预算目标宝安区自主申报报方式

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-05-30 00:10 标签： 天津个体自主申报
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落实绩效目标管理　　推进预算绩效改革
――2012年度市级单位财政支出项目预算绩效评审工作顺利完成
　　10月10日，2012年度市级财政支出项目预算绩效评审工作在历时两个月后顺利完成。
　　2012年预算绩效申报在8月10日与部门预算同步布置，经过单位立项、申报、专家评审等环节。今年市级预算绩效评审工作完善了评审表格、创新评审方式，为绩效目标下达、事后问责打下坚实基础，具有“四个特点”：
　　一、预算编制和预算绩效申报“四同步”是新起点。今年市级试行预算编制和预算绩效申报“四同步”，实现部门预算与预算绩效申报同步布置、同步上报、同步下达、同步考核，是预算绩效评审工作的新起点。通过“四同步”的实施，推进市级预算绩效管理改革工作深入和精细化，加强了预算编制与绩效目标申报的有机联系，为预算编制提供科学合理依据奠定了基础。
　　二、落实绩效目标是关键点。绩效目标管理是财政支出绩效管理的关键环节，是将绩效管理落到实处、取得实效的关键。在今年的项目申报中，增加了《绩效目标申报表》，突出绩效目标管理，单位要钱要有依有据，在编制部门预算时，必须根据国家有关政策和部门职能及发展规划，提供项目设立依据。按照绩效目标的要求，分阶段分步骤列出项目预算及阶段目标，科学合理设定项目个性和共性绩效目标。并做好前期的可行性研究工作。推广绩效目标管理，将单位从“盯住分钱”导向“实在干事”，有利于督促单位和责任人“有绩效地做事，做有绩效的事”。从今年申报的情况看，单位报送材料质量提高，目标清晰。
　　三、网评与现场评审相结合是支撑点。通过引入第三方中介及专家评审，使绩效评审阳光公开，保障评审质量，同时，实行网上评审和现场评审相结合的方式，提高工作效率。今年将单位申报项目合理划分为基建、采购、其他专项、奖励补贴四大类，财政完成对申报材料及绩效目标的合理性、可行性、准确性等的形式审查后，制定评审程序，根据项目类别分组，配置相应专业的专家，再交由第三方中介组织专家评审。从73个项目当中筛选出14个经常性项目，试行网上评审，其余59个项目实施现场评审。通过项目评审，专家针对项目立项可行性、项目资金预算安排的合理性、绩效目标的准确性提出意见。在评审结束后，专家意见汇总整理提交局预算编审小组，作为预算安排的重要依据。
　　四、绩效目标的下达与绩效跟踪问责是落脚点。通过下达项目绩效目标，对项目实施绩效评价与问责，促进财政支出效益最大化，是绩效管理工作的落脚点。受评项目绩效目标将与部门预算同步下达，作为监督预算执行、下年度绩效评价的重要依据，为下年度绩效评价工作的开展铺路。比照绩效目标，对单位用钱跟踪问责，并与机关绩效与作风建设考评工作的有机结合，有利于将绩效优先的观念深入贯彻到用款单位，使用款单位在资金使用过程中重视资金使用效果，关注资金支出的成本，进一步推进财政预算绩效管理改革。
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74表2-5 预算项目绩效目标申报表(范本)
附件1：；财政支出项目绩效目标申报表（范本）；填报单位（盖章）；填报人：单位负责人：填报日期：；填写说明；一、项目基本情况；（一）填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章；（二）项目名称：按规范的项目名称内容填报，应确保；（三）是否新增：新增项目在选项“是□”中划“√”；（四）项目类型：分为社会发展性项目和部门发展性项；（五）项目实施单位：填写项目用款单位；（
附件1：财政支出项目绩效目标申报表（范本）填报单位（盖章） 填报人：
单位负责人：
填报日期： 填写说明一、项目基本情况（一） 填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。（二）项目名称：按规范的项目名称内容填报，应确保与部门预算上报的项目名称一致。（三）是否新增：新增项目在选项“是□”中划“√”，非新增项目在选项“否□”中划“√”；非新增项目应在“上年度预算安排资金”中注明预算安排资金额。（四）项目类型：分为社会发展性项目和部门发展性项目，在选项“□”中划“√”。（五）项目实施单位：填写项目用款单位。 （六）项目负责人：填写项目用款单位负责人。 （七）联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。（八）项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。 （九）项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括财政拨款、自有资金、银行贷款、其他等。（十）单位职能概述：简要描述项目实施单位的职能。（十一）项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。 （十二）项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。（十三）单位已有的保证项目实施的制度、措施：为确保项目实施而制定的制度和措施，如资金管理办法等。二、项目绩效目标（一）项目总体绩效目标：描述项目在整个实施过程中计划达到的产出和效果。可采用定性描述。（二）项目年度绩效目标：采用定量方法描述，从投入、产出和效益三个方面对项目年度绩效目标进行细化和量化。1、投入目标：反映预算部门为完成既定目标计划，提供既定的产品和服务而预计投入的各种资源。可细分为：时效指标，反映预算部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映预算部门计划提供产品或服务所需成本，包括单位成本和总成本；其他资源投入指标，反映计划用于项目实施的其他各种资源，如人力资源、实物资源和专业技能资源等。2、产出目标：反映预算部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映预算部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映预算部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；3、效益目标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，主要体现为项目产出预计所实现的效益和效果。可细分为：经济效益目标，项目实施预计产生的直接或间接经济效益；社会效益目标，项目实施预计产生的社会综合效益；环境效益目标，项目实施预计对环境产生的积极或消极影响；可持续影响目标，项目实施预计对人、自然、资源是否带来可持续影响；服务对象满意度目标，反映服务对象对财政支出效果的预计满意程度。4、每个目标内容可以分为绩效内容、参考标准和绩效目标值。（1）绩效内容：根据实际工作需要，对已确立的目标作出的具体、可量化、指标化的文字表述。绩效内容是用来设置评价指标、回答评价内容的一种工具，一项绩效内容可能包括多个具体内容。如“产出”中的数量目标可以包括“目标1”、“目标2”、“目标3”等。（2）参考标准：用来衡量我们目前的情况的数据标准，通过该数据来判断绩效指标值是否合理。参考标准可以是以明确的行业标准、经验数据等，如过去三年的平均值、以前某年度或当年的数值、平均趋势、类似项目的先进水平、行业标准、经验标准等。（3）绩效目标值：对绩效目标内容确定的具体值，即通过该专项地执行，在某一目标上可实现的能够计量的值。如绩效目标内容中设定的目标1是“入学率”，基准数据中则说明当地目前的平均入学率是多少，绩效目标值就要说明通过今年工作的开展，该专项资金的支出，入学率要提高到多少；又如绩效目标内容中设定的目标1是“修路成本”，基准数据中则说明目前社会上在同样条件下，修路的单位成本是多少，绩效目标值就要说明该专项资金修路的单位成本是多少。联系人：蒋涛 林静怡电话：097632 包含各类专业文献、应用写作文书、各类资格考试、专业论文、外语学习资料、中学教育、74表2-5 预算项目绩效目标申报表(范本)等内容。
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