增值税负数发票的开具发票,开具,开票,增值税,开具负数,负数发票,开具增值税,发票开..
扫扫二维码，随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
增值税负数发票的开具
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由：
将文档分享至：
分享完整地址
文档地址：
粘贴到BBS或博客
flash地址：
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码：
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布，请您等待！
3秒自动关闭窗口开具红字发票流程_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员，立省24元！
评价文档：
13页免费9页免费11页免费11页免费5页免费 2页免费16页免费17页免费2页免费1页免费
喜欢此文档的还喜欢13页免费37页1下载券6页3下载券9页免费13页2下载券
开具红字发票流程|开​具​红​字​发​票​流​程
把文档贴到Blog、BBS或个人站等：
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢开票系统操作问题
1、购买发票后，如何读入发票？
答：进入开票系统，点击第二个模块“发票管理”，点击“发票读入”，系统弹出“您确认要从IC卡读入发票吗？”， 单击“确认”，如果读入成功会显示发票读入成功的提示信息，点击确认即可。若有错误提示，请与服务单位联系解决。
2、开发票时提示：“取当前发票号码失败 ”是什么意思？
答：出现此提示一般是指此种发票已经用完，需要重新购买。如果已经购买了新发票，则需做“发票读入”操作后再开发票。
3、进入开票系统时提示：金税卡开启失败。
答：出现此提示可能是主机里面有静电或金税卡与读卡器接触不良造成的。请先关闭计算机，并拔掉电源插头，在断电情况下将读卡器和主机后面金税卡的接口重新连接，将IC卡的芯片用橡皮擦一擦，断电15分钟后再重新启动试一下，若无效，请与服务单位联系。
4、进入开票系统提示：“金税卡初始化失败”，点击“确定”提示：金税卡操作超时错。
答：出现此提示，请先确认读卡器及IC卡是否为防伪开票系统专用的，读卡器是否连接正常(可关机断电，重连读卡器)，IC卡是否正确插入（IC卡的金属片向上朝前），如果检查都没有问题，请与服务单位联系。
5、进行发票查询时，提示“当前发票库中没有符合条件的发票”，无法查到发票列表。
答：出现此提示一般是由于打印发票时突然死机或断电造成发票明细数据库丢失，可在“发票管理”界面，在屏幕最上面一行的菜单栏内找到“发票开具管理”→“发票修复”，出现 “发票修复报告” 后点击“关闭”按钮，并在“发票修复编辑”界面点击左上角的“退出”按钮对修复结果进行保存，如果连续多个月都有这种情况，则一直做同样的操作，直至出现“发票修复完毕”的提示点击“确定”即可。再回到“发票查询”处，即可查询到已开发票的列表，但这些发票是从金税卡底层修复的，没有具体的发票明细，所以不能再打印及查看明细。
6、如何开具带清单的发票？
答：打开发票填开界面后首先输入客户信息，然后点击“清单”按钮，在清单界面通过商品编码库调出全部要开具的商品信息后点击左上角的“退出”返回发票填开界面，票面的商品名称处自动显示“详见销货清单”字样，合计的金额和税额即为清单中商品的合计。检查无误后需先打印此张发票，然后在“发票查询”中选择此张带清单的发票点击“打印”→“销货清单”，用普通A4纸打印即可。
7、修改银行账号后，开票时银行账号处显示空白是怎么回事？
答：出现此情况，是因为修改时在银行账号前敲了一下回车，多了一个空行，将空行删除后再开票试一下。
8、如何修改本单位的地址电话和银行账号？
答：首先必须以“管理员”的身份进入开票系统，然后点击“系统设置”→“参数设置”→“基本信息”，修改地址电话和银行帐号，修改后点击“确定”即可。
9、如何重复打印开过的发票？
答：进入开票系统后，点击“发票管理”→“发票查询”，选择开票的月份，点击“确定”后选中要打印的发票，点击“打印”按钮，选择“发票”即可。
10、价税合计与实际金额差一分，如何解决？
答：在开票界面先不输入商品的数量和单价，先点击“税价格”按钮，此时‘单价’和‘金额’后面的括号里显示为“含税”，然后直接输入含税金额，再输入数量，点击 右上角的“对钩”，系统自动计算出单价，此时价税合计与实际的数据即为一致的，打印发票时金额、税额会自动转换为不含税打印在发票上。
11、票面最多开具几行商品？
答：票面上最多开具8行商品，超过8行时可开具带清单的发票。
12、如何作废一张发票？
答：点击“发票管理”→“发票作废”，系统显示当月可作废的发票列表，单击鼠标左健选中要作废的发票号码（注意不要双击打开此发票明细）然后点击“作废”按钮，提示“本期将作废发票张数：1张，您要继续吗？”点击“确认”后出现提示“本期已成功作废发票一张”，点击“确定”即可。
13、在“发票作废”窗口找不到要作废的发票号，但在发票查询中能看到是怎么回事？
答：一般情况下有几种可能： （1）此次进入系统的用户名与开票时所使用的名字不一样。可在“发票查询”中找到该发票，双击打开看一下“开票员”的名字，然后以这个名字重新进入开票系统即可。（2）可能此张发票已经作废了。在“发票查询”中查看此发票的作废标志，如果为“是”说明已经作废成功了。（3）需要作废的发票不是当月开具的。系统禁止跨月作废发票。 (4) 已对此张发票做了非征期抄税。抄税后的发票就不能作废了，只能开具负数发票。
14、购买发票前需要抄税吗？
答：不需要。（除非当地税局要求必须抄税）
15、准备重装操作系统，开票系统的数据应该怎样备份？
答：进入我的电脑—C盘，找到“program files﹨航天信息﹨防伪开票”文件夹，双击打开，将 “DATABASE”文件夹复制到其他磁盘或者U盘上即可。注意：必须安装正版操作系统。
16、开发票时数量和单价无法输入？
答：将输入法状态切换为“半角”或“中文（中国）”美式键盘。
17、如何开普通发票？
答：进入系统后点击“发票管理”，在屏幕最上面一行的菜单栏点击“发票开具管理”→“发票填开”→“普通发票填开”即可。
18、开具发票后点击打印时提示：“发票面额超出开票机限额。本开票机开票限额：10000 ”
答：出现此提示是指此开票机的不含税金额不能≥10000，而此张发票已经超出此范围。点击“确定”后，将本张发票的不含税金额改为＜10000，含税金额＜11700即可，多出部分需另开一张发票。
19、专用发票限额在哪查看？
答：进入开票系统后点击“报税处理 ” →“状态查询”，其中“专用发票开票限额”即指专用发票的不含税限额，开发票时必须小于此限额。
20、普通发票限额在哪查看？
答：进入开票系统后点击“发票管理 ”，在屏幕最上面一行的菜单栏找到“发票领用管理” →“发票库存查询”，此处显示的即为普通发票开票限额。
21、作废的发票是否可以复制？
答：可以，只要发票明细完整就可以复制。
22、如何开具零税率的商品？
答：(1)先增加一个税率为0的税目编码：以管理员的身份进入开票系统，点击“系统设置”在屏幕上面一行的菜单栏找到 “编码设置”→“税目编码”→“增值税”，点击右上角的“+”增加一个空行，输入编码、名称，税率输入0，然后点击左上角的“退出”按钮保存退出。(2)在“商品编码”中增加要开具的0税率商品，选择商品税目时选择刚刚增加的0税目即可。
23、开具带清单的发票时，清单输入完成后点击“退出”提示“信息不完整”是怎么回事？
答：首先注意清单中的商品信息不能直接输入，必须从商品编码库中调出，如果是直接输入的，必须删除商品信息，从商品编码库中选择商品。如果确实是从商品编码库中调出的商品，则需检查清单中各行商品的名称、数量、单价是否均填写完整。
24、如何增加开票员？
答：以管理员的身份进入开票系统，点击“系统维护”→“操作员”，点击“操作身份管理”中的“开票员” ，然后点击左上角的“编辑”，再点击“操作员管理”中的具体人名，在右上角点击“＋”在名字的上方增加一个空行，可输入新增人的名字，后面的口令处可输入密码，增加后再点击“操作身份管理”中的“开票员”，然后点击左上角的“退出”，提示“是否保存进入本窗体所作的修改？” 点击“是”即可。
25、数据重建的口令是多少？ &
答：一般情况下安装后口令默认为。如果用户自己修改过则为自己设定的密码。
26、如何查询打印去年的数据？
答：进入开票系统后点击“系统维护”→“查询备份”，双击要查询的年份，系统提示“正在重建数据库”，金税卡自动关闭，然后再重新进入开票系统，在“发票管理”→“发票查询”中查询到的即为该年的数据。查询完毕后退出开票系统再重新进入，即回到当前数据库。
27、如何开具带有折扣的发票？
答：(1)对单行商品打折：在发票填开界面输入商品信息后，单击要打折的商品，点击“折扣”按钮，折扣行数输入1，输入“折扣率”或者“折扣金额”，然后点击“确定”； (2)对多行商品打折：商品信息输完后，单击选中要打折的最后一行商品，点击“折扣”按钮，输入折扣行数，再输入折扣率或者折扣金额。注意：此处的“折扣行数”是指从选中的商品行向上数共几行。
28、打印发票时提示：商品名称不能为空，金额不能为0
答 ：点击“确定”后，退出开票系统，然后双击“防伪开票”→“系统管理”→“数据重建”。若“数据重建”为灰色不能点击，输入口令，再点击“数据重建”，看是否有错误提示，若没有点击“退出”然后再进入系统开具即可；若有错误提示，与服务单位联系。
29、主、分结构开票机，分机的发票能否退回到主机上？如何操作？
答：可以退回到主机。在分开票机插入分机IC卡进入开票系统，点击“发票管理”→“发票退回”，将发票退回到分机的IC卡上；在主开票机上插入主机的IC卡进入系统，点击“发票管理”屏幕最上面一行菜单栏的“发票领用管理”选择“收回分机退回发票”菜单项，弹出提示框“请插入分机IC卡，您确认要收回分机剩余发票吗？”，将主机IC卡拨出，插入分机IC卡，点击“确定”按钮后系统自动开始读取分机税控IC卡中的退票信息，若读入成功，系统会提示插回主机IC卡。
30、本单位有两个银行账号，如何添加到本单位信息中？
答：以“管理员”身份进入开票系统，点击“系统设置”→“参数设置”，在银行帐号中先输入第一个账号，然后敲回车再输入第二个帐号，点击“确定”后保存，在开票时点击银行账号右侧的下拉箭头即可进行选择。
31、打印发票时提示：“税务登记号前4位没有对应的地区！若编码合法，可以立即增加此地区。 ”
答：出现此问题是因为当前行政区域编码库中没有此税号所属的行政区域名称，在“区域名称”后面的空白处输入所属的省份即可。
32、如何增加或删除商品编码？
答：在系统设置中点击“商品编码”，在右上角点击“+”或者“-” 进行增加或者删除。如果“+”是灰色的，点击左上角的“编辑”按钮即可。
33、无法进入开票系统，提示：operation aborted。
答: (1)关机断电，重新启动计算机并关闭防火墙和杀毒软件。(2)将C盘根目录下的PDOXUSRS.NET文件属性中“只读”前面的对钩取消。若以上两步均无效，需重装开票系统，请与服务单位联系。
书签和分享
书签与分享
网站管理员邮箱:
人力资源邮箱:
(C) 版权所有：航天信息股份有限公司
京ICP证040008号京ICP备号京公网安备48号防伪开票WINDOWS下5.02版?关于负数发票　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　防伪,发票,开票,防伪开票,纳税服务网,技术动态,病毒预警,杀毒,下载,驱动,专家答疑,故障排除,解决方案,税控,认证,网上认证,报税,电脑,打印机,扫描仪,下载,培训,疑难技巧,专家在线,在线答疑,热点问题,紧急求助,专题讲座
网站最新更新 223 条信息,
防伪开票WINDOWS下5.02版?关于负数发票
1.在防伪开票子系统中，对销项负数发票可以开具清单吗？&&
&&& 解答：不可以，在防伪开票子系统中，只能对销项正数发票开具清单。
2.在Windows版开票软件中，是否可以通过在正数发票的开具界面将数量改为负值而开具负数发票？&&
&&& 解答：不可以。Windows版开票软件中的负数发票只能通过发票填开界面上的“负数”按钮开出。&&3.在防伪开票系统中，销项负数发票是否可以附带清单、添加折扣？&&
&&& 解答：销项负数发票不可以附带清单，也不可以添加折扣。
4.在防伪开票系统填开负数发票时，输入的发票代码、号码正确，且可以在发票库中找到相应的发票并调出其明细，但提示“本张发票不能开负数！”，为什么？&&
&&& 解答：所选择的发票已经是负数发票，或者该发票是作废发票或是空白作废发票，所以不能开负数发票。
5.在防伪开票子系统中，负数发票可以进行复制发票操作吗？&&
&&& 解答：不可以，只有正数发票才可以进行复制操作。
6.在防伪开票子系统中，上一会计月开具给对方企业的发票，因退货或不符合要求被退回时，应执行什么操作？&&
&&& 解答：销方应开具负数发票红冲。
7.防伪开票子系统在打印负数发票时，会将其对应的正数发票代码、号码打印在哪一栏内？&&
&&& 解答：防伪开票子系统在打印负数发票时，会将其对应的正数发票的代码和号码打印在备注栏内。&8.在防伪开票系统中，如果要对上年的正数发票填开相应负数发票，应如何开具？&&
&&& 解答："填开负数发票时，
&&& （1）如果已跨过年结转，要对上年的正数发票填开相应负数发票，那么对于上一年12月份的正数发票，在输入正数发票代码和号码后，系统将调出相应信息并自动生成负数发票；&&& （2）但对于上一年12月份之前的正数发票，由于开票系统当前发票库中没有该发票数据，所以在输入正数发票代码和号码后系统不能自动调出相应信息，而是进入负数发票填开界面，在这种方式下填开负数发票时，购方信息与商品信息需用户填写。"&
9.在防伪开票系统中，如果由于某种原因正数发票已打印出来，但却未计入发票库，如何开具相应的负数发票？&&
&&& 解答：填开负数发票时，只有当开票系统当前发票数据库中存在相应的正数发票时才能调出相应信息自动生成负数发票；如果某张正数发票由于某种异常，出现已打印但未计入发票库的情况，则由于当前发票库中无此正数发票数据，不能自动直接调出相应信息。这种情况下，就应该输入正数发票代号和号码后经系统验证进入负数发票填开界面，由用户填写购方信息和商品信息来填开负数发票。
10.填写负数发票时输入了对应正票代码、号码后“下一步”仍然是灰色显示。&
&&& 原因：由于对应正数发票的发票代码的“版式”，在当前“发票类别编码”库中不存在造成此现象&；
&&& 解答：如果发票类别编码中根本没有此正数发票的代码类别，则可直接按此发票代码进行增加。如果经查询发现当前的发票类别编码中已经存在此正数发票的代码类别，则可按照保留其版式不变，只改动联次的原则新增一个另外的代码类别。例如，正数发票代码已经存在，但仍出现上述问题，则可新建一个类似代码如。&11.在防伪开票子系统开具销项负数发票时，如果无法直接调出相对应正数发票的商品信息，该张负数发票该如何进行开具？&&
&&& 解答：这种情况下，可以在销项负数发票填开界面中手工填写对应正数发票的商品信息。
关键词：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
您要为您所发的言论的后果负责，故请各位遵纪守法并注意语言文明。
输入验证码
问答排行榜
Excel实战技巧精粹网上开票操作问答
浏览次数：
来源：淮安国税
] 视力保护色：
一、如何登录网上开票系统？
答：，点击&淮安 网上开票&，或直接登录网上开票地址：http://222.184.102.150:8080/。输入您的税号和密码登录（初始密码为您的税号后六位）。
二、打印设置路径？
答：在普通发票开具系统中，菜单功能--系统维护--企业打印设置&选择对应行业&打印测试。
用白纸测试，不应用正式发票测试。
三、开票路径是什么？
答：第一步：对新领购的发票，先同步购票信息。路径：菜单功能--开票管理--同步购票信息，您已在国税领购的发票会全部显示。
第二步，开票。菜单功能--开票管理--正常开票&选择发票&开票&选择行业&开票&填写开票信息&开具并打印发票&打印。
如选择行业时不慎选错，在&正常开票&页面有&清除行业记忆&按钮，点击确定后重新选择即可。
四、如何开具负数发票？
答：发票开具后已跨月无法作废，或发生退货、销售折让、开票有误等情形可开具负数发票。开具前应收回原发票全部联次或取得折让证明。
菜单功能--开票管理--负数发票&录入发票起号&查询&选择发票&开具负数发票&选择发票名称&开票&打印负数发票。
负数发票开具界面内容会全部自动生成，其中金额和数量均为负数。您可通过修改数量负数改变开具金额。
五、如何作废发票？
答：只有当月开具的发票，在未到国税机关验旧前才可作废；已验旧的或跨月的，只能开具负数。在作废前应收回全部联次，不仅要在发票票面上作废，开票系统中也要进行电子作废。
第一步，在纸质发票上注明&作废&字样。
第二步，菜单功能--开票管理--发票作废&输入发票号码&选择发票&发票作废。
批量作废时，直接点击&查询&，下方会显示出已经开具过的所有正常发票。一次最多只能同时作废15条发票记录。
注：空白发票票面需剪角作废。开票系统中无法直接作废未开具的空白发票。先在系统中虚拟开具，比如开具1块钱，之后再按上述路径对已开具发票进行作废操作。
六、开票时可自动带出经常开票客户、项目等信息吗？
答：可以。您可将经常开票的客户信息、开票项目录入系统，最多不超过8个，开票时点击录入框会自动跳出已录入的信息，选择即可，不必再手工录入。
添加客户：菜单功能--开票管理--客户信息维护&添加&录入信息保存。
添加项目：菜单功能--开票管理--开票项目维护&添加&录入信息保存。
注：已维护的客户信息和开票项目可以再修改或删除。
七、开票方信息发生变化怎么维护？
答：开票方生产经营地址、电话号码、开户银行、银行账号发生变化的，在审批中心办理税务登记变更后，菜单功能--系统设置--企业信息维护-- 更新信息--保存修改。
八、如何查询发票信息?
答：可查询已开具、未开具发票等信息。
菜单功能--查询统计--发票使用情况、发票库存情况、发票验旧查询，等。
注：点击页面右侧的&查询&按钮，您也可以直接输入&发票代码&和&发票号码&查询，或选择开票日期查询一段时间内的发票明细。
九、打印发票时发现发票下方的开票人、开户银行等信息为空，打不出来怎么办?
在正常开票界面点击&开具并打印发票&后，会跳出已开具的发票明细页面，一般确认无误后点击&打印&即可。
如在发票明细页面就发现下方开票人、开户银行等信息没有显示，请暂时不要打印。菜单功能--查询统计--发票使用情况&选择发票&查看，会出现发票具体明细页面。这时，信息可全部显示，点击&打印发票&即可。
十、开票系统&操作指南&在哪?
答：菜单功能--系统维护--资源下载，直接下载相关操作说明即可。
淮安市国税局办税服务厅
二O一二年十月六日