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第一章 管理费用1第一节 费用与成本3一、费用内容和费用管理事项3二、成本内容和成本管理事项5第二节 管理费用构成7一、管理费用的定义7二、管理费用构成图7第二章 管理费用预算控制9第一节 管理费用预算11一、管理费用预算流程11二、管理费用预算方案12第二节 管理费用预算调整16一、管理费用预算调整流程16二、管理费用预算调整方案17第三节 管理费用预算控制工具19一、管理费用年度预算表19二、管理费用季度预算表20三、管理费用月度预算表21第三章 管理费用使用控制23第一节 管理费用使用控制流程25一、管理费用使用的控制点25二、管理费用使用控制流程25第二节 管理费用使用控制方案26一、管理费用支出控制方案26二、管理费用使用报销方案26第三节 管理费用使用控制工具27一、管理费用登记表30二、管理费用控制表30三、管理费用明细表31四、管理费用分摊汇总表31五、管理费用率计算公式32六、管理费用使用控制办法34第四章 管理人员薪酬费控制39第一节 管理人员薪酬费控制关键点41一、管理人员工资费控制关键点41二、管理人员福利费控制关键点41第二节 管理人员薪酬费控制方案42一、管理人员工资费控制方案42二、管理人员福利费控制方案43第三节 管理人员薪酬费控制工具45一、员工奖金核定表45二、月度奖金发放表45三、福利项目费用规划表46四、月度岗位津贴审核表46五、高管人员薪酬明细单47六、薪酬支出方式汇总表47第五章 办公费、差旅费控制49第一节 办公费与差旅费控制关键点51一、办公费控制关键点51二、差旅费控制关键点51第二节 办公费与差旅费控制方案52一、办公设备维护费用控制方案52二、办公用品购置费用控制方案53三、差旅费用综合控制方案56四、差旅超支费用控制方案60第三节 办公费与差旅费控制工具62一、办公用品订购审批单62二、员工出差费用申请单62三、员工差旅费用报销单63四、办公用品费控制办法64第六章 业务招待费、通信费控制67第一节 业务招待费与通信费控制关键点69一、业务招待费控制关键点69二、通信费控制关键点69第二节 业务招待费与通信费控制方案70一、业务招待费控制方案70二、通信费用控制方案72第三节 业务招待费与通信费控制工具73一、业务招待费申请单73二、业务招待费报销单73三、通信费费用报销单74四、集团业务招待费控制办法74第七章 职工教育经费控制77第一节 职工教育经费控制关键点79一、岗位培训费用控制关键点79二、外派培训经费控制关键点79三、教学设备购置控制关键点79四、培训管理费用控制关键点80第二节 职工教育经费控制方案80一、岗位培训费用控制方案80二、外派培训经费控制方案81三、教学设备购置控制方案83四、培训管理费用控制方案85五、培训辅助费用控制方案86第三节 职工教育经费控制工具87一、教学设备购置管理卡87二、在职培训费用申请表87三、教学设备购置计划清单88四、脱岗培训实施计划表88五、月度培训费用预算明细表89六、在岗培训经费控制办法90七、培训人工费用控制办法91第八章 工会经费控制93第一节 工会经费控制关键点95一、工会经费使用控制关键点95二、工会经费审查监督关键点95第二节 工会经费控制方案96一、工会经费使用控制方案97二、工会经费审查监督方案97第三节 工会经费控制工具97一、工会经费预算决算表97二、工会经费使用控制办法99三、工会经费审批控制办法100第九章 董事会费控制101第一节 董事会费控制关键点103一、董事会津贴费控制关键点103二、董事会会议费控制关键点103三、董事会差旅费控制关键点104第二节 董事会费控制方案104一、董事会津贴费控制方案104二、董事会会议费控制方案105三、董事会差旅费控制方案106第三节 董事会费控制工具107一、董事会费控制办法107二、董事会会议统计表109第十章 印刷费、会议费控制111第一节 印刷费与会议费控制关键点113一、印刷费控制关键点113二、会议费控制关键点114第二节 印刷费与会议费控制方案114一、印刷费控制方案114二、会议费控制方案115第三节 印刷费与会议费控制工具117一、印刷事项申请审批单117二、会议费用预算审批表117第十一章 咨询费、审计费控制119第一节 咨询费与审计费控制关键点121一、咨询费控制关键点121二、审计费控制关键点122第二节 咨询费与审计费控制方案122一、咨询费用预算控制方案122二、咨询项目验收控制方案123三、咨询项目辅助费用控制方案123四、审计费用控制工作方案125第三节 咨询费与审计费控制工具126一、咨询项目预算单126二、咨询项目验收单127第十二章 研发费、转让费控制129第一节 研发费与转让费控制关键点131一、研发费控制关键点131二、转让费控制关键点131第二节 研发费与转让费控制方案132一、研发项目预算控制方案132二、研发试验试制费控制方案133三、技术转让费控制工作方案134第三节 研发费与转让费控制工具135一、研发项目费用预算单135二、研发项目阶段验收单136三、设备材料购买申请单137四、技术转让合同137第十三章 材料费、交通费控制141第一节 材料费与交通费控制关键点143一、材料费控制关键点143二、交通费控制关键点143第二节 材料费与交通费控制方案144一、材料费用控制方案144二、纸张消耗控制方案147三、交通费用控制方案148第三节 材料费与交通费控制工具150一、材料费用统计表150二、交通费用报销单150第十四章 水电费、绿化费控制151第一节 水电费与绿化费控制关键点153一、水电费控制关键点153二、绿化费控制关键点153第二节 水电费与绿化费控制方案154一、水费控制方案154二、电费控制方案155三、绿化费控制方案156四、绿化工作控制方案157第三节 水电费与绿化费控制工具159一、节约用水用电细则159二、环境维护实施细则160第十五章 车辆费、修理费控制163第一节 车辆费与修理费控制关键点165一、车辆费控制关键点165二、修理费控制关键点165第二节 车辆费与修理费控制方案166一、车辆费用控制方案166二、车辆耗油控制方案168三、修理费用控制方案170四、办公设备维修费控制方案171第三节 车辆费与修理费控制工具172一、车辆请修单172二、车辆耗油结算表172三、车辆行驶耗油表173四、车辆费用报销单173五、车辆费用管理规定174六、车辆维修费用控制办法175第十六章 资料费、会务费控制177第一节 资料费与会务费控制关键点179一、资料费控制关键点179二、会务费控制关键点179第二节 资料费与会务费控制方案180一、资料费控制方案180二、会务费控制方案181第三节 资料费与会务费控制工具184一、图书借阅单184二、资料丢失报告单185三、参会报名回执表185四、公司会务费标准表186五、资料费预算明细表186第十七章 其他管理费用控制187第一节 其他管理费控制关键点189一、劳务费用控制关键点189二、安保费用控制关键点189三、防暑降温费控制关键点189第二节 其他管理费控制方案190一、劳务派遣公司甄选方案190二、劳务派遣费用控制方案191三、安保费用控制方案191四、防暑降温费控制方案193第三节 其他管理费控制工具193一、高温津贴发放标准表193二、防暑降温费用标准表194三、劳务派遣合作协议书194
&&&&插图:&&&&&&&& &&&&第11条 进行预算平衡&&&&1.预算管理委员会根据公司下一年度销售增长目标和利润增长目标,对“管理费用预算总表”在各部门间进行平衡,确保将管理费用总额控制在合理的范围内。&&&&2.总经理、财务总监、各部门经理参加公司的预算平衡会议,并对本部门的相关管理费用预算进行局部调整。&&&&第12条 审批&&&&预算管理委员会对“管理费用预算总表”进行最终审批,并及时将核准后的“管理费用预算总表”下发到各个部门,下发时间不得迟于每月的最后1个工作日。&&&&第4章月度管理费用预算编制&&&&第13条月度管理费用预算编制步骤&&&&1.编制预算草案&&&&每月24日前,各部门向行政部提交下月的“管理费用预算表”,审批核准后的预算在月底前发回各部门执行。&&&&2.汇总预算草案行政部负责对各部门提交的“管理费用预算表”进行汇总,并编制公司总体的“管理费用预算表”,交财务部审核,提交时间不得迟于每月25日。&&&&3.审核讨论预算草案&&&&(1)财务部从财务管理的角度对管理费用的预算进行审核,并就其中相关内容同相关部门进行讨论。&&&&(2)财务部根据审核结果和会议讨论结果在“管理费用预算表”中的相关栏目填写审核意见,报公司财务总监审核,上报时间不超过每月27日。&&&&(3)财务总监对“管理费用预算表”进行审核,提出审核意见,并于每月28日前交给预算管理委员会。&&&&4.审批&&&&预算管理委员会对“管理费用预算表”进行最终审批,并及时将核准后的“管理费用预算表”下发到各个部门,下发时间不得迟于每月的最后1个工作日。&&&&第14条管理费用预算项目按当月负担金额和当月支付金额分别预算,当月负担金额按权责发生制原则预算,当月支付金额按收付实现制原则预算。&&&&第15条各部门未能在规定时间内提交“管理费用预算表”的,则该部门的费用报支顺延一个月。&&&&第16条财务部建立统一格式的“管理费用报销登记簿”,逐笔登记报支费用,并及时在公司网站上公开,供各部门查询本部门费用使用情况。
插图: 第11条 进行预算平衡1.预算管理委员会根据公司下一年度销售增长目标和利润增长目标,对“管理费用预算总表”在各部门间进行平衡,确保将管理费用总额控制在合理的范围内。2.总经理、财务总监、各部门经理参加公司的预算平衡会议,并对本部门的相关管理费用预算进行局部调整。第12条 审批预算管理委员会对“管理费用预算总表”进行最终审批,并及时将核准后的“管理费用预算总表”下发到各个部门,下发时间不得迟于每月的最后1个工作日。第4章月度管理费用预算编制第13条月度管理费用预算编制步骤1.编制预算草案每月24日前,各部门向行政部提交下月的“管理费用预算表”,审批核准后的预算在月底前发回各部门执行。2.汇总预算草案行政部负责对各部门提交的“管理费用预算表”进行汇总,并编制公司总体的“管理费用预算表”,交财务部审核,提交时间不得迟于每月25日。3.审核讨论预算草案(1)财务部从财务管理的角度对管理费用的预算进行审核,并就其中相关内容同相关部门进行讨论。(2)财务部根据审核结果和会议讨论结果在“管理费用预算表”中的相关栏目填写审核意见,报公司财务总监审核,上报时间不超过每月27日。(3)财务总监对“管理费用预算表”进行审核,提出审核意见,并于每月28日前交给预算管理委员会。4.审批预算管理委员会对“管理费用预算表”进行最终审批,并及时将核准后的“管理费用预算表”下发到各个部门,下发时间不得迟于每月的最后1个工作日。第14条管理费用预算项目按当月负担金额和当月支付金额分别预算,当月负担金额按权责发生制原则预算,当月支付金额按收付实现制原则预算。第15条各部门未能在规定时间内提交“管理费用预算表”的,则该部门的费用报支顺延一个月。第16条财务部建立统一格式的“管理费用报销登记簿”,逐笔登记报支费用,并及时在公司网站上公开,供各部门查询本部门费用使用情况。
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