>>>>用友T6软件存货的可用量和现存量都为100，但是发货单录入数量小于100，发货单保存还会提示可用量不足，什么原因？
用友T6软件存货的可用量和现存量都为100，但是发货单录入数量小于100，发货单保存还会提示可用量不足，什么原因？ 0:0:0　wondial
用友T6软件存货的可用量和现存量都为100，但是发货单录入数量小于100，发货单保存还会提示可用量不足，什么原因？存货的可用量和现存量都为100，但是发货单录入数量小于100，发货单保存还会提示可用量不足，什么原因？
问题模块： 销售管理关键字：销售超可用量问题版本：用友T6-企业管理软件V6.1原因分析： 见问题答案。适用产品：T6系列问题答案：因为可用量检查把销售订单的数算进去了，在“销售选项”--“可用量控制”--“可用量检查公式”处取消勾选销售订单占用量，再做发货单即可。
用友T6发票已经结算，怎样进行反结算，如何取消结算在用友T6软件中，发票已经结算，怎样进行反结算
查结算单列表，双击结算单记录行，进入结算单查看界面，然后点删除
无凭证号原因分析：问题解答：在打印正常的机器上拷贝glpzje.rep（金额式凭证非套打打印模板） 或者glpzwb.rep（外币数量式凭证非套打打印模板） 覆盖原来的模板。注意，根据总帐/设置/选项/帐簿中凭证行数确定模版名称从5到20。
订单查询时，查询日期包含某一日期的情况下，查询结果为空原因分析：根据问题现象分析，就是该特定日期中有异常单据，导致此问题，检查软件数据表发现，有订单的到货日期录入错误（超出了ＳＱＬ的日期范围：小于），引起查询出错，应是操作员误操作造成的；问题解答：通过ＳＱＬ语句，将错误的记录进行修正：对象数据库：产品账套对应的数据库，如UFPFLSB；语句：update masterorder set billarrivedate=billdate where billarrivedate between '' and ''语句影响：将所有到货日期小于的订单记录，修改为到货日期与订单日期一致；
商品重复录入原因分析：T1商贸宝服装鞋帽版本 可以，问题解答：到维护中心---系统配置---录账配置把第25行：录入商品时检测商品是否重复录入勾上即可。
用友T6应收款管理操作流程1.系统概述
【应收款管理】系统主要用于核算和管理企业与客户之间的往来款项，一方
面，对销售业务、其他的应收业务产生的应收款项以及对这些应收款项的收回进
行处理，及时、准确地提供客户的往来账款余额资料；另一方面，应收账款系统还
提供各种分析报表，如账龄分析表、欠款分析、周转分析、回款情况分析等，通过
各种分析数据，为企业制订销售政策提供依据，从而提高企业财务管理能力。
【应收款管理】着重实现工商企业对应收款所进行的核算与管理。它以发票、
费用单、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务以及其他业务所形成的应
收款项，处理应收款项的收回与坏账、转账等业务，同时提供票据处理功能，实
现对承兑汇票的管理。本系统可以与总账、销售系统集成使用。
应收管理可以和总账、销售、应付、财务分析、UFO、网上银行集成使用。
应收款管理面向应收会计。
2 主要功能特点
发票和应收单的录入、客户信用的控制、客户收款的处理、现金折扣的处理、
单据核销的处理、坏账的处理、客户利息的处理等业务处理功能。
提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析，提供资金流入预测功
提供应收票据的管理，处理应收票据的核算与追踪功能。
完善的同一客户既是客户又是供应商的往来单位处理。
系统提供两种核算模型，“详细核算”和“简单核算”，满足用户不同管理之需
系统提供了各种预警，帮助您及时进行到期账款的催收，以防止发生坏账，
信用额度的控制有助于您随时了解客户的信用情况。
系统提供功能权限的控制、数据权限的控制来提高系统应用的准确性和安全
提供票据的跟踪管理，你可以随时对票据的计息、背书、贴现、转出等操作进
提供结算单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。
系统提供总公司和分销处之间数据的导入、导出及其服务功能，为企业提供
完整的远程数据通讯方案。
3.应用流程
根据对客户往来款项核算和管理的程度不同，系统提供了“详细核算”和“简
两种应用方案。不同的应用方案，其系统功能、产品接口、操作流程等均不相同。
一、“详细核算”应用方案
如果在企业销售业务中应收款核算与管理内容比较复杂，需要追踪每一笔
业务的应收款、收款等情况，并希望对应收款项进行各种分析；或者需要将应收
款核算到产品一级；那么可以选择该方案。
采用“详细核算”应用方案，系统能提供以下功能：
⑴记录应收款项的形成。包括由于商品交易和非商品交易所形成的所有应收项目。
⑵处理应收项目的收款及转账情况。
⑶对应收票据进行记录和管理。
⑷随应收项目的处理过程自动生成凭证,向总账系统进行传递。
⑸对外币业务及汇兑损益进行处理。
⑹提供针对多种条件的各种查询及分析。
二、“简单核算”应用方案
如果销售业务中应收账款业务并不十分复杂，或者现销业务很多，则可以选
择“简单核算”应用方案。在该方案中，应收系统只是连接总账与业务系统的一座
桥梁，即只是对销售系统生成的发票进行审核并生成凭证传递到总账，而不能对
发票进行其他的处理，也不能对往来明细进行实时查询、分析。此时，往来明细
只能在总账中进行简单的查询。
在该方案下，其主要功能包括：
⑴ 接收销售系统的发票，对其进行审核。
⑵ 对销售发票进行制单处理，传递给总账。
具体选择哪一种方案，可以在应收款管理系统的选项中通过设置“应收账款
核算模型”来设置。
三、应收款管理系统与其他系统的主要关系
销售管理系统向应收款管理系统提供已复核的销售发票、销售调拨单以及代
垫费用单，在应收款管理系统对发票进行审核并据以进行收款结算处理，生成凭
证。应收款管理系统为销售系统提供销售发票、销售调拨单的收款结算情况以及
代垫费用的核销情况。
应收款管理系统向总账系统传递凭证，并能够查询其所生成的凭证。
应收款管理系统与应付款管理系统之间可以进行转账处理，如应收冲应付；
同时对于既是客户又是供应商的往来业务对象，可以同时查询应收和应付往来
应收款管理系统可以向财务分析系统提供各种分析的数据。
应收款管理系统向UFO提供应用函数。
应收款管理与网上银行进行付款单的导入导出。
应收系统接收从销售管理系统传递过来的发票进行制单；
应收款管理系统将凭证传递到总账。
4 产品指南
一、应收单处理
销售发票与应收单是应收款管理系统日常核算的原始单据。如果应收款管
理系统与销售管理系统集成使用，销售发票和代垫费用在销售管理系统中录入，
在应收系统中可对这些单据进行查询、核销、制单等操作。此时应收系统需要录
入的只限于应收单。如果没有使用销售系统，则所有销售发票和应收单均需在应
收系统中录入。
二、收款单处理
收款单据处理主要是对结算单据（收款单、付款单即红字收款单）进行管理，包括
收款单、付款单的录入，以及单张结算单的核销。应收系统的收款单用来记录企
业所收到的客户款项，款项性质包括应收款、预收款、其他费用等。其中应收款、
预收款性质的收款单将与发票、应收单、付款单进行核销勾对。应收系统付款单
用来记录发生销售退货时，企业开具的退付给客户的款项。该付款单可与应收、
预收性质的收款单、红字应收单、红字发票进行核销。
三、核销处理
核销处理指日常进行的收款核销应收款的工作。单据核销的作用是解决收回
客商款项核销该客商应收款的处理，建立收款与应收款的核销记录，监督应收款
及时核销，加强往来款项的管理。
系统提供结算单据录入时核销、手工核销和自动核销三种核销方式，单据录
入时核销的方法即手工核销。
四、票据处理
票据管理主要是对商业承兑汇票和银行承兑汇票进行日常的业务处理，所
有涉及票据的收入、结算、贴现、背书、转出、计息等处理都应该在票据管理中进
通过票据的增加实现票据录入。
票据贴现是指持票人因急需资金，将未到期的承兑汇票背书后转让给银行，
贴给银行一定利息后收取剩余票款的业务活动。
票据背书是指当无法支付其他单位的欠款时，可以将自己拥有的票据背书，
冲减自己的应付款。
票据转出是指当票据到期，而承兑单位无力付款时，应该将应收票据转入应
票据分为带息票据和不带息票据。如果票据是一张带息票据就需要对其进
行计息处理。进行票据计息时，只需输入“计息日期”，利息金额由系统自动计算
得出，确认后，系统会自动把结果保存在票据登记簿中。
票据结算是指当票据到期，持票收款时，执行票据结算处理。进行票据结算
时，结算金额不是票据余额，而是通过结算实际收到的现金等。
五、转账管理
应收款管理系统可以处理的转账的应收冲应收、预收冲应收、应收冲应付、
红票对冲。
应收冲应收：指将一家客户的应收款转到另一家客户中。通过应收冲应收功
能将应收账款在客商之间进行转入、转出，实现应收业务的调整，解决应收款业
务在不同客商间入错户或合并户问题。
预收冲应收：通过预收冲应收处理客户的预收款（红字预收款）与该客户应收
欠款（红字应收）之间的核销业务。
应收冲应付：用客户的应收账款来冲抵供应商的应付款项。系统通过应收冲
应付功能将应收款业务在客户和供应商之间进行转账，实现应收业务的调整，解
决应收债权与应付债务的冲抵。
红票对冲：实现客户的红字应收单据与其蓝字应收单据、收款单与付款单中
间进行冲抵的操作。系统提供两种处理方式：自动冲销和手工冲销。
自动对冲可同时对多个客户依据红冲规则进行红票对冲，提高红票对冲的
效率。自动红票对冲提供进度条，并提交自动红冲报告，用户可了解自动红冲的
完成情况及失败原因。
手工对冲只能对一个客户进行红票对冲，可自行选择红票对冲的单据，提高
红票对冲的灵活性。手工红票对冲时采用红蓝上下两个列表形式提供，红票记录
全部采用红色显示，蓝票记录全部用黑色显示。
六、坏账处理
坏账处理指系统提供的计提应收坏账准备处理、坏账发生后的处理、坏账收
回后的处理等功能。坏账处理的作用是系统自动计提应收款的坏账准备，当坏账
发生时即可进行坏账核销，当被核销坏账又收回时，即可进行相应处理。
在进行坏账处理之前，应做好如下准备工作：首先在系统选项中选择坏账处
理方式，然后在初始设置中设置坏账准备参数。
企业应于期末分析各项应收款项的可收回性，并预计可能产生的坏账损失。对预计可
能发生的坏账损失，计提坏账准备，企业计提坏账准备的方法由企业自行确定。系统为您
提供了几种备选的坏账处理方式，即应收余额百分比法，销售余额百分比法，账龄分析法
和直接转销法。
企业应当依据以往的经验、债务单位的实际情况制定计提坏账准备的政策，
明确计提坏账准备的范围、提取方法、账龄的划分和提取比例。
发生坏账是在应收款项不能收回时进行的确认。通过本功能用户可以选定
发生坏账的应收业务单据，确定一定期间内应收款发生的坏账，便于及时用坏账
准备进行冲销，避免应收款长期呆滞的现象。
坏账收回指系统提供的对已确定为坏账后又被收回的应收款进行业务处
理的功能。
七、制单处理
制单即生成凭证，并将凭证传递至总账记账。应收款系统在各个业务处理过
程中都提供了实时制单的功能，除此之外，系统提供了一个统一制单的平台，可
以在此快速、成批生成凭证，并可依据规则进行合并制单等处理。
八、账表查询
应收系统提供对发票、应收单、结算单、凭证等的查询。在查询列表中，系统
提供自定义显示栏目、排序等功能，在进行单据查询时，若启用客户、部门数据
权限控制时，则在查询单据时只能查询有权限的单据。
商贸通标准版10.0升级到T1系列原因分析：基础档案可以导入，但是数据不能升级。问题解答：可以通过支持网--补丁更新里面的导入工具将基础档案升级到新版本，请根据您的需求选择正确的导入工具版本；但是数据不能升级到新的版本，只能通过“商贸通10.0查询工具”查询以前的数据。
如何在登记的时候手动录入折扣房价？原因分析：当酒店在谈季的时候，有此业务需求问题解答：酒店通里可以给收银员设置一下最底折扣率，只要于于此折扣的房价可以随边手动录入，这样就满足了客户的这种需求，具体的设置方法是：　　用账套主管登录酒店通，在“客户化”——&“公司”——&“权限设置”——&“关联设置”里，选择操作员，录入一个最低折扣率即可。如果录入０，那么收银员可以录入不超过标准房价的任何房价，如果录入６０, 也就是允许收银员打６折的房价。
子系统登录失败原因分析：AA_BusObject表的记录缺失.问题解答：从其他帐套中导入AA_BusObject表，问题即可解决。
有与本单据相关的发货单存在，本单据不可删除原因分析：问题解答：原因分析：新增销售订单的单号与dispatchlists表中的关联订单号重复，可能是结转上年订单导致的。解决办法：新增一张单据，然后手工修改订单号为（可以根据select csocode,* from dispatchlist order by csocode查询出最大单据号），保存这一张单据，然后再新增销售订单，其订单号就会接着往下编，这样就正常了。至于之前的订单，建议关闭订单后重新录入订单。
自定义报表查询,两个分部门显示问题原因分析：按部门查询时根据相应部门来查询，跟薪资数据没有关系，只要这个人在这个部门就会查到数据。问题解答：按部门查询时根据部门来查询，跟薪资数据没有关系，只要这个人在这个部门就会查到数据。会将两个类别的数据相加一起。所以名称一样都会相加，建议对不同部门有所区分，例如：加符号A、B等。
FTP设置保存的时候，提示FTP连接失败，请检查设置原因分析：‘服务器名’录入错误问题解答：在‘服务器名’处录入服务器的IP地址可正常保存
删除残留的账套信息原因分析：没有按照正常步骤的删除账套。问题解答：在查询分析器里执行下列语句，删除系统数据库中账套信息表里以前残留的记录即可。（在等号后的双引号中间，输入残留账套的名字）use master delete sub_list where ZTName='在这里输入残留账套的名字'
成本取值问题原因分析：经过明细查询核对，发现商品的成本应该就是零，原因是成本算法为先进先出，在明细中发现有一笔获赠单没有录入单价，而出库的时候，正好是这个批次出库，造成成本为零。问题解答：软件运算没有问题，成本应该为零才对。
不想对委外订单进行年结原因分析：同解决方法问题解答：只有关闭了的委外订单才不会结转到下个年度。
用友T6软件凭证打印时，如何设置不需要把科目编码打印出来？凭证打印时，如何设置不需要把科目编码打印出来？
问题模块： 总账关键字：凭证打印问题版本：用友T6-企业管理软件V6.1原因分析： 选项功能应用。适用产品：T6系列问题答案：总账—选项—凭证页签下，把“打印包含科目编码和辅助核算编码”勾选取消。
打印有一条线打不出来原因分析：打印机针头有问题！问题解答：调整凭证模板glpzje.rep的表头行高,调小两个单位即可.
用友T6软件附属设备录多行记录附属设备录多行记录
附属设备录多行记录原因分析：不需要进行卡片设计，可以在填制界面新增行。问题解答：固定资产卡片的附属设备在填写完一行后回车即可跳转至第二行，不需要进行卡片的设计。
用友T6软件7月份资产负债表，利润表取不到数7月份资产负债表，利润表取不到数
7月份资产负债表，利润表取不到数原因分析：1、凭证已经记账，做了月末结账，但是7月份资产负债表和利润表都取不到数。确定公式设置没有问题，1-6月份都是使用同一个报表可以正常取数。卸载用友，重新安装用友也取不到数。2、备份账套到其他的电脑，可以正常取数问题解答：1、拷贝账套备份到其他的电脑中恢复账套，报表可以正常取数。2、环境问题，客户的操作系统有问题，导致报表无法正常取数。重新安装操作系统和用友后可以正常取数。
按照存货编码打印原因分析：设置问题问题解答：可以1.在旧打印的情况下，打开一张采购订单，右上角有录入顺序，打开下拉三角，就可以选择存货编码，如果是升序旁边的降序就不用勾选。2.设置好后，要到单据格式设置的采购订单的打印模版中选择属性，将应用范围选择为表格全部，行高设置相应的数据，并把自动计算表格高度勾选上。3.预览即可
打印报表设计的权限问题原因分析：商贸宝产品中没有单独的针对打印报表设计的权限设置，它是伴随着打印权限的生效而生效的。问题解答：对一个操作员，如果给了某一单据以打印的权限，那么该操作员就同时具有了该单据打印报表设计的权限，反之亦然。另：连锁加盟版将打印报表设计的权限单独放开来，在用户权限-用户组权限-其它-打印模板设置权限。
适合中小型企业的软件
适合中型企业的管理软件
适合中大型企业的管理软件
适合集团公司的管理软件
处理财务核算业务
处理企业进销存业务
生产成本及生产过程管理
用友协同OA,公告、发文、审批流
用友HR管理,劳动合同、薪资等
用友CRM管理软件
用友餐饮酒店管理软件
用友服装鞋帽行业管理软件
用友票据产品满足企业票据打印需求
满足不同企业的涉税核算
用友T6_u8存货核算模块使用六个注意事项用友T6_u8存货核算模块使用六个注意事项
存货核算使用注意事项：1）出入库调整只对本月出入库单的进行调整，即被调整单据号只能是本月单据。 采购系统的采购入库单没有进行结算并暂估处理，不能生成入库调整单 出入库调整单保存即记账，已保存的单据不能修改删除。只有通过恢复单据记账时删除 不可对指定出库单据进行调整金额2）移动平均、先进先出、后进先出、计划价（包括价格调整单时）不能按单据类型恢复单据记账 全月平均、个别计价、计划价（无价格调整单时）：恢复采购入库单时，同时应恢复对应的入库调整单，否则不允许恢复记帐。3）月初回冲、单到回冲方式下，采购入库单记录部分结算，应不能进行暂估处理4）单到补差方式下，采购入库单记录部分结算，结算多少就可以暂估处理多少，同受托代销入库单5）全月平均法，调拨出库（特殊单据记帐）按上次全月平均单价取单价,如果是没有上月或期初的结存单价，取选项的零成本出库选择的选项成本。（很多用户对存货记帐之后的莫名其妙成本，其实取的是选项成本）全月平均法，调拨出库（正常单据记帐）不按上月全月平均单价取单价全月平均法，零出库时按期末处理的单价计算出库成本计划法，调拨出库（特殊单据记帐）按上月差异率算差异额，如果是没有上月或期初的结存差异率，取选项的零成本出库选择的选项成本。计划法，调拨出库（正常单据记帐）不按上月差异率算差异额售价法，调拨出库（特殊单据记帐）按上月差异率算差异额，如果是没有上月或期初的结存差异率，取选项的零成本出库选择的选项成本。售价法，调拨出库（正常单据记帐）不按上月差异率算差异额6）个别计价法，每笔出库都有对应的入库个别计价法，结存数量、金额不能为负期末处理后，计算出的全月平均法的出库成本记入明细账中期末处理后，计算出的计划法的出库成本差异记入明细账中
用友T6CRM设置首页中增加常用查询设置首页中增加常用查询
用友CRM11.5版本中，怎么设置首页中增加常用查询？把自定义的查询内容添加到首页即可。在“客户”菜单中，点击“高级查询”，选择查询条件之后点击“查询另存为”，命名为”001”，再点击“快捷查询”中的”001″，点击“更多”中的“添加为常用查询”，最后在首页“常用查询”中就可以看到”001″。如有用友T6其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
操作员忘记密码怎么办原因分析：如果操作员忘记了密码，可以联系admin管理员。问题解答：以admin登录到客户通，进入设置——员工，选择进入某个员工，点击清空密码按钮即可，然后由操作员自己再设置密码。
流转生成的发货单无法增行，如何处理？原因分析：此为软件需求，短期内暂不做修改。处理方式参看问题答案。问题解答：目前版本处理方式：分两次流转成两张发货单，或者修改订单，分成两条分录。
用友T6软件限额领料单定位功能限额领料单定位功能
限额领料单定位功能原因分析：T6 3.3版本在限额领料单工具栏上新增“行定位”功能，可以完成过滤查找子件的任务！问题解答：在限额领料单 工具栏上 找到“定位”按钮，下拉单击“行定位”则跳出查找、过滤窗口，用来筛选、查找表体子件。如图：
用友T6软件限额领料单生成的材料出库单怎么带不出部门限额领料单生成的材料出库单怎么带不出部门
限额领料单生成的材料出库单怎么带不出部门原因分析：软件操作应用性问题.问题解答：首先需要保证BOM物料清单的子件中有对应的用料车间,其次在限额领料单分单的时候需要勾选按用料车间,这样生成的材料出库单就有部门了.
| Copyright &用友U8常见问题处理方法75-第2页
上亿文档资料，等你来发现
用友U8常见问题处理方法75-2
4、问题描述：U8销售管理发货单上没有对应的发票；解决办法：U8中发货单上没有对应的发票号的原因是；5、问题描述：开票时，希望仓库与存货之间能有控制；解决办法：如果销售选项选择不允许零出库，选择了仓；6、问题描述：在销售系统中，工具菜单下有一个防伪；解决办法：1）销售系统中的选项有关于?防伪税控输；7、问题描述：有一客户在使用U8销售时,发一次货；9、问题描
4、问题描述：U8销售管理发货单上没有对应的发票号，导致发货单列表无法查询未结算数量。什么原因？怎么办？解决办法：U8中发货单上没有对应的发票号的原因是：对于先发货后开票的情况， U8中发货单可拆单生成几张发票，因此一张发货单可能会对应多张发票，也就无法对应发票号。如果想查看发货未开票的情况，方法一：可以使用单据设计\发货单，增加表体项目“结算数量”，发货单的结算数量会显示出发货已开票的数量。方法二：可以查看一些帐表，有些里面有发货未开票数量，如发货明细账。 5、问题描述：开票时，希望仓库与存货之间能有控制。怎么办？解决办法：如果销售选项选择不允许零出库，选择了仓库后，再选择存货时，没有可用量的存货不能被参照出来。还有一种情况：在仓库档案中的权限设置时对于操作员、仓库和该仓库可使用的存货进行设置，但该设置只对库存系统有效 6、问题描述：在销售系统中，工具菜单下有一个防伪金税接口，请问这是不是可由销售系统中的销售发票直接导入到金税开票系统中，若可以请问如何操作？问题之二，在采购系统中，我在存货档案中定了一个计划价，而在采购中又存在一个实际的价格，请问如何在存货模块中进行核算这种材料的成本差异，同理如何在销售发货时如何核算这种存货的成本差异？解决办法：1）销售系统中的选项有关于?防伪税控输出文件路径?的设置，工具菜单下的?防伪税接口?可将指定发票输出到设置路径中。金税可将用友输出的文件引入。2）计划价核算的仓库，根据差异率公式，系统默认公式为：（期初入库差异＋本期入库差异－本期出库调整差异）/（期初计划成本＋本期入库计划成本－本期出库调整计划成本），根据计算出的差异率再计算出库单存货的成本差异。当然公式也可在系统许可范围内自己定义 7、问题描述：有一客户在使用U8销售时,发一次货如100吨,但销售员分几次卖出,需多次开票,如第一次卖出50吨开一张票,过了几天又卖出10吨又开一张票,之后又卖了40吨又要开一张票.在软件中如何处理?解决办法：821销售发货单可拆记录生成发票。 9、问题描述：销售各种单据列表查询显示时，表体项目不显示。解决办法：将销售选项中系统参数&单据列表只显示表头项目&前对勾去掉,即可显示所有单据体上的表体项目。 10、问题描述：销售统计表中，销售成本没有统计出库调整单，导致成本，毛利不准确.怎么办？解决办法：出库调整单需要指定为销售，并且指定客户、部门才能取出数据。或者指定为销售，使用补丁sa_movesaledetail.sql，
sa_movesaledetailcost.sql，替换原存储过程后可以统计该调整单的金额。11、问题描述：U821销售发票保存时提示?连接失败，单据号重复或网络冲突?。解决办法:经查看数据库，maxvouch,salebillvouch(s),dispatchlist(s),rdrecord(s)等表被损失，修复数据库即可。这是针对这个数据的解决方法，有些数据有此提示也可能是由于maxvouch中的最大单号有问题，需将其修改或在选项中设置远程标志号。 12、问题描述：销售系统中，无法打开销售收入和销售成本名细帐。解决办法：使用sqlserver的import data导入以rpt开头的表，注意选择copy data方式，不选择include all dependent objects选项。 13、问题描述：U8销售管理，销售统计表分组统计（如按部门分组）时，单价错误，导致数量*单价不等于金额。解决办法：update rpt_flddef set condition='价税合计/数量' where id_field in (select id_field from rpt_flddef a inner join rpt_glbdef b on a.id=b.id where b.systemid='sa' and b.name='销售统计表' and a.modeex=0 and a.name='单价') 14、问题描述：发货单不能实现按仓库分单打印！怎么办？解决办法：8.21中在单据设计处选择套打，在发货单界面直接点击打印或预览，会出现一个界面，在此界面底部有一个按仓库打印选项，将其选中打印即可。 15、问题描述：有一客户使用销售系统，是通过发货单上的发票号来查询还有多少发货单未开发票；以前几个月都能查到，但这个月却有几张发票查不到发货单，能给出几种原因吗？
注：该用户是从8 .12升级到U8.21的，有采购、销售、库存、存货、应收应付、总帐等模快。解决办法：8.21有两种模式开票即发货和先发货后开票。8.21中的处理与以前不同，先发货后开票模式开票时不回写发货单上的发票号。如果是在发票界面联查对应的发货单时查不到，而该发票确实有发货单，则可以查看salebillvouchs（发票子表）中该发票的idlsid字段的值是否存在于dispatchlists（发货单子表）中的idlsid字段。 16、问题描述：003帐套(升级到U8的数据，原8.11A的004账套)1）升级后销售管理模块中的“销售统计表”中存货编码与存货名称不一致。解决办法：选择存货编码为分组条件。 17、问题描述：数据问题：8.21发票无法复核，请问怎么解决？解决办法：经查发现该数据库中的表dispatchlist, dispatchlists, rdrecord, rdrecords, salebillvouch,salebillvouchs，它们的设计已经改变，所以请参照999演示帐套的数据库修改上述6个表的设计，将各个字段的默认值，索引，以及标识加上。 18、问题描述：在销售管理或其他模块中,所有数据表输出成EXCEL表后,其数据全部变成为字符型,无法进行数据操作 ，请问有什么办法解决吗？解决办法：在Excel环境下，选中数据列，点击“数据--&分列--&下一步，分隔符号中不选择任何项，点击下一步--&完成”这样字符列就变成数据列，可以对数据进行操作了。 19、问题描述：U8 8.21版启动销售管理模块时提示出更新“SA-CUSTOMEREX&失败，市场分析表可能不正常”，请问是否有这方面解决方案，对系统运行是否有影响呢？。解决办法：从ufmodel.mdb数据库中导入SA-CUSTOMEREX视图，替换出现错误的数据的同名文件即可，注意替换时不要选择?包含所有相关对象?；或用正常数据库中的sa_customerex视图的属性替换出错数据库的该视图的属性 20、问题描述：发货结算勾对表，发货开票收款统计表都不能根据每一发货单查每一产品的未开票数量（每一发货单发货品种超过两个，均部分开票），如下表：发货单号
未开票数量000001
18，请问怎么解决？解决办法：可以查询出来，在默认的显示结果上调整格式：在格式中将存货名称或者编码设置为显示。重新查询在原基础上加上按存货名称或者编码分组、小计即可。 21、问题描述：做销售发货单时是拷贝销售订单进行发货，但有时候客户所订的货物少，在生产过程中多了一部分，然后客户把多的货物也要了，但拷贝订单时对应发货单是不能修改。能不能在拷贝生成的发货单里面去增加记录呢？解决办法：将选项中是否超订单发货的选项打上对勾即可。 22、问题描述：在发货统计表里无法查到去年已发货未开票的发货单。请问怎么办？解决办法：在发货结算勾对表中的发货日期中输入去年的时间进行查询即可。 23、问题描述：请问商业企业处理销售的退货，在用友的销售管理是应怎样处理的，及退回供应商的又应怎样处理？请问我已经购买了用友的存货、销售系统，在这两个系统里能求得利润、采购的成本吗？ 解决办法：对于没有开发票的，在销售系统直接填写退货单即可。开发票时与正常的发货单同时开票。对于已经开发票的，需要先开退货单再开红字发票。只使用存货、销售系统只能统计销售成本、毛利。24、问题描述：u821 web 销售订单录入上传后无法进行查询修改，查询结果为空，其他单据可以查询修改，请问怎么解决？解决办法：对于销售订单无法查询修改问题，针对这套数据是由于库结构发生变化引起的。解决方法如下：A、用SQL SERVER查询分析器打开所用的账套（如UFDATA_999_2001）。 B、执行如下SQL处理： update userdef set citem='自定义项22' where cid='22' update userdef set citem='自定义项23' where cid='23' update userdef set citem='自定义项24' where cid='24' update userdef set citem='自定义项25' where cid='25' update userdef set citem='自定义项26' where cid='26' update userdef set citem='自定义项27' where cid='27' 。这只是一个参考，提供大家一个处理的思路。 25、问题描述：1）委托代销按照国家会计制度规定，在委托代销发货时企业不作商品销售出库，不得结转销售成本，在委托代销结算时按照实际结算数量结转销售成本,作销售出库。
2）在U821实际使用中如果选择由销售生成出库单，在委托代销发货时就生成了销售出库单，且其不能按照委托代销结算的实际数量结转成本，而是按照委托代销发货数量进行了结转。请问上述问题怎么解决？解决办法：1）在存货核算选项“销售成本核算方式”选择“销售发票”，即可保证收入与成本匹配。2）选择由库存管理生成出库单。 26、问题描述：请问怎么将销售统计表 ------增加按“存货分类”统计功能？解决办法：在销售统计查询结果显示界面上按“格式”按钮，将存货分类设成显示后，在查询条件中选择按存货分类分组、小计. 包含各类专业文献、文学作品欣赏、幼儿教育、小学教育、中学教育、应用写作文书、专业论文、用友U8常见问题处理方法75等内容。　
　用友U8各个版本常见问题解决方案_企业管理_经管营销_专业资料。用友U8各个版本常见...订单号位置是空的,分类编码位置显 示的是存货编码,分类名称位置显示的是分类... 　用友U8应用中的常见问题_财务管理_经管营销_专业资料。用友 U8 应用中的常见问题...解决办法: 系统管理――视图――清除单据锁定――删除工作站的所有锁定――选择... 　用友ERP-U8操作中的常见问题分析及解决方案 摘要:用友 ERP-U8财务软件作为目前多数学校会计电算化教学的操作软 件,在实际教学过程中,由于学生的误操作往往会出现... 　用友U8 报错处理_IT/计算机_专业资料。用友软件使用中常遇到的提示: 用友常见错误提示
12:40870 登陆报:登录信息不全,请查看代码 在 870 环境中,... 　用友软件常见问题解析 4页 免费 用友U8维护问题集锦1 46页 免费用...出纳签字的时候,提示“没有符合条件的记录” 解决方法: 解决方法:指定科目 S&... 　用友软件常见问题解析 4页 免费 用友软件常见问题 10页 免费 用友u8使用技巧集锦...答:爱普生打印机打印完无法自动到撕纸位(软件纸张已调整好)解决方法: 1.开启... 　用友软件常见问题 问题描述: 工资分摊做凭证时本未制单,但却显示已制单。 ...解决方法 重装 u8(不复盖数据库) 问题描述: 进入固定资产模块无法进行操作。 ... 　U8一些常见错误的处理方法_电脑基础知识_IT/计算机_专业资料。U8一些常见错误的处理...错误“ 因为 2003 捆绑了 msadox.dll, 而 sp1 中带的 msadox.dll 与用友...