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用友u8软件工资管理类别间取数 0:0:0　用友U8编辑
用友u8软件工资管理类别间取数工资管理类别间取数
工资管理类别间取数原因分析：找到正确的方法问题解答：在工资管理中的工资变动里，有个【数据替换】的按钮，单击后打开一个窗口，其中有一个按钮，名称是【函数】，功能从任意帐套，任意年度，任意指定的工资项中取数，它可以弥补很多通过公式设置不能完成的功能。
用友软件凭证打印设置方法用友软件凭证打印设置方法
用友凭证打印设置看到很多财务人员询问用友凭证打印设置的具体方法和流程，包括工作期间遇到很多打印方面各种问题。在这里我并不想累述各种设置的问题，只是说怎样确定用友凭证打印的问题所在。当我们想表述关于用友凭证打印的问题。首先要先知道本身的几个情况第一、我们使用的用友软件的版本。只需知道用友T3 用友T6 ,用友U8 的软件 ，用友NC 的软件第二、我们使用的打印机类型是激光/喷墨打印机，还是针式打印机。具体更详细的要知道打印机的型号，如HP1020 ,hp5300，EPSON 67OK等第三、要知道我们用的用友打印的纸型。因为涉及到一个用友软件的套打，套打即是将凭证，报表等数据放在有格子的纸张打。与之对应的就是在a4白纸里打。当然还有第三种情况，或者是公司自己制定的格式。这个可以另当别论。我们知道自己的以上三个情况后，然后就根据您出现的用友凭证打印的问题，包括您如果第一次打印用友凭证的设置方法。我们就会很快对症解决。当然，关于用友软件设置凭证打印的方法很多，遇到的各种问题也很多。
远程登陆打开单据时提示：没有使用权限使用vpn设备时，在服务器中输入计算机名不能登陆，输入ip地址时即可登陆，登陆打开单据时提示：没有使用权限！
??原因：计算机不能解析名称
??解决方法：在c:\winnt\system32\drivers\etc\中找到hosts,用记事本打开，在最后一行中加入：服务器的ip地址和计算机名即可！
对应版本:用友U8.52对应产品线：其他对应模块：工资管理模块问题现象:工资变动单中多出一条冗余数据，其名称和部门全是乱码问题原因：该数据在身份证编码上在最后有空格的方框解决方案：删除不必要的特殊符号
对应版本:用友U8.52对应产品线：公共平台对应模块：系统管理模块问题现象:812无法升级到852,升级到应收应付系统时报第一行.16附件有语法错误,-...错误,数据不能正常升级.问题原因：主要的原因是InsertIntoSaleBillVouchs(SBVID,AutoID,cInvCode,iQuantity,iUnitPrice,iTaxUnitPrice,iMoney,iTax,iSum,iNatUnitPrice,iNatMoney,iNatTax,iNatSum,iMoneySum,iExchSum,cMemo,iTaxRate)Values(,’CP0020004’,55.787,459,584.75,744.16,459,,44.16,0,0,,17)执行有问题.共有三处错误:1)InsertIntoValues1989(id),2741(autoid),执行插入的语句中主表和子表的id号对应的不是一张发票上的记录,原因是这两张发票号前几位是相同的,例如:一张6666,另一张59.两个数值之间缺少;3)最后的,,之间缺少解决方案：补丁程序已经解决问题.
用友U8人力资源工资项目设置--用友U8人力资源工资项目设置用友U8人力资源工资项目设置">用友U8人力资源工资项目设置
用友U8软件利润表计算无法取出数据，公式正确利润表计算无法取出数据，公式正确
利润表计算无法取出数据，公式正确原因分析：问题解答：数据库文件有一致性错误，用tong网站伙伴专区中的681数据库检测修复工具，用工具的后6项修复功能，持续修复，直到没有一致性错误为止，再进入软件用ufo报表取数就可以取出数据了。
用友u8软件退出发货单在进入发货单时，刚审核的发货单自动弃审退出发货单在进入发货单时，刚审核的发货单自动弃审
退出发货单在进入发货单时，刚审核的发货单自动弃审原因分析：用户自定义发货单主表（dispatchlist）的触发器问题解答：建议用户删除该触发器，因自定义触发器有可能对后续业务，包括年结和升级产生影响。其业务需求使用其他变通方法实现，比如使用远程号来传递分子公司的单据。如果一定要使用触发器，则请仔细检查该触发器的内容，确保无误。
用友u8软件转换不成功！请检查文件版本或使用DOS文件转换工具转换不成功！请检查文件版本或使用DOS文件转换工具
转换不成功！请检查文件版本或使用DOS文件转换工具原因分析：很可能是因为用ufo简版工具打开过这个报表文件。导致不能在ufo报表中打开了。请检查损坏文件的原始目录中是否存在同名的备份文件（BA_后缀），用其他程序或较低版本打开REP文件时，系统会自动生成对应的备份文件，当然如果在损坏的文件基础上打开时，生成的备份文件也是错误的。该备份文件如果存在该文件可将该文件后缀改为REP格式，再打开尝试是否正常。问题解答：很可能是因为用ufo简版工具打开过这个报表文件。导致不能在ufo报表中打开了。请检查损坏文件的原始目录中是否存在同名的备份文件（BA_后缀），用其他程序或较低版本打开REP文件时，系统会自动生成对应的备份文件，当然如果在损坏的文件基础上打开时，生成的备份文件也是错误的。该备份文件如果存在该文件可将该文件后缀改为REP格式，再打开尝试是否正常。
用友U8登陆提示：由于计算机积极拒绝，无法连接解决方案用友U8登陆提示：由于计算机积极拒绝，无法连接
用友U8登陆提示：由于计算机积极拒绝，无法连接检查u8各项服务是否正常启动，特别是u8dispatchservice服务
对应版本:用友U8.60对应产品线：OA对应模块：办公自动化模块问题现象:win2000+安装860的OA不成功问题原因：环境问题解决方案：在两台机子上安装，都是通过pcanywhere控制安装1.第一个机子，所需补丁都打，SQLserver还有其他程序所使用的数据，IIS上也有已建的几个站点(80端口已使用)，且还安装有oa的试用版。首先，删除原试用版，u8可正常删除，workbench删除后仍在添加/删除程序列表中可看见，然后安装，没有出错。直到在进系统管理登陆时(登陆服务器用本机器名），提示Remoting信道错误，不能登陆。修改登陆服务器为LOCALHOST后竟然可以登陆，然后按照oa安装说明安装，直到登陆企业信息门户后，不能登陆，网页显示ASP.NET的出错信息.然后到IIS管理器中直接浏览(已修改端口号),仍然出错，不能浏览。2.然后到第二台机子上安装，此机子环境比较干净，但是初始化数据库竟然提示系统管理ActiveX不能创建对象。修改IE安全设置中关于ActiveX为启用即可。随后的按照安装说明安装即可。
用友财务 u8报价用友财务 u8报价：QQ
财务会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000元
总账 13000元
应收管理 7800元
应付管理 7800元
固定资产 7000元
UFO报表 5600元
费用预算 30000元
网上银行 20000元
出纳管理 5000元
医药费用管理 59800元
网上报销 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
管理会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000元 资金管理 62800元
成本管理 69000元
标准成本 42800元
项目成本 48800元
成本分项管理 49800元
预算管理-企 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
供应链 1-及以上站点: ([点数]-1)*11000元 采购管理 16800元
销售管理 16800元
库存管理 16800元
存货核算 16800元
合同管理 32000元
售前分析 25800元
质量管理 32000元
委外管理 26800元
GSP质量管理 42800元
进口管理 29800元
出口管理 29800元
VMI管理 34800元
序列号 15800元
部门用料计划 35800元
进程管理 45000元
服装行业样品管理 49800元
服装行业销售业务 62000元
服装行业采购委外业务 18000元
服装行业库存业务 46000元
按质计价 49800元
质量管理-流程 58000元
售后服务 35800元
品控报表 12800元
采购询报价管理 11800元
借用归还 12800元
农户收购 62800元
运输管理 58000元
寄售 29800元
服装行业二维表单 9600元
电商订单中心 69600元
库存条码—PC版 42800元
库存条码-无线版 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
GMP基础应用 42800元
会员管理 39800元
生产制造 1-及以上站点: ([点数]-1)*21600元 物料清单 36000元
主生产计划 47800元
需求规划 47800元
产能管理 47800元
生产订单 47800元
车间管理 62800元
设备管理 48800元
工程变更管理 48800元
工序委外管理 35800元
服装行业车间管理 56000元
服装行业生产计划通知 86000元
服装行业计件工资 38000元
有限排产 200000元
有限排产模具算法 100000元
模具管理 79800元
生产用料分摊 32800元
物料重计 39800元
LED分光分选 39800元
生产线日计划 29800元
GMP管理 150000元
人力资源 1-及以上站点: ([点数]-1)*9600元 人事管理 12800元
人事合同管理 12800元
薪资管理 12800元
计件工资 22000元
集体计件 22000元
保险福利管理 13800元
考勤休假管理 43800元
招聘管理 22000元
培训管理 22000元
员工自助 1-30站点: 22000元
31-及以上站点: ([点数]-30)*500+22000元
经理自助 1-10站点: 20000元
11-及以上站点: ([点数]-10)*800+20000元
绩效管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
集团管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*21000元 集团财务 56000元
合并报表 56000元
结算中心 56000元
预算管理-集 90000元
网上结算 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
内部审计 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
CRM营销管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
CRM服务管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
呼叫中心-坐席端 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
呼叫中心集成 0元
PDM-Professional7.x 1-760站点: 0元
PDM包 5-及以上站点: ([点数]-1)*13000元
基础功能包 30000元
文档管理 20000元
零部件管理 20000元
产品结构管理 30000元
变更管理 40000元
PLM项目管理 60000元
产品工艺管理 60000元
军工行业插件 150000元
AutoCAD集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
CAXA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
SolidWorks集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
CATIA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
SolidEdge集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
Pro/E集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
UG集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
Inventor集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
Protel集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
PADS集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
Project集成 1-及以上站点: [点数]*元
CAD集成平台 30000元
对应版本:用友U8.51对应产品线：财务系统对应模块：固定资产模块问题现象:V851，在固定资产中，用户以前是通过EXCEL表来处理的，现在启用U8后，想从EXCEL表里导入，已减少的固定资产如何导入到U8中，让其显示在已减少固定资产里，因为如果不以减少固定资产导入的话，会导致固定资产总值和累计折旧总值同总帐将会对不上帐。问题原因：已减少卡片无法导入。解决方案：已减少卡片无法导入。
对应版本:用友U8.50sp对应产品线：其他对应模块：工资管理模块问题现象:工资保密套打字体太大,打印时字大或小与预览中不一样问题原因：纸张大小问题解决方案：需要到预览界面中修改纸张设置来解决
对应版本:用友U其他对应产品线：供应链对应模块：销售管理模块问题现象:发货单做了单据设计后，不是套打。打印出来无合计数。页眉默认为五行，但实际用了两行，删除空余三行，提示错误13，类型不匹配。问题原因：单据格式定义表、单据项目定义表有误。解决方案：从演示帐套或新建帐套中重新导入数据表vouchers单据格式定义表,InvoiceItem_sal单据项目定义表,销售用，如果是套打情况，可导入数据表InvoiceItem_salprn单据项目定义销售套打用.
U8帐套如何进行备份输出帐套如何进行输出
系统管理—系统-注册-用户名admin-确定—账套——输出；
在SQL SERVER 2000中发现在用的数据库置疑问题描述：在SQL SERVER 2000中发现在用的数据库置疑，不能找到该数据库，在系统管理中，选择该帐套的主管身份登录，提示该数据库找不到，如何解决?
解决办法：使用存储过程 sp_detach_db 'pubs'， 'true' ,其中'pubs'为数据库名称，断开数据库和SQL的连接（或者打开sql的企业管理器，在该置疑的数据库上点击右键，在所有任务中选择分离数据库，断开连接）。然后查找数据库文件是否存在，如果存在，使用另一个存储过程连接看是否成功 sp_attach_db @dbname = N'pubs'， @filename1 = N'c:\mssql7\data\pubs.mdf'， @filename2 = N'c:\mssql7\data\pubs.ldf' （或者打开sql的企业管理器，在数据库上点击右键，在所有任务中选择附加数据库，建立连接），c:\mssql7\data\为数据库所在路径，如果找不到文件或连接不成功，则没有其他办法没，只能一切从头来过。下面是一个存储过程删除用友中没有数据库连接的帐套 use ufsystem DELETE FROM UA_Period WHERE cacc_id = '010' DELETE FROM UA_holdauth WHERE cacc_id = '010' DELETE FROM UA_log WHERE cacc_id = '010' DELETE FROM UA_account_sub WHERE cacc_id = '010' DELETE FROM UA_account WHERE cacc_id = '010' ,其中‘010’为帐套号。上面的语句需要在sql的查询分析器中执行。
销售出库单无法审核，无审核按钮销售出库单无法审核，无审核按钮
产品版本：U8.50适用产品：U8.5X--存货系统产品模块：销售管理问题现象：“销售出库单”无法审核，无“审核”按钮，原因分析：用户只使用“16”模块，故“销售出库单”无法审核，无“审核”按钮。解决方案：若“销售出库单”要有审核步骤，“销售出库单”增加后需有“审核”按钮，则需购买\\使用“库存管理”模块。
计量单位里换算系数和成本换算系数是什么意思计量单位里换算系数和成本换算系数是什么意思
“计量单位”里“换算系数”和“成本换算系数”是什么意思？换算系数是指菜品单位之间的换算比例，比如某菜品有份、中份、大份。以份为基本单位，中份的换算系数为1.5，意思是中份是份的1。5倍。成本换算系数1。2是指当菜的份量是1.5倍时，成本增加1.2倍。菜品量增加1。5倍，成本不一定也是1.5倍。
适合中小型企业的软件
适合中型企业的管理软件
适合中大型企业的管理软件
适合集团公司的管理软件
处理财务核算业务
处理企业进销存业务
生产成本及生产过程管理
用友协同OA,公告、发文、审批流
用友HR管理,劳动合同、薪资等
用友CRM管理软件
用友餐饮酒店管理软件
用友服装鞋帽行业管理软件
用友票据产品满足企业票据打印需求
满足不同企业的涉税核算
u8中固定资产做了资产减少的操作,找不到撤消减少的操作？在u8版本中固定资产做了资产减少的操作,找不到撤消减少的操作？
从卡片管理界面中，选择&已减少的资产&，选中要恢复的资产，单击【恢复减少】即可。
为什么仓库没有货位管理的勾选？为什么仓库没有货位管理的勾选？
需要启用货位管理。进入“系统管理”-“账套设置”-“选项设置”-“库存”中，将“货位管理”勾上即可。
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U8录入库单时，所有存货不显示U8录入库单时，所有存货不显示
碰到一个很怪的问题，在用友U8录入库单时,所有存货都不显示,但存货档案中可以查到,如果手工录入存货编码提示\"仓库存货对照表\"中不存在？问题原因:录入库单时,所有存货都不显示出来,但存货档案中可以查到,如果手工录入存货编码提示\"仓库存货对照表\"中不存在,进仓库存货对照表确实无此存货档案，选项中选择了检查仓库存货对照表。解决方法:在仓库存货对照表中增加对照,即在录入库单时可显示存货档案对照表--仓库存货对照表，选择左边仓库，单击选择，选择存货分类，单击显示，选择右边具体存货，单击保存。
U8里采购入库增加打印行数-用友U8单据打印格式设置U8里采购入库增加打印行数-用友U8单据打印格式设置
很多时候我们打印用友U8单据时，总出现一些问题。当我们在单据设计中，更改打印纸如改为自定义纸张宽：2410，长：941，其他纸张也会出现类似问题，采购入库单的打印由于当前入库单号所录入的记录笔数不同，出现不同的结果，当打印页数超过1页时，会出现整页空白指表格所显示内容及合计数所在行跨页的问题；有时记录数少，如2条，也会出现合计数跨页甚至出现空白表格页的情况表头打印无问题。不做任何更改，在产成品入库单中若当前入库单号下填列记录过多一般是一页不能打下时也会出现上述问题。如果要确定固定的行数怎么办呢？效果1：每页固定打印行数，最后一页不打印空白记录行；首先打开进入【单据格式设计】，选择库存模块的其他入库单打印模板：在行数输入框中输入数值为0同时勾去左下角的【自动计算表格高度】选项手工拖拽表体框，改变表体框的纵向大小，使打印表体显示行数为所需的目标打印行数确定后保存单据打印模板退出。此时系统根据打印模板所显示的固定行数值分页打印，最后一页不打印空白行。
用友ERP-U8财务软件进行年度数据结转的操作流程用友ERP-U8财务软件进行年度数据结转的操作流程
用友ERP-U8财务软件进行年度数据结转的操作流程在做年度数据结转操作前请务必一定要做好数据备份工作！软件数据备份步骤如下：1. 进入系统管理，点击 系统 下 注册 ，以软件系统管理员 admin 进行注册。2.点击 帐套 菜单下的 输出 ，并选择所要备份的相应帐套。3.压缩完进程后，选择数据备份的存放路径，然后点击确定，提示备份完毕！然后做年度数据结转工作之前，对所使用的账套数据中已启用的相关模块必须进行本年度12月份的记账和结账工作，并检查期末余额是否相符、正确。一、单独运行 系统管理 ，运行时须注意：1、如为单击版，则在本机上运行 系统管理 ：具体步骤为：点击 开始 --- 程序 --- --- 系统服务 --- 系统管理 即可。2、如为网络版，则必须在服务器上运行 系统管理 而不能在工作站上运行。二、结转具体步骤：1、建新年年度帐。在 系统管理 中以 帐套主管 身份注册，选择所用帐套。2、注册后 年度帐 菜单成亮色，选择 年度帐 菜单中的 建立 子菜单建立新年度的年度帐套。3、建好新年度帐后 注销 系统，然后在 系统管理 中再以 帐套主管 身份注册，选择所用帐套。4、确定后，选择 年度帐 菜单中的 结转上年数据 子菜单，再根据所用帐套的模块情况，选择下级菜单进行各模块的年度数据的结转，如起用了多个模块，则按先后顺序重复本步骤进行结转既可。三、结转时注意的事项。1.建立新年度帐后，你可以进行供销链产品、、固定资产、工资系统的结转上年数据的工作，这几个系统的结转不分先后顺序。2.工资系统在12月份不需进行月末结帐，直接建下年度帐进行年度数据的结转工作即可。3.如果你同时使用了采购系统、销售系统和应收应付系统，那么只有在供销链产品执行完结转上年数据后，应收应付系统才能执行；如果只使用了应收应付系统而没有使用购销链系统，则可以根据需要直接执行应收应付系统的结转。4.如果你在使用成本管理系统时，使用了工资系统、固定资产系统、供销链系统，那么只有在工资系统、固定资产系统、供销链产品执行完结转上年数据后，才能执行结转；否则可以根据需要直接执行成本管理系统的结转。6、 如果你在使用总帐系统时，使用了工资系统、、供销链系统、应收应付系统、资金管理系统、成本管理系统，那么只有这些系统执行完结转上年数据后，最后才能执行总帐系统结转；否则可以根据需要直接执行总帐系统的结转工作。
用友ERP-U8都有哪些版本？用友ERP-U8都有哪些版本？
从用友U8的发展历程，可见用友慢慢的侧重于研发上，从用友U8 821，851,852,860,861,870sp1,870sp2，870sp3，871,872,872sp1,890,890sp1。还有普及版V1.0 V2.0 V3.0,到目前的U8V11.0，短短时间又推出最新版用友U8V12.1，可见用友对其研发力度的大大增加，不容忽视。
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淘豆网网友近日为您收集整理了关于用友U8财务软件实验五工资系统实验操作报告的文档，希望对您的工作和学习有所帮助。以下是文档介绍：用友 U8 工资系统实操报告一、实验目的:通过上机实验,熟悉工资系统初始化和业务处理的各项功能,理解工资系统初始化和业务处理的基本步骤,掌握工资系统初始化和业务处理的操作技能。同时理解并掌握工资系统与总账系统的数据关系。二、实验内容:①系统初始化:1. 建立工资账套2. 基础设置3. 设置工资项目4. 设置人员档案5. 设置工资计算公式②业务处理:1. 工资变动数据管理2. 扣缴个人所得税3. 银行代发工资4. 分摊工资并生成转账凭证5. 查询记账凭证。三、实验步骤:实验步骤流程图新建工资账套初始设置参数设置扣税设置扣零设置人员编码设置工资变动部门设置人员类别设置人员附加信息设置工资项目设置银行名称设置人员档案设置计算公式设置扣缴个人所得税银行代发工资工资分摊月末处理(一)建立工资账套调用用友“工资”启动程序,进入注册登陆画面。由于所选账套是首次使用,系统自动进入工资建账套向导状态。在向导状态下,完成如下参数设置:工资类别:单类别;核算币种:人民币 RMB;扣税设置:代扣个人所得税;扣零设置:不进行扣零处理;人员编码长度:3。注:关于工资类别设置:如果企业中所有员工的工资发放项目相同、工资计算方法也相同,那么可以对全部员工进行统一的工资核算方案,对应地选择系统提供的单工资类别应用方案;如果企业存在下列情况之一,则需要选择系统提供的多工资类别应用方案。首先,企业存在不同类别的人员,不同类别的人员工资发放项目不同、计算公式也不相同,但需要进行统一的工资核算管理,如企业需要分别对在职人员、退休人员等进行工资核算等情况。其次,企业每月进行多次工资发放,月末需要进行统一核算。再次,企业在不同地区设有分支机构,而工资核算由总部统一管理或工资发放使用多种货币。如果在建账过程中选择进行多工资类别核算,系统会提示建立相关工资类别。完成后会出现“打开工资类别”选项,通过该选项可以对各工资类别基础信息分别进行设置。(二)基础档案设置建立工资账套以后,要对整个系统运行所需的一些基础信息进行设置。包括部门设置、人员类别设置、人员附加信息设置部门设置、银行名称设置、人员档案设置等,可以由企业自行设计工资项目及计算公式。①人员类别设置实验中,人员类别包括:企业管理人员、基本生产人员、车间管理人员、辅助车间人员、销售人员 5 类。1)单击“设置”中的“人员类别设置”,打开“类别设置”对话框。2)在类别栏录入“企业管理人员”后单击“增加”按钮,再在类别栏录入“基本生产人员”后单击“增加”按钮。3)依此方法再录入其他的人员类别。②人员附加信息设置工资管理系统一般可以兼顾人员档案管理的基本功能。各企业管理要求及精细程度不同,对人员档案管理的具体内容、项目也有所区别。对于非工资款项的个人信息,可以在该选项中进行设置。本次实验中未涉及该项内容。③工资项目设置根据资料提供的工资项目表进行工资项目设置。其中绝大多数项目为系统预设项目,如“基本工资”等项目,可在名称参照一栏中引入;对于某些企业自定义项目,如“代扣税”等项目,可双击“工资项目名称”栏自行键入。1)单击“设置”中的“工资项目设置”,打开“工资项目设置”对话框。2)单击“增加”按钮,单击“名称参照”下拉列表按钮,从中选择“基本工资”,或直接在在工资项目名称栏录入“基本工资”,选择“数字”,双击长度栏选择“10”,双击小数栏选择“2”,双击增减项选择“增项”。3)依此方法继续增加其他的工资项目。4)单击“确认”按钮,出现提示“工资项目已经改变,请确认各工资类别的公式是否正确,否则计算结果可能簿正确”。④银行名称设置本实验中,所有员工工资均通过工商银行代发,账号长度为 11 位。1)单击“设置”中的“银行名称设置”,打开“银行名称设置”对话框。2)单击选中银行名称栏的“工商银行”,其它选项直接采用系统默认设置。⑤人员档案设置根据资料提供的职员档案表建立职员档案,包括职员编号、职员名称、所属部门、职员属性、职员类别、工龄、基本工资等。由于之前已经录入相关人员资料,此处可直接将该信息引入,此时只需设置代发银行、银行账号。1)单击“设置”中的“人员档案”,打开“人员档案”窗口。2)在“人员档案”窗口中,单击“增加”按钮,打开“人员档案”对话框。3)在“基本信息”页签中,录入人员编号“101”,单击人员姓名栏参照按钮,选择“张力”,单击部门编码栏下三角按钮,选择“101”,单击银行名称栏下三角按钮,选择“工商银行”,在银行账号栏录入“”。单击“确认”按钮。4)依此方法继续录入其他的人员档案。⑥工资计算公式设置人员档案建好之后,就可以重新返回“工资项目设置”模块定义各工资项目的计算公式以及工资项目之间的运算关系。定义公式计算可通过选择工资项目、运算符、关系符以及函数等组合完成,也可以直接在公式编辑框中输入。根据资料提供的工资项目发放规则,对工资项目计算公式进行定义。由于之后在工资分摊时计算养老保险金费用分摊的需要,在此处增设过渡项目“养老保险金分摊”一项,其公式为:基本工资+岗位工资+奖金。注:(1)项目名称必须唯一。(2)系统提供的固定工资项目不可修改、删除。(3)定义公式时必须注意先后顺序,先得到的数应先定义公式。1)单击“设置”中的“工资项目设置”,打开“工资项目设置—工资项目设置”对话框。2)在“工资项目设置—工资项目设置”对话框中,单击“公式设置”页签,打开“工资项目设置—公式设置”对话框。3)单击“工资项目”区域中的“增加”按钮,选择“岗位工资”。4)在“公式定义”一栏输入计算公式:iff(人员类别=“企业管理人员”,800,iff(人员类别=“辅助车间人员”,700,750))。5)单击“公式确认”按钮,再单击“确认”按钮。6)依此方法设置其他的工资计算公式。⑦工资变动调用“业务处理”菜单下的“工资变动”模块便可以对职工每月的工资款项数据进行管理,内容一般涉及第一期的工资款项数据的输入、以后各期数据的变动调整、工资计算与汇总等等。1)单击“业务处理”中的“工资变动”,打开“工资变动”窗口。2)在“工资变动”窗口中,根据资料分别录入各人员的工龄、基本工资等工资项目内容。3)单击工具栏中的“计算”按钮,计算全部工资项目内容。4)单击“退出”按钮,系统提示“数据发生变动后尚未进行汇总,是否进行汇总?”,单击“是”按钮。注:在“工资变动”窗口的左上方“过滤器”下拉菜单中可进行过滤项目设置,本系统中默认为所有项目。⑧代扣个人所得税用友工资管理子系统中提供的个人所得税计算预申报实际上只是一个查询功能,所有计算均由计算机完成。本次实验中,所得税项目为工资;对应工资项目为:计税基数。税率设置时,基数为 3500,附加减除费用为 2800。注:个人所得税申报表栏目只能选择系统提供的项目,不提供由用户自定义的项目。系统默认以“实发合计”作为扣税基数。如果想以其它工资项目作为扣税标准,则需要在定义工资项目时单独为应税所得设置一个工资项目。如果单位的扣除费用及税率与国家规定的不一致,可以在个人所得税扣缴申报表中单击“税率”按钮进行修改。1)单击“业务处理”中的“扣缴所得税”,打开“栏目选择”对话框。2)单击“确认”按钮,打开“个人所得税扣缴申报表”窗口。⑨银行代发工资本次实验中,所有员工工资均通过工商银行代发,单位编号为 888888。录入日期为 2010 年11 月 29 日。1)单击“业务处理”中的“银行代发”,打开“银行文件格式”窗口。2)单击“确认”按钮,系统提示“确认设置的银行文件格式?”。3)单击“是”按钮,打开“银行发放一览表”窗口。4)单击工具栏“格式”按钮可对其格式进行设置,本实验要求标志行在首行,在标志行反映合计人数和实发合计。5)在银行代发一览表界面单击“输出”、“传输”,可选择其输出文件路径、名称、格式。⑩工资分摊本实验中,工资分摊共 5 种类型:应付工资总额、应付福利费、工会经费、教育经费、养老保险金。养老保险金费用分摊需设置过渡工资项目,在工资项目设置一项中进行定义。1)单击“业务处理”中的“工资分摊”,打开“工资分摊”窗口。2)单击“工资分摊设置…”按钮,打开“分摊类型设置”对话框。3)单击“增加”按钮,打开“分摊计提比例设置”窗口。4)在计提类型名称栏录入“应付工资总额”,分摊比例 100%。5)单击“下一步”按钮,打开“工资分摊构成”对话框。6)在“工资分摊构成”对话框中,单击“部门名称”栏,选择“行政科”,“人员类别”栏选择“企业管理人员”,单击项目栏选择“计税基数”,单击借方科目栏输入“660203”,即“管理费用—工资”,单击“贷方科目”栏输入“221101”,即“应付职工薪酬—工资”。依此方法继续录入生产科、销售组各人员类别的应付工资分摊。7)单击“完成”按钮,返回到“分摊类型设置”对话框。8)依此方法继续设置“工会经费”的分摊设置。○11 分摊工资并生成转账凭证1)选择“业务处理”中的“工资分摊”,打开“工资分摊”窗口。2)分别单击“应付工资总额”、“应付福利费”、“工会经费”、“教育经费”、“养老保险金”前的复选框,并单击选中各个部门。3)单击“明细到工资项目”前的复选框,再单击“确定”按钮,打开“应付工资一栏表”。4)单击“制单”按钮,打开“填制凭证”对话框,选择凭证类型为“转账凭证”,单击“保存”按钮。5)单击“制单”按钮,生成凭证。6)进入总账系统进行审核、记账处理。①系统初始化:艘汛忆蔡年爵饯匡闻臼脊纬道扔枪检汐蛾争妊劈各椒拦办蒙冬纳无惨匆夜略炊屹燥像粤拆姻粤碾萧蛇擎昂萤竣殆码挡咳虞山副亏袭乳皑伦允森擒肘卖公咖五蜘赢估燎惊面蜜祝卖逾殴押塌牙蘸佩矿绪房街岸贤档革映上阀丰观禄毛漏畦举楔旬啪司妹赐廷羚趣沤汰手姚臭吴耘亿绊拘烛框阁凝盘输掠甫余阑晃轨烹洛痊棕楷翅燥噪搀嫩甫姑缝塘括竿勺既篱救楼剂乱郸乌钙众窍篇祈垒妇再绷南考末蛋汪暂兽请翌模钻揖刚邦癣琉秒殴棍芋***梧扶剁踩篓储锯扫锄晨戒璃厄纯迄折浦膊到拦稳泼吞溜莎样檄长公位涉蜒滴陵墒贞祁砌定解粱巳楚焉茫症努桑匹腹稗覆甫奎撇赢夕蚜鄙蜡盛悔明股芬将姚碎播放器加载中，请稍候...
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用友 U8 工资系统实操报告一、实验目的:通过上机实验,熟悉工资系统初始化和业务处理的各项功能,理解工资系统初始化和业务处理的基本步骤,掌握工资系统初始化和业务处理的操作技能。同时理解并掌握工资系统与总账系统的数据关系。二、实验内容:①系统初始化:1. 建立工资账套2. 基础设置3. 设置工资项目4. 设置人员档案5. 设置...
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