，商业企业，很经常帮其他公司代开票的，现在要补做1月内账。公司12月月末应收账款挂A公司未结算3914.95元（出纳无填方向），1月开出送货单总额10019.89元，但出纳给我的单据上只写着要支付9300元，出纳说是有时会帮人买社保，或代交什么费之类，反正加加减减后最终得出这个数，1月月末出纳计到的该公司未结算应收账款是30396.93元（出纳无填方向）。1月份未开出过该公司抬头的发票出去。怎么围不起条数呢？还差了什么项目？中途这笔出纳支出9300元，附件是送货单，单上金额10019.89，分录要怎么做？未开票可以做收入吧？我都晕掉了……
借：应收账款-A公司& & 21023.27
& & 贷：主营业务收入& && && && && && && && && & 10019.89
& && && &&&应交税费-应交增值税-销项税额 1703.38
& && && &&&现金& && && && && && && && && && && && && && &9300
可是这样一来应收账款1月末余额就变成24938.22元，和出纳的余额相差了5458.71元。
问题：正确的分录应如何？等开出发票又跨月了，那不是重复计收入了？！~如果说开发票后直接冲应收账款，那对应的科目又是什么呢？销项税是不是应等开发票时再计呢？@_@
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签到天数: 4 天[LV.2]人海孤鸿
现在回家又想了好久，始终想不明白为什么条数会等不番，为什么会是支付现金。我以前的公司就算挂账都是借应收贷收入和税金，之后收到钱就借番现金贷番应收款就得了。真没遇到过这样乱的公司……望高人指教。谢谢！
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该用户从未签到
你描述得也有点乱
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该用户从未签到
楼主描述的有点乱，但是中心思想是你们代开了发票然后怎么做账，是这个意思吧？我们这边的做法是如果确实你们发过这批货，然后你们跟二级客户开票，你们内帐就按实际发货处理就可以了。如果你们单纯收钱开票的话，没有发货的话这笔收入就不要核算了，毕竟你们这是虚构收入，只在外帐上按照正确的处理就可以了。并且我们这边收入是不提税金的全额计入收入，然后进货的时候也是全额进入成本，月底交增值税的时候都是计入管理费用中，抵减当月利润。不提税金也是从简处理。个人建议·····
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签到天数: 63 天[LV.6]武林高手
有点乱，看不太明白，楼主能不能再整理一下……
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签到天数: 11 天[LV.3]江湖少侠
有点乱··看不明白
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签到天数: 4 天[LV.2]人海孤鸿
本帖最后由 9845au 于
16:04 编辑
终于搞清楚了，是A公司向我们公司借钱9300元，我们公司就开了送货单9300+（应收对方8点税额）744＝10044给A公司，虽然对方有在送货单签名，并没有发货的，到下月我们帮他开发票又按回10044开给对方。到时他还回来的只会是送货单的金额100044元。这个情况，也不知是跟他真正跟我们有业务来往的应收账款合起来算还是分开用其他应收款计好了。如果分开计又要新开科目，不分开可能会乱。那中间的差额公司承担，本来想入管理费用，好像方向不对。分录：
借：应收账款-A公司& & 10044
& &贷：现金& && && && && &&&9300
& && && & 营业外支出& && && && &744
开发票给他时：
借：？（不知入什么科目了）正常是开发票是收到钱的& & 10044
& &贷：主营业务收入& && && && && && && && && & 9300
& && && & 应交税费-应交增值税-销项税额 744
他还款时：
借：现金& & 10044
& &贷：应收账款-A公司 10044
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签到天数: 4 天[LV.2]人海孤鸿
不过真正那笔应收账款还是围不起条数，对不出
余额出来。
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签到天数: 4 天[LV.2]人海孤鸿
刚才问了一在读大专正在做会计的同学，他的回复是：开票不需要在内账里反映。还款时就借现金，贷往来，贷其他业务收入。你们同意吗？
内账是真实的账
内账包括外账的内容
内账反应发生的全部经济业务，开票 的，不开票的都包括&
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