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2014年启用3个残疾人服务项目
　　提供1300个学(床)位
　　本报讯(记者倪明)为缓解残疾人教育、康复、就业困难，市政府常务会议昨日审议批准了在“十二五”期间新建3个残疾人服务设施项目，总共提供1300个学(床)位。
　　据市残联理事长梁左宜介绍，广州市康复实验学校迁建新校址位于白云区钟落潭高校园区内，招生规模600人，计划2014年9月投入使用。
　　广州市农村特殊教育学校是新开办的特殊学校，位于从化市温泉镇从增公路灌村路段，招生规模600人，计划2014年底建成投入使用。广州市康宁果园场计划2014年初建成投入使用，位于从化市鳌头镇龙潭村，设置100个床位，能为精神病康复者提供全方位的生活照顾和技能培训。
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关于从化市2012年预算执行情况和2013年预算草案的报告
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——日在从化市第十五届人民代表大会第三次会议上
从化市财政局局长&&潘锦峰
各位代表：
受市人民政府委托，我向大会报告2012年从化市财政预算执行情况和2013年预算草案，请予审议。
一、2012年公共财政预算执行情况
2012年，在市委的正确领导下，在市人大和政协的监督支持下，面对严峻复杂的宏观形势和经济下行压力，全市上下坚持以科学发展观为统领，认真贯彻党的十八大和十八届一中全会精神，围绕市十二次党代会作出的“12346”决策部署，攻坚克难，财政收入持续稳定增长，重点支出保障有力，促进了全市经济和社会事业平稳较快发展。
2012年，全市公共财政预算收入261777万元，完成年度收入计划260038万元的100.7%，比上年增收25492万元，增长10.8%；公共财政预算支出396412万元，比上年增支23773万元，增长6.4%。加上级税收返还和体制结算等事项后，全市公共财政预算实现了收支平衡，略有结余。
全市基金预算收入201461万元，比上年增收19461万元，增长10.7%;基金预算支出205834万元，比上年增支7479万元，增长3.8%。
2012年，受宏观经济增速放缓、房地产市场调控、税制改革等因素影响，我市财税收入增长面临诸多困难。对此，我市财政部门及时认清形势，紧紧围绕市委、市政府的发展战略部署，充分发挥财政职能，扎实有效地开展各项工作，主要体现在以下几方面：
（一）狠抓促收培源，力促全市经济稳定增长。一是严格落实收入目标任务责任制，将任务分解落实到镇(街)、园(区)及财税等相关部门，做到措施到位、责任到人。二是进一步健全完善税收征管机制和部门协作机制，凝聚征管合力，通过开展漏征漏管户排查清理、税源调查、对房地产等行业专项检查，加大涉税案件处罚和查补税款追缴力度，做到依法征收、应收尽收。三是坚持定期召开财税联席会议，科学研判收入增减趋势，及时制定措施，化解矛盾和问题，最大限度地调动征收部门积极性，确保财政收入均衡入库。四是强化非税收入管理，完善非税收入系统建设，实行全市执收单位全部“上线运行”，严格执行“收支两条线”管理，为财政增收提供有力支持。五是加快培育和壮大总部经济，重新出台了《从化市扶持总部及优质企业发展实施办法》，继续加大宣传和招商力度，吸引和鼓励更多优质企业来从化落户。&2012年，全市总部及优质企业税收11753万元，进一步增强税源后劲。
（二）改善民生福利，推动社会事业全面发展。始终坚持用财为民、民生优先的政策导向，千方百计筹措资金，持续加大民生投入，促进社会和谐稳定。2012年，安排用于民生及社会事业的资金327248万元，同比增长7.1%，占公共财政预算支出的82.6%。一是教育支出99205万元，主要用于支持教育优先发展，优化教育资源配置，继续推进规范化学校、校安工程和学前教育建设力度。二是医疗卫生和计划生育支出8908万元，主要用于推进医疗卫生事业发展，完善医疗卫生体制改革，逐步实现基本医疗保障制度覆盖城乡居民。三是社会保障和就业支出14767万元，主要用于加强社会保障和就业工作，巩固新型农村社会养老保险，健全城镇居民基本养老保险制度，切实完善新型农村社会保障体系。四是文化体育传媒支出4658万元，主要用于文化、体育、广播电视等社会事业，促进社会协调发展。五是统筹城乡农林水事务一体化协调发展，支持扶贫“双到”工作等支出91287万元，其中，投入40284万元，用于扶贫“双到”工作，开展村级公益事业建设和“一事一议”制度，加大农村危破房改造力度，促进农村贫困群众收入水平的提高；投入1124万元，用于扶优扶强农业龙头企业，发展和壮大农民专业合作社，加快推进农业传统产品和生产方式升级换代；投入17176万元，用于加强中小河流域治理、病险水库加固、农村安全饮水等项目的建设，改善森林环境，保护生态平衡。六是城乡社区基础设施建设支出20324万元，主要用于全面启动美丽乡村建设，提升农村、农民的生活水平和生活质量，推动城乡一体化发展。七是公共安全支出42197万元，主要用于维护社会公共安全，完善社会治安防控体系建设、应急处置能力建设、解决特殊疑难信访问题等，创新社会服务管理，维护社会和谐稳定。八是保障性住房建设支出7072万元，主要用于实施廉租住房、经济适用房等保障性住房建设，缓解低收入家庭住房困难。九是公共交通支出16803万元，主要用于城乡公共交通行业综合补贴，推进智能交通信息系统建设，完善城乡公共交通基础设施配套等。十是节能环保支出12061万元，主要用于加强节能减排，推进污染治理和水质、空气、土壤保护，积极开展环境综合整治及生态恢复等。十一是科学技术支出4444万元，主要用于推广社会治安视频监控系统应用和城市无线网络等。
（三）重视发展投入，全力服务地方经济发展。充分发挥财政职能作用，以“三个重大突破”为抓手，深入实施“大生态、大交通、大旅游、大产业、大平台”发展战略，力促经济平稳较快发展。一是积极争取上级资金支持，以减轻我市自有发展资金不足的压力。2012年，全市共争取上级资金169398万元，有力促进了我市经济社会发展。二是加大投入推进项目建设。全年累计筹集调度各类财政资金22710万元，落实银行贷款融资33800万元，支持园区、城建、公路、供水等重点项目建设，有力推动了我市园区发展和城市基础设施改善。三是大力支持招商引资工作，落实招商引资企业优惠政策3036万元。四是开展“暖企”行动，进一步加大和完善企业扶持力度和方式，加快推动产业转型升级，争取并落实优势产业、战略性新兴产业等中小企业专项补助资金3944万元，安排投入各类工业发展、产业扶持、科技创新等资金3842万元，支持优势骨干工业企业技术改造。五是拓宽筹资渠道，积极推进银行信贷、BT等模式，努力破解制约我市新型城市化发展的财力不足问题。
（四）立足改革创新，着力提升财政管理水平。一是不断深化和完善国库集中收付制度改革，加强财政资金账户和预算单位银行账户管理，推广财务核算信息集中监管改革，实现对预算单位财政资金运行的全过程监管。二是制订了新一轮镇街、园区财政体制改革方案，加大乡镇转移支付补助，提高基层财政公共服务能力。三是推进部门预算改革，规范预算编制、预算追加行为，增强预算法定约束力，制定和完善了《从化市本级财政预算追加暂行管理办法》和《从化市政府性投资项目工程变更管理办法》。四是加强国有资产管理，深入开展行政机关国有企事业单位清产核资工作，推进行政事业资产动态管理信息系统建设，规范行政事业单位国有资产处置和公租房租赁行为。五是规范采购行为，全面推行政府采购信息管理平台网上审批制度；强化财政评审，加强对市政府重点投资建设项目的施工招标审核。2012年，财政投资评审项目共计1322项，审定金额150454万元，核减18583万元，核减率为10.99%。办理政府采购项目1603宗，实际采购金额7366万元，节约率为6.4%。六是强化预算单位资金管理，全面启动市直预算单位公务卡制度改革，所有单位全部推行到位。七是厉行节约，从严控制“三公”经费，压缩一般性支出，降低行政运行成本。八是全面开展财政性资金使用绩效评价工作，风险防控措施有效，财政管理水平不断提高。2012年，组织开展了省、广州市十件民生实事专项资金检查、严禁专款“大吃大喝”等十项专项检查工作。
在肯定成绩的同时，我们也清醒的看到，当前我市财政工作仍面临着一些困难和问题：一是减收因素多，税收增收难度大。二是增支压力大，新型城市化及园区建设、城乡基础设施建设资金缺口大，支持发展能力薄弱。三是土地投入资金沉淀严重、资金使用效益不高。四是政府融资借款陆续到期还本付息，资金周转压力增大。针对上述问题，我们将高度重视，努力加以解决。
二、2013年财政预算草案
（一）收支形势及预算安排要点
2013年市本级财政预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，继续实施积极的财政政策，进一步优化财政支出结构，切实保障和改善民生，树立勤俭节约“过紧日子”的思想，从严控制一般性支出，坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针，加强财政科学管理，提高财政资金使用效益。紧紧围绕建设理想城市副中心的目标和建设幸福从化的核心任务，按新型城市化发展要求，以保障和改善民生为根本出发点和落脚点，深入实施“大生态、大交通、大旅游、大产业、大平台”发展战略，优化“一核两区三星”带动美丽城乡融合发展，全面推进幸福从化、美丽从化、理想从化建设。
&(二)2013年公共财政预算安排情况
1、收入计划。2013年全市公共财政预算收入安排275864万元，按可比口径增长12.7%&（详见附表一）。其中：税收收入184797万元，增长17%；非税收入91067万元，增长4.9%；加上税收返还和体制结算等事项后，市本级可支配财力预计为&312671万元。
2、支出计划。2013年全市公共财政预算支出计划相应安排312671万元，增长9.9%（详见附表二）。按照严格控制一般性财政支出，集中财力保运转、保民生、保重点的原则，主要安排如下：
（1）安排用于民生和各项公共事业的资金235695万元，增长8.8%，占公共财政支出总额的75.4%。
一是支持教育事业均衡发展。安排资金74005万元，增加4467万元，增长6.4%。其中日常教学运行支出60815万元，校安工程、规范化学校建设、学前教育建设等支出6517万元，免收学生杂费、课本费、对困难学生补助等财政补助支出2283万元。
二是完善社会保障体系，加强社会保障和就业工作。安排资金49099万元，增长5.7%。主要项目包括：行政事业单位离退休支出28344万元，医疗保险及城乡居民医保财政补助支出5317万元，城乡生活救助及最低生活保障支出3504万元，残疾人事业支出1534万元，社会化管理人员生活费、节日慰问支出1147万元，社会福利支出708万元，退役安置支出669万元。
三是推进公共卫生和医疗事业发展，逐步实现基本医疗保障制度覆盖城乡居民。安排资金20298万元，增长5.8%。主要项目包括：医疗保障支出10271万元，基层医疗卫生机构发展补助支出5817万元，公共卫生支出2492万元，公立医院补助支出746万元。
四是大力发展文化体育传媒事业，培育建设文化名城。安排资金4179万元，增长1.1%。主要项目包括：广播影视事业支出1302万元，新闻出版事项支出1069万元，文化发展支出822万元，体育发展支出645万元。&
五是统筹城乡一体化发展，建设生态城市。安排资金8693万元，增长18.9%。主要项目包括：&农业支出4269万元，林业支出2582万元，水利支出1681万元。
六是完善基础设施配套，改善城市环境，建设低碳、环保宜居城市。安排资金16645万元，增加2057万元，增长14.1%。其中：节能环保825万元，城乡事务9487万元，交通运输2522万元，国土资源气象等事务3811万元。
（2）发挥财政资金引导作用，促进产业转型升级和经济发展方式转变。安排资金23186万元，增长34%，占公共财政支出总额的7.4%。主要用于贯彻落实市委&“三个重大突破”的战略部署，加快推进战略性主导产业发展，重点推进产业提升工程和科技创新工程。&
一是全面提升战略性发展平台。安排资金2281万元，支持从化高新技术产业园、明珠工业园、流溪温泉旅游度假区等园区建设。
二是着力培养和发展战略性主导产业。其中安排战略性主导产业等资金13000万元，主要用于企业投资优惠、扶持总部经济及优质企业、战略性新兴产业发展等。
三是支持科技创新成果研发和产业化。安排资金4608万元，主要用于科学技术研究与开发、社会治安视频建设等，推动建设“智慧从化”。
四是营造良好的市场环境，扩大消费需求。安排资金3297万元，主要用于做好粮油等重点商品的储备和管理，保障市场供应，提高应急供应能力，营造良好的市场环境。
（3）继续厉行节约，推进廉洁政府建设。2013年，用于保障行政运行支出24201万元，占公共财政支出总额的7.74%。继续从严控制行政运行成本，压减各部门当年5%的公用经费，除因行政事业单位公务人员增加而相应增加支出外，其他支出继续保持“零增长”。
（4）加大镇街转移支付补助力度。安排资金50803万元，增长14.7%，占公共财政支出总额的16.3%。确保“财随事转”、“责权统一”，增强基层政府提供基本公共服务能力。
(三)2013年政府性基金预算收支计划
1、基金预算收入计划。2013年基金预算收入安排万元(详见附表三)，比上年增加5.8%。其中：文化事业建设费收入345万元；城市公用事业附加收入2000万元；散装水泥专项资金收入88万元；育林基金收入300万元；残疾人就业保障金收入1177万元；新菜地开发建设基金收入500万元；国有土地使用权出让金收入万元；农业土地开发资金收入3675.4万元；城市基础设施配套费收入10435万元；地方教育附加收入2300万元；新型墙体材料专项基金收入800万元。&
2、基金预算支出计划。2013年，基金预算支出按当年收入计划及专款专用的原则相应安排支出万元，比上年增加5.8%。按照政府性基金管理规定，基金收入专款专用，全部用于相关项目，主要安排如下：
（1）文化事业建设费支出345万元，增长4.5%。主要用于文化事业建设和思想道德建设等方面开支。
（2）残疾人就业保障金支出1177万元，增长17.7%。主要用于残疾人就业前培训，扶持残疾人集体从业等。
（3）国有土地使用权出让金支出万元，增长9.6%。主要安排土地开发成本67478万元、政府性债务还本资金32000万元、园区开发建设资金10000万元、农田水利建设资金4572万元、S355线路灯建设项目资金2500万元。
（4）城市公用事业附加支出2000万元，增长5.3%。主要用于城市路灯维护建设、电费和市政设施维护等。
（5）新菜地开发建设基金支出500万元，增长54.3%。主要用于改造旧菜地、购置设备、对农民进行技术培训和新技术推广等。
（6）新型墙体材料专项基金支出800万元，下降67%。主要用于加快推广新型墙体材料和墙体材料革新，推广节能建筑。
（7）城市基础设施配套费支出10435万元，下降20%。主要用于配套市政、污水处理、教育、卫生等公共基础设施建设。
（8）地方教育附加支出2300万元，与上年持平。主要用于中小学校舍安全工程、义务教育、高中教育（普通高中和职业技术教育）、学前教育等学段教育基础设施的新建和改扩建等教育基础设施建设。
（9）散装水泥专项资金等其他支出88万元，下降62%。主要用于购置和维修散装水泥专用设备等。
三、攻坚克难，创新突破，确保完成2013年预算
2013年我市财政工作困难和机遇并存：当前经济形势持续低迷，出口低速增长，虽然国家采取了一系列稳中求进措施，经济运行初步显现触底企稳的迹象，但仍未有效缓解经济下行压力，2013年经济形势尚不明朗，仍存在下行风险，将直接影响我市财政收入增长。同时，我们也应看到困难中蕴含的发展机遇：国内落实“十八大”精神和中央政府换届将进一步调动全国上下改革开放和加快发展的热情，稳增长系列政策效果将进一步显现。市委、市政府出台《关于全面推进新型城市化发展的决定》，为新时期城市发展指明了方向，明确了任务。“一都三区”建设及大生态、大交通、大旅游、大产业、大平台等重点设施项目开工或奠基。全市基础设施建设、商贸流通业、现代服务业、先进制造业等产业发展前景向好。
（一）稳增长，着力增强地方财力。在支持和服务经济发展的基础上，完善财政收入稳定增长机制，确保财政收入上新水平、新台阶。一是强化税收征管，优化财政收入结构，进一步提高财政收入质量，大力提升基本公共服务和新型城市化发展财政保障能力。二是强化非税收入管理，最大限度发挥公有资产使用价值和经营效益。三是大力发展总部经济和扶持优质企业，培育稳定的可持续的收入来源，增强财政发展后劲。四是着力做好土地文章，加快重点项目征地结案和出让工作，强化资金使用效益。五是积极争取生态保护财政补偿机制，继续大力争取上级资金支持，减轻我市自有发展资金不足的压力。
（二）促发展，着力支持经济建设。围绕市委、市政府的决策部署，按照构建科学合理的区域经济社会和生态协调发展格局，创新思维拓宽政府融资、筹资渠道，积极推进银行信贷、BT等模式多渠道筹集建设资金，吸引社会资金参与土地开发和公共基础设施建设，大力支持骨干龙头企业、产业园区建设、交通市政基础设施和低丘缓坡地等重大重点项目建设，促进经济转型升级，不断开辟和培育财力新的增长点。
（三）惠民生，着力完善保障机制。建立与经济发展和政府财力增长相适应的基本公共服务财政支出增长机制，优化公共财政支出结构，优先安排新型城市化建设、扶贫双到、基本公共服务支出，确保教育、医疗卫生、社会保障、就业、公共文化、农业水利、城乡社区、生态环保、美丽乡村等重点领域投入，切实保障和改善民生，提高基本公共服务均等化水平。
（四）深改革，着力提高财政效率。进一步推进财政各项改革工作，健全管理机制制度，提升科学理财能力。加快建立全覆盖的国库集中支付制度，提高财政资金运行效率；继续深化“收支两条线”管理，强化收支监督，严格依法理财用财。加大政府采购法的实施力度，切实规范政府采购行为。加强镇、村财政财务管理，确保财政资金安全、高效运行，发挥最大效益。
（五）强管理，着力完善财政机制。进一步增强财政预算透明度和有效性，加快政府预算体系建设，切实统筹运用好公共财政资源。厉行节约，从严控制&“三公”经费等一般性支出，坚持预算约束，集中财力办好大事。完善财政支出绩效管理制度，将绩效观念和绩效要求贯穿于财政管理的各个方面，健全绩效管理机制，提高财政资金使用效益。强化干部职工的责任意识、机遇意识、忧患意识、创新意识和服务意识，为做好新形势下的财政工作提供强有力的组织保障。&
各位代表，&2013年是贯彻落实党的十八大精神，推进新型城市化发展的开局之年，我们将在市委的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，深入落实科学发展观，认真贯彻市委关于全面推进新型城市化建设的各项战略决策，抢抓机遇，攻坚克难，创新突破，切实推进依法理财、科学理财、民主理财，进一步健全公共财政体系，为建设幸福从化作出应有的贡献。
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