17:26:46【 转载互联网】 作者： &&|&责编：李强
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解决方案1：This process involves carrying forward the balances on your General Ledger accounts from one fiscal year into the next. You can see the balance to be carried forward in the account balance display. The carry-forward is not performed automatically by the system, even if you have already posted data in the new fiscal year. You have to specify when you want to run the programs for this in the SAP system. However, w hen you post items to a prior year, the system automatically carries forward the balance whether the program was run or not.The customer and vendor accounts, and the balance sheet accounts are carried forward onto themselves. The income statement accounts are carried forward into one or more retained earnings accounts.Good luck! 查看原帖&&
================可能对您有帮助================
问：请问怎样期间损益结转啊？答：月末损益类科目结转分录： 1）结转各项收入： 借：主营业务收入 借：其他业务收入 借：投资收益 借：补贴收入 借：营业外收入 贷：本年利润 2）结转各项成本费用： 借：本年利润 贷：主营业务成本 贷：主营业务税金及附加 贷：其他业务支出 贷：...===========================================问：请问怎样期间损益结转啊？答：本年利润的会计分录四步做： 一、先结转收入： 借：主营业务收入 借：其他业务收入 借：营业外收入 贷：本年利润 二、结转成本、费用和税金： 借：本年利润 贷：主营业务成本 贷：主营业务税金及附加 贷：其他业务支出 贷：营业费用 贷：管理费...===========================================问：请问怎样期间损益结转啊？答：总账--期末--转账生成---期间损益结转===========================================问：请问怎样期间损益结转啊？答：定义“损益结转”：总账——期末——转账定义——期间损益，进入“期间损益结转设置”界面。录入“本年利润”科目——确定——则所有损益类科目后都带出“本年利润”科目编码和名称。 期间损益结转步骤2： 月末生成“期间损益结转”凭证：总账——期末——转账生成——期间...===========================================问：期间损益结转功能，2011年用的还行，2012年就不能用了。。 转年后增加过...答：期间损益的结转应该在所有凭证全部审核记账后数据到账再生成，你试下能结账吧？===========================================问：期间损益结转功能，2011年用的还行，2012年就不能用了。。 转年后增加过...答：结转期间损益，一般的说，是在“编制记账凭证”、“审核记账凭证”、“登记账簿”之后进行的。但也不是每个月都要结转期间损益。因为： 1、在手工处理账务条件下，可采榷账结法》，亦可采榷表结法》。 所谓《账结法》，是指通过编制结转损益类科目的记...===========================================问：以前一直用的是U8现在新成立了一个公司用NC了没有老师教从零开始学请教...答：NC可以手工在总账里面自制一张结转凭证。当然能够自动结转更好。 步骤：1、总账-月末处理-自定义转账定义节点操作； 2、自定义转账定义中先定义名称，如‘收入结转’、‘费用成本结转’等等，定义结转频度，如按月结转、按年结转，定义凭证类型，如...===========================================问：如题，自动转账好像要先设置好公式的，我不用自动转账可以结转损益吗？答：这要看各个软件系统是怎么设定的，有的设定死了非得自动结转，因为它为了控制收入、成本入帐的方向（即收入必须入贷方、成本费用必须入借方），所以你手工是无法结转损益的（因为系统不允许你录入相反方向）。若系统没有控制死的话，可以手工结...===========================================问：做期间损益是不是要先在“期末”中增加，才能在“期间损益”中全选之后“确定...答：用友系统里采用了自定义期间损益结转，只要把将要结转的科目定义好，往后只要点击自定义结转功能就可以实现自动结转期间损益，实现一劳永逸。具体的操作方法：总帐--期末--自定义转帐--期间损益--设置凭证类别，选择本年利润科目--确定退出。月...===========================================
12345678910公允价值变动损益科目的余额要不要在年末或期末结转？_百度知道
公允价值变动损益科目的余额要不要在年末或期末结转？
到很多网上的资料说，本科目期末结转后无余额，还要做如下分录：公允价值变动损益
贷，先谢谢您的解答？借：投资损益这个问题困扰我很长时间了，但为什么有些跨年度的交易性金融资产（当然是在持有期间有对应的公允价值变动）处置时
提问者采纳
个都是损益类科目，一增一减显然不影响利润，主要是为了反映本次的投资收益，没有进投资收益，因为只有处置后才能走投资收益，上年度的增值额都进了公允价值变动损益了，只有落袋为安的投资收益才能体现该交易性金融资产的最后收益，所以要转一下
在年末未处置，而且在年度内公允价值上升的，如果转到本年利润，是要影响应纳所得税额升高了，变相的让企业多交了所得税，如果在接下来的5个年度内企业没有产生利润，那这部分交的所得税，就不能税前弥补了，在转本年利润后的5年内处置此交易性金融资产时，如果公允价值又下降到了购买时的水平；这样企业就白白交了所得税了。请问在实务中，企业也是这样操作的吗？还是有其它的处理途径？望不吝赐教！
理论上的确有这样的缺陷，你学的很不错了，考虑这么深邃。对于实体，交易性金融资产占比不大，基本不会出现连续6年亏损的情况，对于金融企业，投行，也很难连续5、6年不盈利，实践当中遇到这种情况几率不大。
提问者评价
首先谢谢您的解答，其次我学的还很一般。希望加QQ好友：
希望能在朝夕间，得到您的指点
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结转当期利润，但未实际处置，不会影响当期应纳所得额，只是确认一笔递延所得税负债，多确认所得税费用，不会影响你所说的所得税问题按我理解
公允价值变动损益的相关知识
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出门在外也不愁结转损益时不能同步结转损益类科目的数量余额_百度文库
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结转损益时不能同步结转损益类科目的数量余额|
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应该是损益类科目在当月没有发生额
1.检查本月凭证是否已经过账2.本月没有损益科目发生
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财务税务领域专家1.选择试题2.注册/登陆3.开始答题4.提交试卷5.查看成绩6.答案解析
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试题来源：
主营业务收入
主营业务税金及附加
其他业务收入
主营业务税金及附加
其他业务支出
营业外收入
营业外支出
2005年12月份甲公司发生如下经济业务：
(1)1日，销售商品一批，增值税专用发票上注明的售价300万元，增值税51万元，为了及时收回货款给予对方现金折扣为，2/10，1/20，N/30，假定现金折扣考虑增值税。该批商品的实际成本为240万元。
(2)3日，销售材料一批，增值税专用发票上注明的售价20万元，增值税3.4万元，收回货款存入银行。该批材料的实际成本为18万元。
(3)8日，收到本月1日销售商品的货款存入银行。
(4)本月发生应付工资180万元，其中生产工人工资120万元，车间管理人员工资10万元。厂部管理人员工资15万元，福利部门人员工资5万元，销售人员工资30万元。假定不考虑当月计提应付福利费。
(5)本月摊销自用无形资产成本50万元。
(6)本月主营业务应交城市维护建设税5万元、教育费附加0.5万元。
(7)该公司所得税按应付税款法处理，适用所得税税率为33%。假定该公司本年无纳税调整事项。
利润表（简表）
编制单位：甲公司 2005年度 单位：万元
一、主营业务收入
减；主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利用润
加；其他业务利润
减；营业务利润
三、营业利润
加：投资收益
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额
减：所得税
五、净利用润
(1)编制甲公司2005年12月份业务(1)至业务(4)相关的会计分录。
(2)编制甲公司2005年度利润表。
(3)编制甲公司2005年应交所得税的会计分录。
(&应交税金&科目要求写出明细科目及专栏名称，答案中的金额单位用万元表示)
&正确答案：有， 或者
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第&1&题：计算题: ()日，甲公司以410万元(含已宣告但尚未发放的现金股利10万元)购入乙公司股票100万股作为交易性金融资产，另支付手续费5万元；日收到现金股利；日该股票每股市价为4.2元；至12月31日，甲公司仍持有该交易性金融资产，期末每股市价为3.8元，日以390万元出售该交易性金融资产。假定甲公司每年6月30日和12月31日对外提供财务报告。
要求：编制上述经济业务的会计分录。
&正确答案：有， 或者 第&2&题：计算题: ()甲公司日的股本为20000万股，每股面值为1元，资本公积(股本溢价) 5000万元，盈余公积3000万元。经股东大会批准，甲公司以现金回购本公司股票3000万股并注销。
(1) 假定每股回购价为0.9元，编制回购股票和注销股票的会计分录。
(2) 假定每股回购价为1.8元，编制回购股票和注销股票的会计分录。
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(4) 甲公司在2004年、2005年末均能对该项目的结果予以可靠估计。甲公司按已发生的成本占估计总成本的百分比确定劳务的完成程度。
(1) 计算甲公司2004年、2005年该项目的完成程度。
(2) 计算甲公司2004年、2005年该项目确认的收入和费用。
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&正确答案：有， 或者
做了该试卷的考友还做了
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