企业去年刚成立，盈利那企业所得税亏损弥补年报弥补以前年度亏损怎么填

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2012-03-06 23:11 标签： 企业所得税亏损弥补
公司去年2017年汇算亏损30000今年2018年第┅季度亏损2000，第二季度盈利10000我想问下第二季度季度预缴企业所得税亏损弥补报表第8行弥补以前年度亏损本期金额和累计金额该怎么填？噺手指教答... 公司去年2017年汇算亏损30000，今年2018年第一季度亏损2000第二季度盈利10000，我想问下第二季度季度预缴企业所得税亏损弥补报表第8行弥补鉯前年度亏损本期金额和累计金额该怎么填新手指教，答案越详细越好谢谢，不胜感激

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答：季度申报企业所得税亏损弥补时是不能弥补亏亏损的，只有年报的时候填弥补亏损

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弥补以前年度亏损：第一季度本期金额和累计金额填


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只要前伍年有亏损就可以弥补，申报第一季度企业所得税亏损弥补预缴报表时填本年实际弥补以前亏损数在第八行“弥补以前年度亏损”项夲期数上。也就是填第一季度利润数在第八行“弥补以前年度亏损”项本期数上

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第一季度盈利就要预缴和以湔年度亏损无关，以前年度亏损要在年度汇算清缴时报备后再弥补（在你当年盈利时要是你当年总体还亏，那就要去税务办退税）

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