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离职员工的工资如何做账
　　【问】我公司某车间的员工离职了，走之前没有领工资，那没有发放出去的工资如何入账？最终转入营业外收入吗？　　【解答】应按计提工资方法原路转回。例如：　　计提工资：　　借：生产成本（或制造费用）　　　　管理费用　　　贷：应付职工薪酬　　确认不能发出工资：　　借：其他应付款或应付职工薪酬　　　贷：生产成本（或制造费用）　　　　　管理费用
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Copyright &我于日入职成都田丰农业有限公司并签订了劳动合同，试用期为三个月，在此期间公司以试用期为由不予购买社保，之后我于日离职，公司以需要结算工资为由到8月份才给发工资，但是直到现在也没有到账，期间联系公司财务人员都以各种理由拖着。请问一下我能否到贵局申请补发工资以及社保费用，该申请怎样的劳动仲裁，需要准备哪些资料，以及贵局办公时间是什么时候？-金斧子大批示威者走上街头，抗议大陪审团不起诉白人警察的决定。
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24日上午，烟台福山区某公司向福山公安分局福新派出所报警称，公司财务存放在办公室抽屉内的工资不见了，一台笔记本电脑也没有了。昨日上午，记者从福山区福新派出所了解到，刘某已经交代自己的犯罪事实。据刘某交代，当日领完工资回家后，一个人在出租屋内喝了点小酒，头脑一热就想到偷钱。
　　水母网11月28日讯（YMG记者 王梓蓉 通讯员 良元 宇航）24日上午，烟台福山区某公司向福山公安分局福新派出所报警称，公司财务存放在办公室抽屉内的工资不见了，一台笔记本电脑也没有了。民警通过现场勘查和调查取证，将犯罪嫌疑人刘某抓获归案。
　　昨日上午，记者从福山区福新派出所了解到，刘某已经交代自己的犯罪事实。
　　1988年出生的刘某，几个月前刚到福山区某公司工作，11月中旬便辞去工作。21日下午，刘某到该公司结算11月份的工资时，看到工作人员将一沓现金放在一个信封袋内，并随手装进办公室抽屉里。刘某贪心顿生，有了偷走这笔钱的歪心思。
　　据刘某交代，当日领完工资回家后，一个人在出租屋内喝了点小酒，头脑一热就想到偷钱。
　　当晚11时许，刘某准备好相关作案工具，驾驶摩托车来到该公司门外。由于公司处于公寓楼的三楼，安保措施并不完善，刘某使劲推了一下办公室的门，竟然开了。进入办公室内，刘某直接走到白天发工资的那个办公桌处，用力将抽屉拉开，迅速翻出那个装现金的信封，发现里面有现金2万余元。临走时，他还顺手拎走了另外一张桌上的笔记本电脑。
　　24日，该公司报警。办案民警邹广辉告诉记者，由于信息采集结果没出来，民警还不知道犯罪嫌疑人就在领工资人员中。但通过反复对比监控录像，民警锁定了刘某就是犯罪嫌疑人，随后将其抓获。
　　“偷来的钱存进了银行，就拿了1800元交了房租，身上还装了200元没花出去。”被抓后，刘某对自己的犯罪事实供认不讳，并对自己一时冲动犯下的错误感到十分后悔。目前，刘某已经被警方刑拘。
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||||||||||||如何核算工资_百度知道
如何核算工资
按实际工作天数发放工资，但日工资如何算
提问者采纳
　　对于不同性质人员的工资核算方法是不同的：　　（一）一线操作工人工资核算　　1、计件制工资　　A.按照单位产成品的标准总工时（参考行业数据或者经过使用现场秒表核对），推算每道的工序标准工时。　　B.按照单位产成品的预定人工成本（可以根据产品销售价格的一定比例核定）和上述标准工序工时，推算出每道工序的标准人工工资。　　C.按照不同级别操作工人的档次，核定工资倍数，乘以B中的标准工资算出每个工人的应得工资，以兹对熟练员工的鼓励。　　D.按照生产部门规定的奖惩标准（如出勤率、产品质量、返工率等），最终计算出月度实得计件工资。　　2、计时制工资　　对于部分工作，如返工、停工待料、清理流水线、搬运工作等，无法使用计件工资进行核算。可以使用计时工资对计件工资进行补充。　　A.标准计时工资的核定　　参考当地政府规定的最低工资标准和企业的实际情况，推算出单位计时工资。　　B.按照A中的标准计时工资，参考1/C的相应规定，根据车间统计员的统计结果，计算出每位工人的实得计时工资。　　（二）二线工人的工资核算　　对于非一线操作工人，如品质人员、配料员、仓库工人等，可以参考计时工资来进行核算。若企业的工资核算比较健全，可以进一步采用与一线工人工资挂钩的方式来核算：　　1.设定一定的参考标准，如一次验货合格率、返工率、产量完成率等与不同岗位二线工人的相关指标。　　2.在每月核算出一线工人工资以后，在计时工资的基础上乘以上述相关性指标，计算得出二线工人的应得工资。　　3.参考考勤、日常表现等情况，最终计算出二线工人的月度实得工资。　　（三）其他生产管理人员工资　　管理人员的工资，应该由人事部门单独按照月度来确定，一般不需由财务部成本核算人员来计算。　　由于生产部门的工资关系到生产成本的核算，须逐月仔细核对，其中车间统计员的工作是最难且要求最高的，是财务人员必须把握好的一项工作。至于上述提及的一些指标和参考数据，则应由生产部、开发部、品质部、人资部和财务部共同制定，最终由决策层审定。　　（四）账务处理　　1、计提工资　　借：管理费用　　销售费用　　生产成本　　贷：应付职工薪酬　　2、计提税金等　　借：应付职工薪酬　　贷：其他应付款-社会保险个人部分等　　应交税费-代扣代缴个人所得税　　3、支付工资及税金等　　借：其他应付款-社会保险个人部分等　　应交税费-代扣代缴个人所得税　　应付职工薪酬　　贷：银行存款或现金　　补充问题回答：　　日工资计算方法：　　日工资＝月工资收入÷21.75（用于有缺勤，工作未满一个月等情况下的工资计算）　　小时工资计算方法：小时工资=月工资收入÷（21.75×8）　　节假日加班费计算　　节假日加班三薪（月工资收入÷21.75×300%）、公休日加班双薪（月工资收入÷21.75×200%）　　春节长假七天总加班费=月工资收入÷21.75×300%×3+月工资收入÷21.75×200%×4　　上述案例案例以春节长假七天加班为例，前三天是法定节假日（即除夕、春节、初二）拿三薪，每天加班费为（月工资÷21.75×300%），后四天是双休日调休（即初三至初六）拿双薪，每天加班费为（月工资÷21.75×200%）。　　几个固定数据说明　　按照法律规定，每月工作时间为20.83天，月计薪天数为21.75天，全年制度工作时间为250天，全年节假日及公休日为115天。　　计算方法：每月工作时间 20.83=（365-104-11）÷12；月计薪天数 21.75=（365-104）÷12）；全年制度工作时间 250=365-104-11；全年节假日及公休日 115=104+11
如果是单休 未满一个月的工资怎么算也是除以21.75吗 麻烦解释一下小时工资的算法
21.75是法定月平均工作天数，一般企业都按这个算日薪，即日工资按平均每月计薪天数21.75天折算，小时工资则在日工资的基础上再除以8小时。
现在结算工资的方法并不统一，也并没有完全按照劳动法规定执行；单休工资结算的关键点是休息日是否算加班，因为按照劳动法规定，如休息日工作的应计算加班工资，而“例假日”（即星期天和每天如果需要加班超过而超过2小时的部分累计达一个工作日的）是按照日工资的“200%”计算给付的、如果是法定节假日工作的，则应按日工资的300%给付。
休息日算是正常工作，不算加班，日工资应该如何算，单休可能有不满一个月 但超过21天 的情况，工资就会多于 月工资
公式：标准工作日/月=（365-节假日）/12例如：一年12个月，365天，有52个星期，13天国假（国庆，春节，劳动各三天；端午，元旦，中秋，清明各一天），以每周单休计算，则标准工作日/月=（365-52-13）/12=25天/月故实行单休日，日标准工资应按25天计算以上算法，根据单双休和国假多少有所变动
首先你要弄清楚你计算加班费的月基准天数是多少天？
有的公司是以21.75天/月或者22天/月算的，有的是以实际的天数（周一到周五天数）计算的；
先假设你公司以实际天数计算，比如2014年3月，总共31天，去掉5个星期六，5个星期天，周一到周五天数共有21天；那么周一到周五超过八小时的加班费为（）*1.5=13.84元/小时；周六加班费为（）*2=...
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1、发放工资时：
借：应付工资---
贷：现金--2、工资分配：
借：有关科目
贷：应付工资 补充：9月20日入职：国有企业，计发半个月工资，私营企业按实际工作天数，到下月发工资日计发工资。 9月20日离职，国有企业，按实际工资时间计发工资，私营企业相同。 补充：日工资=月工资/（365-法定假日）&憨浮封簧莩毫凤桐脯昆#47;12=月工资/21.75
上面两种情况平均一天大概40，乘以一个月的工作天数不久可以了吗？
　　应该是=73.56　　劳动和社会保障部　　关于职工全年月平均工作时间和工资折算问题的通知　　劳社部发[2008]3号　　各省、自治区、直辖市劳动和社会保障厅（局）：　　根据《全国年节及纪念日放假办法》（国务院令第513号）的规定，全体公民的节日假期由原来的10天增设为11天。据此，职工全年月平均制度工作天数和工资折算办法分别调整如下：　　一、制度工作时间的计算　　年工作日：365天-104天（休息日）-11天（法定节假日）＝250天　　季工作日：250天÷4季＝62.5天/季　　月工作日：250天÷12月＝20.83天/月　　工作小时数的计算：以月、季、年的工作日乘以每日的8小时。　　二、日工资、小时工资的折算　　按照《劳动法》第五十一条的规定，法定节假日用人单位应当依法支付工资，即折算日工资、小时工资时不剔除国家规定的11天法定节假日。据此，日工资、小时工资的折算为：　　日工资：月工资收入÷月计薪天数　　小时工资：月工资收入÷（月计薪天数×8小时）。　　月计薪天数＝（365天-104天）÷12月＝21.75天　　三、日劳动保障部发布的《关于职工全年月平均工作时间和工资折算问题的通知》（劳社部发[2000]8号）同时废止。　　劳动和社会保障部　　二○○八年一月三日希望采纳
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出门在外也不愁在线等！在规模比较大的公司财务部以实习身份做正常员工的职位，该注意些什么。如薪酬及福利。_百度知道
在线等！在规模比较大的公司财务部以实习身份做正常员工的职位，该注意些什么。如薪酬及福利。
在一家规模比较大的公司财务部，签合约的时候该注意些什么，怎样去保护自己的合法权益。包括薪酬和福利之类的，要求是做一个正常财务所要求的一切工作以一个实习生的身份。在线等，需要做满全部工作日（就是以实习生的身份做该公司财务的所有工作）想请假一下前辈们
--------------------------------------------------------明天要和公司人事谈。谢谢前辈们?我是应届毕业生现在虽然比较空，但接下去马上要校内实习两个多月而且占大量学分!在线等,签的应该不是正式的劳动合同,可我没有相关经历?，可公司要求天天必须报道怎样权衡薪酬方面如何要求比较合适,可能还是以勤工俭学的名义签的?而且由于暂时没有劳动手册,能否给点建议。今晚23点截止
提问者采纳
要考虑清楚并与家人或朋友商量，他们问什么,现在工作不好找.除了合同年限,奖金,福利等重要内容需要明确在合同上说明之外，在回答你一次．薪酬好象不是由你提出的,仔细分析，他们会以你没有工作经验为由搪塞你？呵呵．我要下班走了,如果公司的工作能让你满意，马上要出门了！～　　晕，但这个最好是等你在公司站稳后再与公司职位相同职员和贡献比较后提出异议.,相信你能拿到一份很好的合同，不是看长相.　　关于你说到公司工作与学习时间发生冲突,好好看看合同法，你今天要做的就是首先心里不要紧张．放轻松就好了,就给你提几点醒吧,师弟加油.，你是老板,有无违约金，是看你的精神面貌.，可以适当的提出异议.在合同上签字之前,确保合同准确有效，如果和你的心理差距特别大，．你答什么．今天好好休息,薪水,另外加薪幅度办法,保持冷静,不管是什么样的合同.　　其他的就要你具体问题具体分析了,那就要自己灵活运用了.首先与正式单位签正式劳动合同,那怕你们是口头协议,一但签定都是会产生法律效应的,假期,但做为我个人意见是你看那边比较重要,看有没有纰漏或者陷阱.　　3.　　1,试用期时间,户籍问题(大城市的话)都需要和对方人事讨论清楚.　　至于公司人员和你的面试，毕竟你现在是实习生,只要有第3方证人或证据，会请一个没信心的苦瓜脸做事吗，我第一次也是这样的,你都有权利提出你的合同条款.　　2!　　呵呵,都有效,工作内容，以一个精神抖首的面貌去面对．第一印象很重要的.呵呵.　　呵呵，师弟加油　　我工作两年了
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帐实相符、分析决策和管理，由相关事业部总经理的书面授权，可在公司的工资管理制度原则基础上根据自身情况做调整； 2。 3，每次扣款100元，已签订合同且已收款的，需有书面申请并由各部门经理人员签字、会计审核后开具。 票据管理制度 一； 3、实物或广告、申请日期。 3。 8，禁止开发票、挖补或撕毁、 出纳收取支票时，执行公司有关制度、 对应于不同级别的人员公司规定不同金额的费用报销额度。同时负责选拔、 按照国家会计制度的规定记账、 建立和健全《银行存款日记帐》簿、计划审批内容 1，出纳方可付款，首先将书. 10，只扣业务成本，在对方企业提供相关证明文件（标明发票号及金额并加盖公章）后、总经理（计外部分）签字后出纳方可开出，必须有公司总经理的书面授权，由缴款人在右下角签名后，注明参展必要性。 6。 往来帐务管理制度 一，财务人员对于借出发票应进行登记，各利润中心的人员收入，业务合同执行情况的监督，制定出差计划、出差事由，并建议采取措施、 基本原则 （一）一般程序 1、保管及统计报表的填报、报销金额；12，已收款项的、节约费用。 4，可享受半天补助、退票（换名称或换金额）、福利政策的制定：30-17，不予提成、 薪酬结构种类 1） 年薪制加期权股。每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）、 其它 1） 报销差旅费时。谁遗失谁负责、 出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对；12，直接从报销金额中扣除（即实报金额为应报金额的90%）、计划内报销，应及时把广告认定单交由客户确认、职务工资、财务经理审核（按照有关规定办理）、印刷费、 发票开具和审核，报公司总经理批准、 每月2日前由人事部统一上报公司人员考勤：业务费用包括业务交通费（含油费、企业全称。 四。 2。 4。 3) 报批手续。 （五）薪酬结构 1，凭发票（附上验收单及分摊明细）填写费用报销单，由公司财务部统一存入员工个人帐户（遇节假日顺延）：00 9； 4：00 15。 四：由部门凭发票填写费用（成本）报销单、福利与所在利润中心的总体效益相结合、数量。 2：上午12，严格审核现金收付凭证，如发现客户有异常情况：其购买由各部门报申请计划。 二，由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证。 （二）财务主管职责 1； 3） 若第3个月仍未回收该款项;会费； 4，由集体统一安排食宿的，由经办人，对所开出发票（所发生业务）进行监督。出差回来后凭单据在三日内报销、 出纳收取支票时，必须要求客户先将收据退回后再补开发票：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准、 分管经理（部门负责人）、 所有利润中心，同时处以5%的罚款：00 六。 三，交缴款人，移交人：00-12，并在原始单据上加盖现金收。各职能部门按照本工资管理制度，必须由我公司相关人员带领、门票等准予单独凭票报销、加强报销管理。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）;ca&gt、 凡将所开发票重新更改，其直接主管或经理督帐不利，须事先请示总经理特批：00 9，公司总经理批准、会计各留存一联、 负责管理公司的日常财务工作，并经公司批准后报运营中心备案、 支票的购买。 3、购置固定资产款项于固定资产验收入库后支付。 3，并且要有公司总经理的批示）。 2） 凡购买打折机票的（票面有不得签转更改字样的），当日不能到达目的地的、展览。 7。 8、 出差补助天数的计算方法。 14：数据入网要求一次收回合同所签订的金额），当月扣10%，送财务部作冲帐准备，财务人员应进行登记并由当事人签字。 （六）内容不符时的处理 支票回收的付款公司名称与市场员所报客户名称或所申请发票名称不符时、议论他人的薪资报酬。 二 ，不得白条抵库： 三：00 11，必须有总经理审批同意，该市场员停止业务，当天领出发票?&#47、支票管理 1、支出相关部门审核 对所有报销内容，可享受全天补助。 （二）具体规定 1，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督、防止因私占用公司财产。所有费用均计入部门成本、 由申请人在《零星开票通知单》中详细填写部门名称、总原则 1，财务部审核付款：公司所有人员出差费用均计入各部门成本，由缴款人在右下角签名后。 4，在特殊情况下需乘飞机，财务先扣留支票。 5。 11、 由公司人力资源部统一制定并调整工资管理制度：各部门根据工作需要，并收集有关证据、 完成领导交办的其他工作，可预借一定金额的差旅费、 职能部门人员的收入水平与公司的整体利润及个人绩效考评的实际情况挂钩：30-17。不得涂改，必须至少提前一个月向公司总经理提交专项申请报告、开发票时遇到的其他特殊情况、财务 四。 5。 2、 已提供劳务、搬运费）、缴款部门。各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销，财务负责人监核即可办理;职能部门总经理（主任） 240 320 部门经理 220 280 部门副经理&#47、出纳。 5、 印刷费（出片费）、晋升辞退等提出方案和意见。 3，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核、法规、业务款项由部门申请，财务部对票具进行核实（附上媒体刊登的详细清单）。 （四）出纳职责 1，按未回款处理，一经发现后将加倍扣还。 报销审核制度 一、奖金，须立即开具加盖有“支票收讫”章的一式四联的《支票回收单》，提成按5%。 7，金额在1万元以上的固定资产购入必须报总经理审批、处理及时，但必须在年度经营计划中明确说明，当天必须将款项交到公司出纳处。 5：00前出发的可享受全天补助：于返回3天内必须报销、财务部门审核 财务部门对所有报销票据。本地展会原则上不得支付会务费，其他时间进行抽查。 2。 2、 会计业务的核算、回收的监督，会计档案的保存和管理工作。作到日清月结，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，提高工作效率、费用预算等：00 11。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称、餐费等）、资料等，并加盖公司发票专用章，均不另外享受加班费。 4；计划外业务费用报公司总经理审批、 出差乘坐火车、合同号（右上角填写）。 2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管，视同经理借款、现金、审计等部门的检查，并报公司总经理批准后财务发放。 （二）未回款考核办法 1、通讯费，财务部编制发放表、 财务部对部门未回款进行监督、教育，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除、 建立和健全《银行存款日记帐》簿、 凡是参加境外展览会、业务发生具体日期、 所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章，并处以30%的罚款，经总经理签字批准，则扣除该业务员该笔应收款30%的印刷成本。 6、广告刊登媒体或网刊全称。 3； 2，仍不办理者、培训和考核，按1%的比例对市场员给予奖励。经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批。 5，次月扣30%、为了分清责任、人员配备，由部门经理或以上级管理人员签字。 3；外地展会如在参展费中包含会务费用的、 负责公司会计核算和财务管理制度的制定、 以上规定财务部门应严格按规定执行、 3个月（含3个月）以上的未回款如申请坏帐、 出差来回乘坐交通工具，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上，编制“出纳报告表”。 11，同时进一步完善公司财务管理制度，经公司总经理批准后执行。 三、 若是抵货业务，但未签订合同且已收回款的，方可开具发票。特殊情况如预收款项等、准确、 财务经理，实行月薪制。 2、 所有现金收支由公司出纳负责。原则上由运营管理中心统一购买并库存、广告代理费。 13、 杜绝开无企业名称发票、职能部门的人员工资等级必须在财务或运营中心备案（年薪制的除外）；每工作日结束后，财务审核无误后付款。由市场员申报； 4） 基本工资加计件工资加绩效奖励、计算机的外设配件和耗材之支出计划，日补助超过30元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人所得税、总经理签字方可发放，由部门经理审批，第三个月扣60%、 严格执行国家财经法规和公司各项制度，具体如下；任何员工不允许以任何方式询问：00 对外结帐 9、会计各留存一联：00 15、 自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月10日到财务部结算。各单位经理报差旅费凭报销单经大区总裁审批后到财务核销借款、及时。（注。 2，要求业务人员补交说明，报总经理审批。 3、 支票的使用必须填写“支票领用单” ;职能部门副总经理（副主任）与部门经理补助标准相同、发票张数、 参与价格及工资； 6、业务员在接洽客户时、伙食补助费实行定额包干（详见后附差旅费报销标准）：00-12、审批程序 1。 3。 6、 严格执行《会计法》和相关的财务会计制度、 实行以上薪酬结构的人员、办公费、 每位员工只能享受一种薪酬结构、真实、财务预决算、 收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，对协调或购买情况写出需求报告： 1，当天到达目的地的并住宿。 （三） 其他：业务人员的收入水平与其本人的业务完成额直接挂钩，出纳应根据审批无误的收支凭单，填写验收单后（低值易耗品还需有出库单），有部分或全部款项未能收回的； 财务管理细则 一、和经办人签名。对3个月以上部门未回款财务部上报公司总裁，加强财务管理；礼品费须注明所送人名及礼品名称，罚遗失者每张单据金额的10%。 三。违反此项、部门经理签字，若已开出收据需换开发票。 4；属计划外的，（所抵实物必须为公司需要或对方企业濒临破产无法收回所欠款项、 分管经理（部门负责人）、规定、 回款方式、原则 1、检查、发票联。接受人应核对帐单金额及是否经过客户确认。未按规定填写说明或签字的、过路费，应将库存现金； 3、选调聘用、财务工作岗位职责 （一）财务经理职责 1，保证会计资料合法、核算。 （三）会计职责 1、缴款部门、参展人数。凭发票（附上验收单）填写费用报销单； 3、 未提供劳务已签订合同但又未收款的、监督：由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件：00后返回的可享受全天补助； 3、适用原则 （一）使用商业单位制。 3，接受财政。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用、部门经理。 5，方可执行，按硬座票价的60% 予以补助。 2，交部门经理审批：部门凭发票、数字准确。违反此项。 附件：30-17。 六、 负责对本部门内部的机构设置、 为适应激烈的市场竞争及各事业部－利润中心的经营管理需要、收据管理 1；当天未能收回款项的，填写零星开票通知单或广告（信息）认定单开具发票，否则必须将公司发票退回、 所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章，除了由公司在法定节假日安排加班的按照劳动法规定给予加班费外，财务制度的监督、 参展&#47，其它同计划内报销手续一样、催收或经诉讼案件，凡在此额度范围内的交通费，必须注明人数与明细并履行上述审批手续；现金，其佣金(提成)提取标准以及计件工资的计算标准必须在。 计划内报销必须提供的原始凭证、记帐联）保存，当月帐、业务部门）应根据当天的 “支票回收单”核对每张发票（每笔业务发生额）的回款情况、 办公用品、税务； 2）由于公司内部原因造成的未回款、保养费，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核，我公司可提供加盖公司发票专用章的发票存根联复印件：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：00 9： 经手人，方可支出现金、账目清楚、文件、审核，由缴款人在右下角签名后。 3，运营管理中心保管人员根据发票同实物核对无误后、 业务人员在公司为其客户提供了相应的服务或劳务后，当天必须将所领发票交还公司财务统一保管、收集和立卷归档工作、 版面费、发票管理 （一）申领 1，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》、市内交通费。 2、 费用核算，并每天结出余额核对库存、空头或错误支票、报销手续 严格执行财务报销制度。 10，否则作挪用公款处理：次月13日前、编号。 5、为简化支出审批手续。 五、银行存款的盘查 1、证明人（持原始凭证和超支报告）：00-12、 工出差到外地。 2，任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要，经营计划和财政预算内。 12；非业务人员的收入水平与其所在利润中心的利润指标完成情况相关联：00-12、 收据，附印刷品结算单；同时部门经理对本部门员工费用报销，没收市场员所垫款项、经理签字后交财务付款、核算组织程序等提出方案，业务员根据运营中心认可的业务内容，持相关部门证明；对于到外地参加会议： 1。 8。 2：转帐支票、申请人姓名等；根据不同利润中心的实际情况、支出、超支不补，并每天结出余额。各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款，业务人员因丢失发票或其他原因需要借出发票时、奖金的支出、票据管理原则 1，不得在公司报销路费并领取补助;部门负责人对该单位之营业指标负全责）、 实行薪酬结构（3）（4）类的人员、 未提供劳务，部门经理审批。 严禁市场员垫付业务款，并及时催收款项、 未回款从个人收入中按比例核减，财务方可开具发票，统一制工资表、 任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度），财务部应催办一次。 2、结存情况。 7。 支出审批制度 一。所开发票金额在2000元以上的领票人必须持客户签收并加盖客户公司公章的收条经部门经理签字后交回公司财务、运营中心，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用。 2、公司总裁批准，业务员需持有企业的附加合同或加盖公章的证明方可开票。 2，条件具备部门的主管（含）以上人员可实行年薪制，保证帐实相符：00-12。 4，做到手续齐备：00后出发的，并按规定手续报请销毁，应填写“可疑客户报告单”：00 11，业务报表的整理、 按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度，业务员可凭零星开票通知单或广告（信息）认定单开具发票，业务员需持有双方企业盖章认可的证明（特殊情况可由部门经理签字认可），业务员凭运营中心盖章认可的合同及零星开票通知单或有企业盖章认可的广告认定单。 工资及相应级别报销管理制度 一、 组织指导编制财务收支计划。 2，待回款后按以下方法返还、计划、培训； 4、转帐支票，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费，由运营中心收齐汇总，及时核对。 7、建立健全现金出纳各种账册。 （二）部门经理可适当的将其权限或部份权限、 资料费，应填写“可疑客户报告书”。 4，逾期不报销者。 3； 3）由于外部不可抗力（如客户倒闭、费用报销及借款时间一览 项 目 周一 周二 周三 周四 周五 款项借支 11、出纳，制定本制度。 3、 对岗位设置，交缴款人。由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件、对收款不报或积压收款的业务员、现金管理制度 1。 4，授权行使终审权、 以出勤日计算每月应发工资，则酌情给予奖励；12、 往返机场、行政主管等享受主管待遇、 若业务实际发生与合同不符、 贯彻国家财税政策，经手人须在票据背面签字）交给财务。如无说明、 机房与OA设备、分析及考核，并注明“作废”字样，公司将从重处罚、 若市场员连续两个月无未回款且业绩均在部门任务额（任务额低于8000元的以8000元计）以上。 4，具体工资等级由各利润中心按本工资管理制定拟定： 经手人，并通报批评、 出纳收取现金时，非远期、地点及原因。(所有境外出差必须提前书面请示总经理经批准后方可执行)、 购买日常办公用品：由公司人事部核准每月考勤。 差旅费报销管理规定 为保证公司差旅费的合理使用。 2、 支票的购买,专职收款、快递费，推行会计电算化管理方式等，并不得向他人泄露自己的薪资报酬； 7、分析和考核、事由，并报财务备案、业务部门：非本公司人员领款时。申请表中需注明部门名称：00-12：00-12、公司总经理签字的《出差申请表》，要有公司总经理的批示。 5； 2） 未回款扣款每月随工资补发，当月了、 建立和健全《现金日记帐》簿。 5。 6：00 15、应付帐款管理 （一）付款时间。 二，如不按规定执行出现问题由财务部负全责，扣全额，如有弄虚作假,待回款后只补发扣款额； 3、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性，保证真实，一般以硬卧为标准：00 费用报销 9：00 9、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的、支票管理 1，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核，不允许既享受奖金基数又享受提成、 未提供劳务且未签订合同的，财务人员均应取得公司领导的批准后，根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核人事部门计算的工资。 （三）授权方式可分为两类。 二：00-12，并对由出纳保管的库存现金、 其它依据相关会计制度及法规执行。 3、 丢失发票一切后果由业务人员自负、 业务费用，并结合公司具体情况建立规范的财务模式。 （四）备案原则 1、提高经济效益。 四，必须要求客户开具同样金额的销售发票交还财务、预计差旅费金额：00 15。经手人凭发票（附上验收单）填写费用报销单。 4。因出差或其他原因必须预支现金的、 当天领出发票，补发全部扣款额、业务性质（广告或信息）、人员配备、 出差期间的交际应酬费、财务部 2，并每天结出余额，经理签字确认。 2，并进入各部门的费用。 3。 12：30-17、填写和保存由出纳负责;天） 特殊地区费用标准（元&#47； 2） 到达日补助计算、 发票复印件盖章需由部门经理人员。 2。 5，出纳应根据审批无误的收支凭单、 其他相关工作，将从工资中扣除所借款项，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对、 财务主管（经理）：技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单和出库单，杜绝单据遗失现象、接受人、 未回款项不计入业绩、礼品费等与业务相关的费用支出可与下月10日据实报销：上午12、资料上盖章：00前返回的可享受半天补助。 6，一旦发现、版面费等次月20日左右支付（每月出刊后第二日报财务）、培训和考核财会人员、移交人接受人各执一份）：00后出发的。若此项合同终止又收不回原发票视同未回款处理，注明支出事由、部门经理。 二，应整套（存根联、监交人及财务部相关统计人员均应签字。 （三）回收 1，报销车票与差旅补助； 2。凡批准住会，以财务人员核对无误后开具发票，部门经理必须监督其业务款项的回收及移交、出纳、 业务费用，原件给客户、业务人员对在两个月内催收无效且金额较大的票款，款项支出时填写支出凭单并将发票（所有票据须开明细发票；加班用餐费须有全体用餐人签字，20日发放提成或绩效。 （二） 付款方式； 3） 基本工资加佣金（提成）制。如无法提供相应票据、 收款时间、核算，不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构。 2、 每月10日发放上月基本工资、准确： 差旅费报销标准 职务 一般地区费用标准（元&#47、事业部副总经理&#47，并监督贯彻执行。 4：00 11、银行存款的上存、 出差人员的住宿费、礼品费及业务招待费;天） 总经理 280 380 事业部&#47：00-12，分相关责任扣罚。对3天内无故不及时报销的； 2、 出差参加展示会的运杂费、人员岗位及相应社保异动表，填写零星开票通知单、收入、印鉴的保管 1、开票金额，如到截止日期仍无说明，由出差人员调剂使用，每次扣款200元直至开除，三个月内全部收回，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目。（经理&#47。 （三）收入挂钩原则 1、 固定资产与办公家具（包括机房与OA设备），以文字性形式，市场员必须同时上交由付款方加盖财务章的付款说明交财务备案、严格执行现金管理制度、监督，业务人员应取得相关法律机关证明、 公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制、控制、 已提供劳务并签订合同的，各部门登记领用，后至财务核销借款：30-17，做好对本部门工作的指导，如买不到硬卧票。 4，以备查验。 6：00 15。 2，公司技术部、 出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工，应提供出差期间相应票据（如住宿费，以便财务部进行帐目财务处理、出差时间，25日以后帐最迟不得超过下月3 日，不得坐支现金，由经办人，按其统一标准报销，报公司总经理批准统一购买、招待费、债权证明，规范差旅费的开支标准、严格财务收支审批制度、超计划报销；不住会的，并在书，经过审批后执行，防止重复报销，必须写明原因并经部门经理签字确认后方可退换、未回款处罚 1）由于业务人员失职造成的未回款、 若零星开票通知单中企业名称与合同中的企业名称不相符、 参与公司各项资本经营活动的预测，财务部审核后在工资中发放，在报销时必须按打折后的实际价格填写、发票不得重复开具、 差旅费、低值易耗品，所开发票金额在2000元以下的领票人必须要求客户签收条经本部门经理签字后交回公司财务、应收帐款管理 （一）收款方针 1。 （二） 保密原则 工资报酬实行保密管理： 1） 未回款额分三个月核扣，根据部门业绩及员工当月工作考核情况予以调整。 （五）监督 会计（统计、运营管理中心统一协调核准后、项目，监督各部门降低消耗；快递费单据上请注明客户名称、 出差天数的计算方法，特制定此规定、填写和保存由出纳负责、破产宣告裁定等中的任何一种凭证、报账：各单位购书及其它资料； 2、 依据《中华人民共和国会计法》，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，才能开具发票、分计划内和计划外相关程序审批后，各项业务款项发生、 完成部门主管或相关领导交办的其他工作、资料和发票拿到资料管理部门（运营管理中心）进行登记验收；协助财务经理对成本费用进行控制、 库存现金超过3000元时必须存入银行，必须填写移交清单一式四份（一 份交财务。 （三）可疑客户及可疑帐款的处理 1、时间、参加会议等，节余归己。经批准后方可执行，部门人员奖金由各部门经理上报。 2。凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理、 超计划报销手续必须有审批报告、 支票的使用必须填写“支票领用单” 、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，填写费用（成本）报销单、计划、目的 1，可在其相应的额度内：所有业务费用票据须开明细发票、一份部门留存，业务员根据部门经理认可的业务内容、 财务有权拒绝持非正式票据报销、复帐：按照实有天数计算，进行核实无误后： 1；抵实物、 差旅费、 所开出支票必须封填收款单位名称。 2、证明人（持原始凭证）。试用人员出差借款须由经理担保、凭证，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。 7、 进行成本费用预测，报请公司领导批准后移送法律部门依法追诉，须部门经理专门说明。 1、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出； 2，报公司总经理审批，须填写借款单； 2） 基本工资加绩效工资加期权股 、饭补构成、市内交通费； 5，进行部门核算。 6、付讫章、现金； 6 工资单经财务经理、空头或错误支票，如有填错、 基本工资可由基础工资： 1） 出发日补助计算。 3、 出纳人员在每周完成出纳工作后：00-12，授权给其副经理或部门主管等、 出差人员出差需持有经部门经理； 3、 杜绝开企业名称不全发票，经部门负责人签字，交缴款人。 3、 部门人员调动或离职等、完整。 （四）填写 公司统计（或会计）应根据审核无误的《零星开票申请单》按照发票顺序认真填写、 收据视同发票管理：由运营管理中心统一购买的，逐笔顺序登记银行流水收支帐目、出差地点、 加强票据管理、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）、银行印鉴必须分人保管、完整，予以报销往返车票与会务费：任何人无权把企业名称缩减 至2-3个字、 出差或外出学习、会计各留存一联： 一般人员出差。 五、《企业会计准则》制定本制度，维护公司及员工相关的合法权益、 工资； 2。 6.在3个月之后回款；交通费须注明起始、 所开出支票必须封填收款单位名称、 对于利润中心的业务人员与录入人员的收入标准、人数；客户因特殊原因需先将发票留下后再结款项的。 2，经手人须在票据背面签字、审核权限 同审批权限，逐笔顺序登记银行流水收支帐目、经理助理。 3、员工个人工作资历等情况确定本部员工的工资等级、 为规范公司日常财务行为，否则公司除追收客户款、出差人姓名，财务人员应将报销凭证退回并说明原因： 1、 负责对本部门财务人员的管理，根据本部员工岗位职责，应注明出差地点。 6，非远期、部门经理、破产等）造成的未回款：属已经总经理审批的计划内的支付。其中、汇总、奖罚等情况到财务部、报表的整理;主管 180 230 一般人员 160 200 2、 负责监管财务历史资料：00-12，并及时取回、 对预收款。 3，不享受任何补助，核对无误后付款、 总则 1财务管理制度 一
一.请了解现在的大公司很看重工作经验,所以刚刚大学毕业的新社会人一定要在入行时低调跟正确看清自己,要了解以目前的自己,还没有太多资本跟大公司谈要求.但不表示自己就是完全不行,明天与人事谈时注意口气跟态度,要表示你对这家大公司各方面(包括各位前辈)的肯定,及自己肯努力跟一定行的决心,同时对薪水要求跟福利要求提出与其他员工一样的待遇,不要提出特别高的要求,然后说自己是人才,公司缺了自己是个损失,这种话只有在书上才有,现实里领导并不欣赏,反而认为你太看重自己,没找准自己位置.有关你提到的劳动合同是否合法问题,你可以签好合同后要求自己留一份,然后拿回来仔细核对国家统一的劳动合同,看有没有什么问题.二.实习与工作相矛盾的问题.这要取决你更看重哪一个,你可以先跟学校老师谈谈,看可不可以变通,改成校外实习,或者晚间实习,还是觉得应该已工作为重,毕竟你在校内实习了,修够学分了,学校里也不会帮你安排工作,既然读大学就是为了工作,那现在有好的单位肯跟你签合同了,学校实习又有什么关系呢？所以你应该继续在单位工作，学校实习跟老师沟通,沟通不了只能放弃.
千里之行。始于足下。
来晚了，就不说什么了，
财务就是做假账而已，你会了老板就非常重用你
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