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2012年会计从业《会计电算化》实务操作题
2012年从业《会计电算化》实务操作题用友T3实务操作题答案（推荐阅读：）一、系统设置：1、增加操作员，编号：32。姓名：乔峰。口令：2。所属部门：财务部单击“打开系统管理应用程序”，选择“系统管理”界面的“系统”——注册，用户名输入“admin”——确定。权限——操作员——增加，输入相关题目内容后，点“增加”——退出——退出。2、建立账套，账套号：610。账套名称：广义科技有限公司。启用会计期间：2010年01月。单位信息：单位名称：广义科技有限公司。单位简称：广义科技。核算类型：行业性质：小企业会计制度。账套主管：demo。基础信息：外币核算：有。编码方案：科目编码级次：422。系统启用：启用固定资产子系统，启用日期为日。单击“打开系统管理应用程序”，选择“系统管理”界面的“系统”——注册，用户名输入“admin”——确定。账套——建立，按题目标要求输入相关信息。3、设置孙权具有“701账套”“工资管理、固定资产”模块的操作权限。单击“打开系统管理应用程序”，选择“系统管理”界面的“系统”——注册，用户名输入“admin”——确定。权限——权限，选择孙权——选择账套名——点增加，在工资管理和固定资产左侧授权位置双击，确定——退出二、总账：4、(用户名：13;账套：301;操作日期：日)增加会计科目，科目编码：100203，科目名称：农行存款，外币英镑核算单击“打开财务应用程序”，输入用启名，选择账套，选择操作日期——确定，基础设置——财务——会计科目——增加，输入内容，确定——退出5、(用户名：14;账套：302;操作日期：日)1月31日，公司从农业银行提取现金2200元。填制并保存付款凭证。摘要：提现。借：库存现金(，贷：银行存款—农行存款(0总账——凭证——填制凭证——增加，输入相关内容，保存——退出。6、(用户名：13;账套：301;操作日期：日)输入“应收票据”科目的期初余额。日期：，客户：南京至先 摘要：销售商品，方向：借，金额：35000总账——设置——期初余额，双击“应收票据”后的期初余额，增加——输入内容——退出——退出7、(用户名：13;账套：302;操作日期：日)查询含有“资本公积”科目的收款凭证并显示。总账——凭证——查询凭证，凭证类别选择“收款凭证”，点击“辅助条件”按钮，科目选择“资本公积”——确定——确定——退出8、(用户名：13;账套：304;操作日期：日)查询库存现金(1001)总账，然后联查明细账。总账——账薄查询——总账，科目选择“库存现金”——确认——单击“当前合计”——明细——退出——退出——取消9、(用户名：13;账套：301;操作日期：日)设置供应商档案，供应商编码：205 供应商名称：长沙同创公司 供应商简称：长沙同创 地址：长沙市新港区大华路13号基础设置——往来单位——供应商档案——单击“无分类”——点“增加”——输入内容——保存——退出10、(用户名：13;账套：301;操作日期：日)设置“收款凭证、付款凭证、转账凭证”凭证类别。收款凭证的限制类型为“借方必有”，限制科目为“”。基础设置——财务——凭证类别，选择类别——确定——设置凭证限制(逗号为英文半角)——退出11、(用户名：13;账套：301;操作日期：日)设置部门档案，部门编码：3 部门名称：行政部 部门属性：行政管理基础设置——机构设置——部门档案，右侧输入内容——保存——退出12、(用户名：13;账套：302;操作日期：日)对“收0002”号凭证进行审核。审核通过，审核人：王玲总账——凭证——审核凭证，凭证类别选择“收款凭证”——编号输入“0002”——确定——确定——点“审核”(注意看审核人)——退出13、(用户名：13;账套：301;操作日期：日)设置外币及汇率，币符：EUR;币名：欧元;1月份记账汇率为7.5。基础设置——财务——外币种类——增加——输入币符、币名——确定，在2010.01记账汇率处输入7.5——退出14、(用户名：13;账套：304;操作日期：日)对本账套进行结账。总账——期末——结账15、(用户名：14;账套：302;操作日期：日)将“转0001号”凭证中的借方科目“应收账款”的个人辅助项修改为“销售部吴敏”，借贷方金额修改为2000元。总账——凭证——填制凭证，点“上张”找到“转0002”，直接修改内容——保存——退出16、(用户名：13;账套：303;操作日期：日)将所有已审核凭证记账。总账——凭证——记账三、报表：17、(用户名：22;账套：705;操作日期：日)打开考生文件夹下的“资产负债表7.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。(1)追加一张表页(2)在新表页中输入关键字“日”(3)生成报表数据点击左侧“财务报表”——关闭，文件——打开——找到相应报表打开，数据状态——编辑——追加——表页——确认。选择新表页——数据——关键字——录入——确认——是——保存——关闭18、(用户名：22;账套：705;操作日期：日)打开考生文件夹下的“利润表6.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。(1)设置A1单元格行高为9。(2)设置A1单元格文字“黑体、14号”，垂直居中对齐。财务报表——文件——打开，格式状态下——选中A1——格式——行高——输入9——确认，格式——单元属性——设置字体、字号——对齐标签——垂直居中——确认——保存——关闭。19、(用户名：22;账套：705;操作日期：日)打开考生文件夹下的“利润表简表4.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。(1)设置表尺寸为16行4列。(2)将区域A3：C15进行区域画线，线型为“网线”，样式为―――――财务报表——文件——打开——格式状态下——格式——表尺寸，选中A3：C15区域——格式——区域画线——选择线型——确认——保存——关闭。20、(用户名：22;账套：705;操作日期：日)打开考生文件夹下的“资产负债表14.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。(1)在A2单元格设置“年、月、日”关键字。(2)设置“年、月、日”关键字的偏移量为-140、-110、-80。财务报表——文件——打开——格式状态下——数据——关键字——设置——年，数据——关键字——设置——月，数据——关键字——设置——日，数据——关键字——偏移——输入偏移量——确认——保存——关闭21、(用户名：22;账套：705;操作日期：日)新建一张空白报表，表名为“应交增值税明细表.rep”，保存在考生文件夹下。财务报表——文件——新建——选空文件——确认——文件——保存——输入名称“应交增值税明细表”——确认。22、(用户名：22;账套：705;操作日期：日)打开考生文件夹下的“资产负债表23.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。(1)判断并设置B4、B5、B6单元格的计算公式。财务报表——文件——打开，格式状态下，选中B4——数据——编辑公式——单元公式——QM(”1001”，月)+ QM(”1002”，月)+ QM(”1012”，月)，选中B5——数据——编辑公式——单元公式——QM(”1122”，月)，选中B6——数据——编辑公式——单元公式——QM(”1221”，月)，保存——关闭23、(用户名：22;账套：705;操作日期：日)调用报表模板，行业“小企业”，报表类型“资产负债表”，将报表以表名“小企业资产负债表.rep”，保存在考生文件夹下。财务报表——文件——新建——小企业——资产负债表——确定，文件——保存——文件名“小企业资产负债表”——关闭四、工资管理：24、(用户名：15;账套：801;操作日期：日)在“正式人员2”工资类别下，查询纳税所得申报表。工资——工资类别——打开工资类别——选中“正式人员2”——确认，工资——统计分析——账表——纳税所得申报表，查看一下——关闭25、(用户名：15;账套：801;操作日期：日)设置工资类别，类别名称：临时人员1 包括生产部工资——工资类别——新建工资类别26、(用户名：15;账套：801;操作日期：日)在“正式人员1”工资类别下，建立人员档案，人员编码：。人员姓名：张乔。部门名称：销售部。人员类别：销售人员。银行名称：工商银行鼓楼分理处。银行账号：工资——工资类别——打开工资类别——选中“正式人员1”——确认，工资——设置——人员档案——退出27、(用户名：15;账套：801;操作日期：日)设置工资项目，项目名称：奖励工资。类型：数字。长度：8。小数位数：2。增减项：增项。工资——设置——工资项目设置——增加——输入项目资料——确认28、(用户名：15;账套：801;操作日期：日)在“正式人员2”工资类别下，设置“养老保险”工资项目计算公式。养老保险=基本工资*0.08工资——工资类别——打开工资类别——选中“正式人员2”——确认，工资——设置——工资项目设置——“公式设置”标签——单击左侧工资项目“养老保险”——在右侧输入公式——公式确认——确认29、(用户名：15;账套：801;操作日期：日)]在“正式人员1”工资类别下，录入工资变动数据。姓名：李小方，事假天数：5。工资——工资类别——打开工资类别——选中“正式人员1”——确认，工资——业务处理——工资变动——找到李小方，在最右侧事假天数栏中输入5——退出——是30、(用户名：15;账套：801;操作日期：日)在“正式人员2”工资类别下，查询工资发放条。工资——工资类别——打开工资类别——选中“正式人员2”——确认，工资——统计分析——账表——我的账表——账簿——工资表——工资发放条——双击——确认——退出31、(用户名：15;账套：801;操作日期：日)在“正式人员2”工资类别下，工资费用分配，并生成记账凭证。计提类型：应付工资3。核算部门：采购部。选项：明细到工资项目工资——工资类别——打开工资类别——选中“正式人员2”——确认，工资——业务处理——工资分摊——勾选“应付工资3”，点“采购部”，勾“明细到工资项目”——确认——制单——保存——退出32、(用户名：15;账套：801;操作日期：日)在“正式人员1”工资类别下，定义工资转账关系。计提工资类型名称：应付工资1。计提比例：100%。部门名称：采购部。人员类别：管理人员。项目：应发合计。借方科目：6602。贷方科目：2211工资——工资类别——打开工资类别——选择“正式人员1”——确认。工资——业务处理——工资分摊——工资分摊设置——增加——输入类型名称“应付工资1”，比例“100%”——下一步——部门名称：采购部;人员类别：管理人员;项目：应发合计;借方科目：6602(管理费用);贷方科目：2211(应付职工薪酬)——完成——返回——取消33、(用户名：15;账套：801;操作日期：日)在“正式人员1”工资类别下，录入工资原始数据。姓名 基本工资 岗位工资丁小凡 吴小青 工资——工资类别——打开工资类别——选择“正式人员1”——确认。工资——业务处理——工资变动——输入数据——计算——汇总——退出——是五、固定资产：34、(用户名：15;账套：802;操作日期：日)查询固定资产使用状况分析表固定资产——账表——我的账表——分析表——双击固定资产使用状况分析表——确认——退出——退出35、(用户名：15;账套：802;操作日期：日)资产增加。固定资产编号：008资产类别：01资产名称：奇瑞轿车所在部门：财务部增加方式：直接购入使用状况：在用开始使用日期：使用年限：5原值：60000固定资产——卡片——资产增加——输入内容——保存——确定——退出36、(用户名：15;账套：801;操作日期：日)输入固定资产原始卡片固定资产编号：001资产类别：01资产名称：宝马轿车所在部门：财务部增加方式：直接购入使用状况：在用开始使用日期：使用年限：10原值：800000累计折旧：100000固定资产——卡片——录入原始卡片——输入内容——保存——确定——退出37、(用户名：15;账套：802;操作日期：日)设置固定资产类别编码：04名称：房屋类净残值率：7%折旧方法：平均年限法(二)固定资产——设置——资产类别——增加——输入内容——保存——退出38、(用户名：15;账套：802;操作日期：日)查询所有部门的折旧计提汇总表固定资产——账表——我的账表——折旧表——双击部门折旧计提汇总表——确定——退出——退出39、(用户名：15;账套：802;操作日期：日)查询固定资产统计表。固定资产——账表——我的账表——统计表——双击固定资产统计表——确定——退出——退出40、(用户名：15;账套：802;操作日期：日)查询“电子设备”类固定资产明细账。固定资产——账表——我的账表——账薄——双击(单个)固定资产明细账——类别名称选择电子设备——确定——退出——退出41、(用户名：15;账套：802;操作日期：日)计提本月固定资产折旧，生成凭证。固定资产——处理——计提本月折旧——是——是——是——退出——点“凭证”——选择科目(固定资产、累计折旧)——保存——退出——退出——确定42、(用户名：15;账套：802;操作日期：日)资产变动。综合部的奥迪轿车原值增加10000元。变动原因：增加配件。固定资产——卡片——变动单——原值增加——输入内容——保存——确定——退出43、(用户名：15;账套：802;操作日期：日)查询“电子设备”类固定资产总账。固定资产——账表——我的账表——账簿——双击固定资产总账——类别名称选择电子设备——确定——退出——退出六、应收应付：44、(用户名：13;账套：401;操作日期：日)查询全部供应商的供应商往来余额表。采购——供应商往来账表——供应商往来余额表——勾选“包含入库单，包含未审核发票”——确认——退出45、(用户名：13;账套：401;操作日期：日)输入收款单。日，销售部收到合肥复富公司银行汇票一张，为销售计算机等级考试模拟光盘货款，数量100张，每台无税单价30元，价税合计3510元。销售——客户往来——收款结算——先选择客户名称——点增加——输入日期、结算方式、金额——保存——退出46、(用户名：13;账套：401;操作日期：日)设置客户档案。客户编码：304。客户名称：青岛卫华公司。客户简称：青岛卫华。基础设置——往来单位——客户档案——点无分类——点增加——输入内容——保存——退出——退出47、(用户名：13;账套：402;操作日期：日)输入期初采购专用发票。日，采购部收到合肥巨仁公司开具的专用发票一张，发票号为A001，商品名称为打印机，数量20台，每台无税单价1000元，增值税率17%，货物在途。采购——采购发票——点击增加按钮旁的三角形按钮——选择专用发票——输入开票日期、发票号、供货单位——选择货物编码——修改数量金额等——保存——退出48、(用户名：13;账套：401;操作日期：日)查询全部客户的客户往来余额表。销售——客户往来账表——客户往来余额表——勾选“包含入库单，包含未审核发票”——确认——退出49、(用户名：13;账套：401;操作日期：日)查询全部供应商的供应商对账单。采购——供应商往来账表——供应商往来对账单——确认——退出50、(用户名：13;账套：401;操作日期：日)将客户为“南京多瑞公司”、金额为11700元的收款单与相同金额的销售发票进行核销。销售——客户往来——收款结算——先选客户——点核销——本次结算中输入11700——保存——退出51、(用户名：13;账套：401;操作日期：日)设置供应商档案。供应商编码：303。供应商名称：北京光芒公司。供应商简称：北京光芒基础设置——往来单位——供应商档案——选无分类——点增加——输入内容——保存——退出——退出52、(用户名：13;账套：401;操作日期：日)输入采购专用发票日，采购部向无锡明发公司采购摄像头，收到增值税专用发票一张，发票号为C001，数量为70个，无税单价100元，增值税率17%，价税合计为8190元。采购——采购发票——点击增加按钮旁的三角形按钮——选择专用发票——输入开票日期、发票号、部门名称、供货单位——选择货物编码——修改数量金额等——保存——退出53、(用户名：13;账套：401;操作日期：日)输入销售专用发票。日，销售部向合肥复富公司销售台灯，数量50盏，每台无税单价150元，开出专用发票一张，发票号为B001，增值税率17%。销售——销售发票——点击增加按钮旁的三角形按钮——选择专用发票——输入开票日期、发票号、销售类型、客户名称、销售部门——选择货物编码——修改数量金额等——保存——退出54、(用户名：13;账套：401;操作日期：日)对销售发票进行账龄分析。销售——客户往来账表——业务账龄分析——确定——退出55、(用户名：13;账套：401;操作日期：日)输入付款单日，向无锡明发公司开出银行汇票一张，为采购摄像头货款，数量50个，无税单价90元，增值税率17%，价税合计为5265元。采购——供应商往来——付款结算——先选供应商——点增加——输入日期、结算方式、金额——保存——退出56、(用户名：13;账套：401;操作日期：日)查询全部客户的客户对账单。销售——客户往来账表——客户对账单——确认——退出57、(用户名：13;账套：402;操作日期：日)设置付款条件编码：04。付款条件：4/5，2/15，1/30，n/60基础设置——收付结算——付款条件——输入编码：04——信用天数：60;优惠天数1：5，优惠率1：4;优惠天数2：15，优惠率2：2;优惠天数3：30，优惠率3：1;——保存——退出（推荐阅读：）
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A. 双方约定在未来某时刻(或时间段内)按照现在确定的价格进行的买卖金融资产(或金融变量)的交易B. 采用了一对多交易的方式C. 交易成本较高D. 通常被金融机构或大型工商企业利用作风险管理手段
A. 成长型基金B. 保本型基金C. 收入型基金D. 平衡型基金
A. 15年以上B. 5年以上(含5年)C. 2年以上(含2年)D. 1年以上
A. 资产收益B. 参与重大决策C. 选择管理者D. 直接支配处置公司财产
A. 债权人本息和税金—优先股股息一普通股红利B. 优先股股息一债权人本息和税金一普通股红利C. 优先股股息—普通股红利一债权人本息和税金D. 债权人本息和税金一普通股红利一优先股股息
A. 甲学校2012年应确认的捐赠收入为5万元B. 甲学校2012年从乙企业获得的捐赠属于限定性收入C. 甲学校2012年从丙企业获得的捐赠，应予以确认D. 对于丁公司的捐赠承诺，甲学校应在报表附注中披露
A. 1万元B. 3万元C. 2万元D. 5万元
A. 11.25B. 11.5C. 10D. 10.25
A. 借：银行存款　　200000　　　贷：营业外收入　　200000B. 借：其他业务成本　　10000　　　贷：累计摊销　　10000C. 借：银行存款　　200000　　　贷：其他业务收入　　200000D. 借：其他业务成本　　10000　　　贷：累计折旧　　10000
A. 140B. 142C. 132D. 130
A. 960元B. 1020元C. 1920元D. 2160元
A. 提高贷前调查深度B. 加强真实还款能力和贷款用途的审查C. 合理确定贷款额度D. 加强抵押物管理E. 强化贷后管理
A. 140&&B. 120C. 0D. 200
A. 企业取得长期借款发生的手续费等应计入长期借款——利息调整明细科目B. 实际利率与合同利率不同的，应当按照合同利率计算实际利息费用C. 本题中计提的利息应当计入在建工程科目D. 2010年应计提的利息金额为80 000元
【不定项】
A. 本月应付电费： 　　借：制造费用　8　　　　管理费用　2　　　贷：其他应付款　10B. 购入材料： 　借：原材料　100　　　应交税费——应交增值税(进项税额) 17　　贷：应付账款　117C. 委托外单位修理机器设备： 借：管理费用　11．7　贷：银行存款　11．7D. 建造厂房领用生产用原材料： 借：在建工程　23．4　贷：原材料　20： 应交税费——应交增值税(进项税额转出) 3．4；
A. 业务（1）中确认商品销售收入30000元B. 业务（2）中确认商品销售收入50000元C. 业务（3）中确认商品销售收入36000元D. 业务（3）中确认商品销售收入30000元
A. 8010000B. 7810000C. 7610000D. 7410000
A. 交易性金融资产取得时入账价值为600万元B. 交易性金融资产取得时入账价值为626万元C. 交易性金融资产取得时入账价值为620万元D. 交易性金融资产取得时入账价值为606万元
A. 为资金需求者提供筹措资金的渠道B. 为资金供应者提供投资的机会，实现储蓄向投资转化C. 为证券交易市场提供更多的交易品种D. 形成资金流动的收益导向机制，促进资源配置的不断优化
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很愤怒刚学习不久，没法学啊要考试了，急死我了这次就不告诉你们老板了，限你们赶紧弄好算了，麻木了