pos机刷卡手续费结算之后还可以查找单据吗

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POS机刷卡消费结算流程介绍
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POS机刷卡消费结算流程介绍 :分为收单行、发卡行与清算组织三部分1.收单行:即POS机安装单位,即跨行交易中兑付现金或与商户签约进行跨行交易资金结算,并且直接或间接地使交易达成转接的银行。2.发卡行:即发行银行卡,维护与卡关联的账户,并与持卡人在这两方面具有协议关系的机构。3.清算组织:即清算事务的执行者,又称清算法人。具体到中国的银行清算组织为银联。注意:pos机刷卡单据一式三联,用户、商户、收单行各执一份,都记录有交易详尽信息,而发卡行却没有这份交易信息,只能层层申请调单查阅。POS结算:每日刷卡金额自动清算到商家指定的结算账户上.结算时已经扣除相应手续费,到账的是净计金额.
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16POS机操作手册-4
采购入库单式样;2.1.1单据头信息;在制作采购入库单之前,必须先填写单据头的一些信息;〖输入供应商〗;对以前从未与该公因式有过业务往来的供应商,即新供;对于已有业务往来的供应商,单击&供应商;选择供应商后,会弹出一个对话框,&是否;选择&是(Y)&,将该供应商;〖输入采购员〗;采购员姓名是必须填写的,以后查账的时候可
采购入库单式样2.1.1 单据头信息 在制作采购入库单之前,必须先填写单据头的一些信息。在单据头中,供应商是必须填写 字段(在本系统中,所有字体加粗框为必须输入项)。入库单凭证号、制单人、制单日期由系 统自动产生。〖输入供应商〗对以前从未与该公因式有过业务往来的供应商,即新供应商,首先要建立该供应商的档案 资料。对于已有业务往来的供应商,单击&供应商&旁边的放大镜图标,可以从弹出的窗口中选 择需要的供应商,选中后双击或单击确定,该供应商信息便会填入单据中。选择供应商后,会弹出一个对话框,&是否加入该供应商的商品到明细表中?,如下图: 选择&是(Y)&,将该供应商的所有商品都加入到明细表中,选择&否(N)&,然后我们可以 通过输入商品编码或者点击&商品&按钮选择需要采购的商品。〖输入采购员〗采购员姓名是必须填写的,以后查账的时候可以直接负责到人〖输入付款日期〗付款日期表示采购商品后付款的日期。缺省付款日期为制单的日期。您可以更改该日期, 重新输入采购日期。单击&付款日期&字段,可以用系统日期格式输入新的日期(例如:),也可以更改字段中的日期。也可以从弹出的日历中选择日期。单击&采购日期&输入字段旁边的向下箭头,这是会弹 出一个小日历窗口,可以从弹出的日历中选择日期。弹出小日历如图所示: 日历窗口在日历窗口中,使用:&?&或&?&按钮选择上一月份或下一月份,通过双击来确定具体 日期,这样所选择的日期便会填入单据中。〖输入备注信息〗在单据头部,还可以输入与单据有关的备注信息。单击&备注&字段,在备注栏中输入简 短的文字说明或其它资料,以便归档、检索或查看。 2.1.2 单据数据资料 单据头信息输入完毕后,便可以开始输入单据的主体部分,即单据资料。单据资料主要是通过调用自己已有的商品信息,将商品基本填入单据中,然后对商品的采购数量、价格进行填写,这样便可以完成整个单据的输入工作。在单据资料中,商品编码和采购数量是必须输入字段。〖输入商品信息〗:单击“商品编码”字段,在此字段中输入实际入库商品的商品编码,系统会根据商品编码调出商品名称和进货价格。在“采购入库单”窗口中单击“商品”按钮,出现“选择商品信息”窗口。在此窗口右边的信息区列示了商品信息,通过此窗口可浏览商品信息,通过此窗口可浏览商品信息并选择需要采购的商品。 商品选择栏式样通过双击选择所需要的商品信息,所选中商品信息会自动添加到单据当中,当需要选择多种商品时,按住ctrl或shift键,单击所需要的商品信息,所有被选中的商品信息会突出显示,在“选择商品信息”窗口右上方单击“确定”按钮。为了更方便、快捷地选择商品,在“选择商品信息”窗口中还提供了“查询”功能,在窗口的最下面,先选择好查找条件,再按“查找”按钮,即可查找并定位所需的商品信息。在入库单中选择商品之后,有关商品的基本信息,如商品编码、商品名称、单位、价格等资料会自动填入单据中。〖输入采购数量〗:入库数量是必须输入字段。缺省数量为0。单击“数量”字段,在此字段中输入实际入库的数量,系统会根据输入的进货价和入库数量自动计算出入库商品的总金额,并填入单据中。如果数量为0,系统将不保存,即系统只保存数量非0的商品。 2.1.3 操作栏使用方法 〖保存单据〗:当单据头和单据主体资料全都填制好之后,可将当前填制的单据保存起来。保存时,系统会自动根据当天的日期和业务流水号为当前单据生成一个单据编号。保存操作如下:单击单据窗口的“保存”按钮,会出现“数据保存成功,是否马上审核?”提示窗口, 如图所示: 采购单式样保存单据之后,应审核该单据,单据经审核后才能生效。只保存而未审核的单据,以后仍可以调用以便修改,但不会统计在报表中。单据一经审核,便不能做任何更改。有关审核的详细说明,请参见本中“单据审核”一节。所有已保存的单据,可通过单击单据主窗口的“浏览”按钮来查看,同时还可以修改未审核的单据。修改完成后,单击“保存”可保存对当前采购订单信息的修改内容并返回至原来窗口。〖取消单据〗:由于操作人员的失误,或是数据输入错误,需要取消该笔数据,按“取消”按钮就可以,回到空白单据状态。〖删除单据〗:由于种种原因,单据填写有错误,您可以调出以前的单据进行删除。在这里需要注意的是,单据删除至适合于已保存而未审核的单据,若单据已审核,不能删除。对于一经审核的单据,系统会提示你无法删除。在“采购入库单”窗口单击右边的“浏览”按钮,出现“采购订单浏览”窗口,在此窗口可做如下步骤执行删除操作:①选中“全显”前面的复选框,所有审核的未审核单据都出现在该窗口。单据按“审核”和“未审核”分为两类,已审核的单据用红色“已审核”标记标示,标示该单据已审核,不能做任何更改。未审核的单据用蓝色“未审核”标记标示,表示该单据还未设和,仍可以修改或是删除。②从未审核的采购订单中选择需要删除的订单,然后按确定按钮。③选中的单据就会在“采购订单”窗口中显示。单击“删除”按钮,出现一个对话框,“确认删除当前单据及其明细吗?” ④单击“是”,可删除当前单据,删除完成之后,会出现一条“删除成功”的信息,表示已删除。单击“确定”返回至先前屏幕。⑤删除之后,单据从系统中消失,无法恢复。〖单据审核〗:单据只有审核之后,才能生效,并反映在报表中。否则不被纳入正式单据计划中予以统计和归档。单据的审核操作可在保存新单据的同时执行,也可以在保存时不执行审核,等以后需要审核时再单击“审核”按钮来完成审核。在采购入库单浏览窗口中,双击入库单列表中需要执行审核订单,这时会出现“采购入库单”窗口。在“采购入库单”窗口中单击“审核”按钮可完成审核功能。审核完成后,系统给出“审核成功”信息,表示已接受审核。审核后的单据,不能再做任何修改,只能作为历史单据保存。单据是否已审核,在查看时会有明显标记。同时当你用鼠标放在数据区时,会显示“当前单据已审核,不能再修改!”,审核过的单据如下图所示: 包含各类专业文献、中学教育、行业资料、幼儿教育、小学教育、16POS机操作手册等内容。 
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官方公共微信解析信用卡POS机安消费结算流程
来源:我爱卡
编辑:zhangsusu
摘要:POS机安消费结算流程解析。
POS机安消费结算流程解析:
① 收单行即POS机安装行,即跨行交易中兑付现金或与商户签约进行跨行交易资金结算,并且直接或间接地使交易达成转接的银行。
② 发卡行即发行银行卡,维护与卡关联的账户,并与持卡人在这两方面具有协议关系的机构。
③ 清算组织即清算事务的执行者,又称清算法人。具体到中国的银行清算组织为银联。
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