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2002版作业指导书汇总doc41
文件控制程序作业指导书；1.目的；对质量管理体系所要求的文件进行控制，确保各相关场；2.范围；适用于项目经理部如下各类文件的控制；2.1质量手册、程序文件、作业指导书及管理性文件；2.2合同类文件（标书、协议、合同等）；；2.3项目施工组织设计（质量计划），建设单位、监；2.4相关法律、法规、标准、规范、技术文献、本企；2.5上级主管部门文件；；2.6质量记
文件控制程序作业指导书 1.目的对质量管理体系所要求的文件进行控制，确保各相关场所都得到文件的有效版本，并防止作废文件的使用。2.范围适用于项目经理部如下各类文件的控制2.1质量手册、程序文件、作业指导书及管理性文件；2.2合同类文件（标书、协议、合同等）；2.3项目施工组织设计（质量计划），建设单位、监理单位、质监站和其他管理部门等的通知、来往函件及相关文件；2.4相关法律、法规、标准、规范、技术文献、本企业技术文件；2.5上级主管部门文件；2.6质量记录等。3.职责3.1项目经理部综合办负责文件的管理工作，负责上级部门下发文件的登记、发放3.2对外来文件，项目经理部按业务对口原则进行控制4.程序4.1文件的编写、批准以项目经理部名义下发的文件由项目经理部编写，报项目经理批准后下发。4.2文件的编号、标识、登记4.2.1文件的编号由文件编制部门遵照有关规定自行编号。4.2.2文件标识①已作废或失效的受控文件均应加盖“作废”章，并与有效文件隔离，防止误用； ②合订本中部分文件作废而无法隔离时，应在作废文件的封面或首页加盖“作废”章； ③需要保留的作废文件应另加盖“保留”印章；④凡与质量体系运行有关的编号文件均为受控文件。4.2.3文件登记文件收发、归档、销毁都要登记，以便查阅和管理。收文、发文要按照公文管理办法履行收发文处理程序。4.3文件的发放4.3.1文件发放应按照发放范围进行发放登记，办理签收手续。4.3.2受控文件不得随意复印、翻印或复制，如需复印、翻印或复制，《质量手册》和《程序文件》由管理者代表批准，其他受控文件由其发放部门负责人批准，在复印件上编印受控号并进行登记，按以上程序发放。4.3.3新组建的项目经理部需补发文件，由公司本部各部门根据工作性质，提供必要清单，并负责配备。4.4文件的评审、更改4.4.1文件需更改时，应由文件更改提出人或文件编制部门提供评审依据，填写《文件更改申请表》，说明更改原因，交文件审批人审批。4.4.2文件更改的审批原则上由原审批人进行。原审批人工作变动时，由接替其岗位的人员审批，禁止未经审批的任意更改。4.4.3文件更改后批准后，由原编制部门编写《文件更改通知单》，并加盖印章后，按原文件发放程序发放。4.4.4文件持有人或授权委托人接到《文件更改通知单》后，要及时按要求进行划改或更换修改页，做好修改记录，并负责销毁更换页。《文件更改通知单》备注栏填好后附在被更改文件后备查。4.4.5合同文件的更改按行业规定由相关部门办理。4.4.6相关法律、法规、标准、规范出现变更时，主管部门应负责将变更内容或新版文件通知或发放到使用者。4.5文件归档4.5.1文件归档工作按照中铁三局集团有限公司档案管理的有关办法执行，项目经理部需要归档的质量管理文件要及时立卷，移交公司档案室。4.5.2需要归档的以软盘贮存的文件或声像资料也应进行标识，并由文件管理人员进行归档登记。为防止文件丢失，存入软盘的文件应有备份。4.6文件的借阅文件借阅人应填写《（）文件借阅登记表》经文件管理部门负责人批准后，方可借阅，并在规定期限内归还。4.7项目经理部负责每年底向公司办公室报本部门管理的有效文件清单，公司办公室根据项目经理部提供的有效文件清单，统一制定和发布公司的有效文件清单，并坚持在下年年初发布，必要时发布作废文件清单。4.8项目经理部要随时将受控文件编入受控文件清单，并负责本项目经理部受控文件的清理。4.9撤消部门或单位的受控文件资料移交至原发放部门，双方做好移交手续，合并部门或单位的受控文件资料可根据实际情况，由原发放部门回收或由合并部门或单位继续使用，但需报原发放部门做变更登记手续，其它非受控的文件资料可根据需要自行处理。4.10文件销毁文件销毁由文件所在部门根据文件的现行状态，填写《销毁文件登记表》，经部门负责人批准后方可销毁。5.相关文件公文管理办法中铁三局集团有限公司档案管理的有关办法6.质量记录6.1有规定格式的质量记录文件更改申请表文件更改通知单文件（资料）控制检查表有效文件目录表销毁文件登记表收发文登记簿6.2无规定格式的质量记录评审记录文件修改记录印章修改页的标识《（）文件借阅登记表》软盘标识作废文件清单有效文件清单受控文件清单移交手续变更登记手续， 质量记录控制程序作业指导书 1.目的对质量管理体系所要求的记录予以控制，提供产品、过程符合要求和质量管理体系有效运行的证据。2.范围适用于项目经理部质量管理活动的记录。3.职责3.1项目经理部综合办负责质量记录的统一管理。3.2项目经理部各部门负责收集、整理、传递、保存本部门的质量记录。3.3项目经理部各部门负责人批准本部门制定的质量记录表格，并规定保存期限。4.程序4.1质量记录的标识、编号质量记录的标识、编号按《文件控制程序》执行。4.2质量记录的填写填写要及时、真实、内容完整，字迹清晰，不得随意涂改。4.3质量记录的管理、保存、保护4.3.1质量记录应分类、编目，便于检索。4.3.2项目经理部各部门的质量记录应依据产品特点、法规、合同规定及组织内部规定的保存期限保存、归档。4.3.3项目经理部各部门应将使用的质量记录编制清单，规定保存年限，作为本部门“工作手册”的附录4.3.4记录应妥善保存，防止损坏、变质、丢失。4.4质量记录的查阅、复制、分发4.4.1归档的质量记录查阅，按照《中铁三局集团有限公司档案管理细则》中的有关规定执行。4.4.2项目经理部各部门保存的质量记录查阅，需经各部门负责人批准。4.4.3查阅人员应爱护质量记录，不得涂改、标记、撕页、拆装。4.4.4复制质量记录须经保管部门负责人批准后实施并确认。4.4.5部分质量记录要按行业管理要求对其进行控制分发，执行《文件控制程序》。4.5质量记录的销毁处理质量记录需要销毁时，保管部门填写《销毁登记表》，报主管部门负责人批准实施。4.6记录格式4.6.1项目经理部均统一采用公司质量管理体系文件中给出的表格；4.6.2对某些无规定表格的活动也可以采取会议记录、工作记录等形式存在；4.6.3与产品符合性有关的质量记录，按相关规范、标准或当地行政主管部门规定的表格执行。4.6.4公司（分公司）项目经理部、部门形成的质量记录格式，各自组织编制，并批准实施。4.6.5质量记录格式的更改执行《文件控制程序》。4.6.6记录载体为纸张、软盘、照片、磁带及其他。5.相关文件各部门“工作手册”《中铁三局集团有限公司档案管理细则》部分质量记录要按行业管理要求6.质量记录6.1有规定格式的质量记录《质量记录清单》业主规定的关于质量记录的表格质量目标制定、分解和考核控制程序作业指导书 包含各类专业文献、文学作品欣赏、生活休闲娱乐、幼儿教育、小学教育、各类资格考试、中学教育、2002版作业指导书汇总doc41等内容。　
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质量体系文件的控制作业指导书90
质量体系文件的控制作业指导书；适用范围；本作业指导书适用于公司质量体系文件/作业指导书的；2目的；本作业指导书的制订旨在明确公司质量体系文件/作业；引用标准/参考文件；下列标准包含的条文,通过在本作业指导书中引用而构；《质量管理体系基础和术语》GB/T19000―2；公司《质量手册》HBPT&D/Q.00.；《标准化工作导则第1部分:标准的结构及编写
质量体系文件的控制作业指导书适用范围本作业指导书适用于公司质量体系文件/作业指导书的管理.2 目的本作业指导书的制订旨在明确公司质量体系文件/作业指导书的编写,修改,审核,批准,出版,发放,管理的步骤及要求.引用标准/参考文件下列标准包含的条文,通过在本作业指导书中引用而构成本作业指导书的条文.《质量管理体系 基础和术语》GB/T1(idt ISO)公司《质量手册》HBPT&D/Q.00.101.01―2002《标准化工作导则 第1部分:标准的结构及编写的规则》GB/T1.1―2000.3.4 公司《文件和资料控制程序》HBPT&D/Q.04.102.01―2002.定义/术语本文件采用下列标准规定的定义/术语.《质量管理体系 基础和术语》GB/T1(idt ISO)公司《质量手册》HBPT&D/Q.00.101.01―2002职责和权限公司经理/管理者代表制定公司的质量方针,目标和相关政策,审批质量体系文件/作业指导书.5.2 企业管理部2.1 具体负责公司质量体系运行的工作.收集和处理质量体系的相关信息,协助经理/管理者代表确定公司质量体系文件/作业指导书的编写,修改计划及落实编写人员.5.2.2 负责组织,协调公司质量体系文件/作业指导书的编写,修改,审核,批准,出版,发放,和更改的管理工作,以满足公司质量管理体系运行和持续改进的需要.3 职能部门领导5.3.1 各相关职能部门按其主管的业务范围,负责参加本公司质量体系文件/作业指导书相关部分的编写,修改和会审.5.3.2 负责本部门编写的作业指导书的出版,发放的管理工作.5.4 编写/修改人员质量体系文件编写/修改人员在收到经理/管理者代表的&程序文件编写/修改委托书&后,根据社会要求,业主需求和企业自身不断改进,发展的需要,按照公司的质量方针,目标和相关政策/法规的要求,结合公司的具体情况和工程施工,安装和调试的需要,按时完成相应质量体系文件/作业指导书编写/修改工作.5 公司员工公司全体员工均有执行相关质量体系文件/作业指导书的义务和责任,并有向相关部门传递质量信息的权利.质量体系文件/作业指导书的产生程序6.1 质量体系文件/作业指导书产生的流程图(见图一)6.2 质量体系文件/作业指导书产生的程序6.2.1 信息输入由企业管理部负责收集质量信息,相关部门配合.质量信息包括国家政策,法规,国家/行业标准,合同要求,顾客的意见和需求 ,公司各层(管理,执行,验证)人员的反馈信息.6.2.2 制定编写计划根据确定的信息输入,由企业管理部制定编写计划(它也可能在质量策划中出现),在计划中应明确所编文件的标题,文件编号,写作时间等.6.2.3 确定起草单位(或人)由经理/管理者代表选定起草单位(人).编写人员必须按要求履行职责.6.2.4 编写或修改由被委托(或指定)的编写人员按本作业指导书及相关专业要求,社会要求,业主需求和企业自身不断改进和发展的需要编写/修改.6.2.5 审核/会签按&编写计划&的要求或管理者代表委托相关部门或人员执行审核任务,审核结果填入&审核记录&.未通过的文件由企业管理部传递返回到修改过程.通过的应由相关部门领导会签认可.并在&审核和会签意见&上签署意见及签名.信息输入 NY归档 归档 归档 图一6.2.6 审定,批准a. 审核/会签通过的文件送主管领导审定.(审核)记录应随起草或修改的文件一起传递.审定未通过的文件由企业管理部传递到修改过程;通过的文件,审定人应在文件的&审定人意见&栏签署意见并在审核记录表中&审定人栏&签名.b. 质量体系文件/作业指导书由经理/管理者代表批准,确定生效日期,并在文件的批准栏签署意见及签名.必要时,还需发布经理令或声明,表明本公司的态度.6.2.7 出版/发放及作废文件管理6.2.7.1 经理/管理者代表批准的质量管理体系程序文件,由企业管理部传递到经理工作部组织出版,企业管理部负责发放.6.2.7.2 各管理部门负责本部门编写报审定,批准的作业指导书(含通用)的出版,发放的管理工作,并将正式文本交企业管理部备案.6.2.7.3 发放的质量管理体系程序文件应作好发放记录,办理文件交接手续.公司质量管理体系文件分受控和非受控两种,受控文件应在文件及发放记录上固定写明持册人姓名或编号,以便传递修改信息.对已传递的文件,因发生修改等原因失效时,按原发放记录,增发作废通知或替代文件,并要求接受部门在作废文件页面和页内右上角加盖&作废文件&章或用红笔标注&作废&两宇,避免使用作废文件.6.2.8 实施公司相关部门和单位必须保证&文件&的贯彻执行,各相关部门(组织)有权反映&文件&中存在的不足,并通过本文件流程向企业管理部反馈信息.无权拒绝执行&文件&和擅自更改&文件&.各执行单位必须完成&文件&要求的&记录&,作为文件实施的客观证据.6.2.9 更改公司质量体系文件由于以下任何一种原因将发生更改或修改.――质量体系的改进;――文件本身不够完善 ;――经过内审和管理评审决定增补或调整若干内容;――因不合格品的出现,涉及到文件内容的修正;――出现潜在的不合格品或项目;――因国家相关法规,标准,政策的修订.――公司机构发生变更等.质量体系文件的更改原则上由该文件的原编写部门组织进行,原审批人审批.编写和审批人因故变更,应将文件及背景资料交给新的编写和审批人员.出版,发放和实施遵照本作业指导书的相应要求执行.质量体系文件的标识7.1 公司质量体系文件统一使用如下编号:H B P T & D / Q .0 X.X X X.0 X―2 0 0 22002版阿拉伯数字表示部门/单位文件序号阿拉伯数字表示部门/单位代号00:质量手册04:程序文件05:作业指导书(供一次使用的可不编号)06:工艺手册07:质检手册质量管理体系文件代码公司英文简称2 程序文件的页眉和页脚标注公司质量体系程序文件在页眉标注文件编号,页脚居中标注正文页码.文件所产生的记录及其管理文件审核和会签记录,由审核,会签人填写.记录表详见表一.文件批准记录,由批准人填写.记录表详见表一.文件发放记录,由发放部门管理员按规定要求记录,并办理文件交接手续 .文件更改清单,由发放部门管理员填写文件更改清单.记录表详见表二.本文件所产生的记录均由发放部门管理员保管,保管期为三年.本作业指导书起草人:吴幼光HBPT&D/Q.05.101.01-2002制定编写计划确定起草单位(人)起草,编写或修改审,批出版发放实施记录发放控制记录信息输入包含各类专业文献、各类资格考试、高等教育、应用写作文书、文学作品欣赏、外语学习资料、生活休闲娱乐、幼儿教育、小学教育、质量体系文件的控制作业指导书90等内容。
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可是到我手上资料就剩下09年的一本不齐全的质量手册，老总让我做内审，我都不知道从哪里下手做起！邮箱@qq，是配合汽车厂家那边，一头雾水。大哥大姐帮帮我公司之前做过2000的认证
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我是咨询老师，可以发一套资料给你参考。
老师。。。麻烦发到我邮箱看看行吗？
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咨询老师，可以发一套资料给我参考吗！！感谢！！我QQ邮箱：
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