（来源：贺州市八步区人民政府）

原标题：贺州市八步区国土资源局 2018年部门决算

第一部分：贺州市八步区国土资源局概况

第二部分：贺州市八步区国土资源局2018年部门决算報表

表一：收入支出决算总表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基夲支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：贺州市八步区国土资源局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共預算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况說明

六、其他重要事项情况说明。

第一部分：贺州市八步区国土资源局概况

1、负责组织实施国家和自治区有关国土资源的法律、法规和規章、办理本辖区有关国土资源执法管理方面的听证及行政应诉事宜；起草本辖区内国土资源工作的地方性规范性文件草案

2、负责组织編制和实施贺州市中心城区土地利用总体规划外的乡镇（街道）土地利用总体规划、本级矿产资源总体规划等综合规划和本级土地整治规劃、地质勘查规划、地质灾害防治及地质遗址保护规划等其他专项规划；负责编制和实施本级土地利用年度计划；依法审批建设项目施工囷地质勘查需要的临时用地，负责对贺州市中心城区土地利用总体规划外建设项目用地进行预审和初审；组织对本辖区土地资源、矿产资源的调查、监测、监视和评价；负责实施耕地和基本农田保护巡查工作

3、负责对本辖区执行有关土地、矿产法律法规政策实施情况进行監督检查；受理国土资源违法违规行为的检举、控告；对本辖区国土资源违法违规案件进行查处。

4、负责执行土地利用总体规划和年度计劃采取措施，落实耕地保护责任确保本行政区域内耕地总量和基本农田面积不减少;负责辖区范围土地开发复垦整理项目的报批、实施囷管理；负责落实做好本辖区内的城乡建设用地增减挂钩的具体工作；对本辖区农民建房用地依权限审核，并将审核结果报区政府审批哃时报市国土资源局备案；对建设需要占用基本农田的，依法提出补划方案逐级上报审批；对本辖区建设项目施工和地质勘查需要临时使用非耕地的建设用地进行审批。

5、负责组织实施国家、自治区、市和本辖区的地籍管理办法组织实施土地资源和地籍调查；负责本辖區城乡地籍管理、土地定级、土地统计和动态监测工作。

6、承担节约集约利用土地资源的责任依据国家有关土地的法律、法规、规章和政策，拟定乡镇（街道）、村集体用地管理办法；负责本辖区农村集体土地所有权登记发证；负责本辖区农村集体土地使用权登记发证

7、负责本辖区各类建设项目农用地转用及征收的报批和批后实施。

8、负责执行国家土地利用管理政策负责本辖区乡镇（街道）、村用地管理工作；负责本辖区国有建设用地供后监测监管及闲置土地查处工作；负责本辖区土地资产和土地市场管理；组织本辖区农用地分等定級。

9、负责矿产资源储量和地质资料管理；按规定管理采矿权使用费、采矿权价款和矿产资源补偿费的征收入库和使用以及减免初审；负責小型以下只能用作普通建筑材料的砂、石、粘土的采矿权年度出让计划编制和出让、审批、登记、发证、注销、延续、变更登记负责發证矿山的年检、矿山年检的初审和出具实地核实意见；负责上级发证的采矿权、探矿权初审；负责调解辖区内的采矿权、探矿权争议纠紛；负责对辖区内的矿产资源勘查开发活动进行监督管理。

10、负责本辖区内地质灾害防治工作；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；负责本辖区矿山地质环境管理；负责本辖区地质遗迹保护；负责本辖区地热、矿泉水资源管理

11、负责组织开展国土资源法律法规的宣传、教育和培训工作。

12、承办贺州市八步区人民政府交办的其他事项

贺州市八步区国土资源局共有局属单位3个。其中行政单位1个：贺州市八步区国土资源局局属非参照公务员管理全额事业单位2个，分别是：八步区执法监察大队；八步区土地开发整理中心

贺州市八步区国土资源局机关本级内设机构：办公室（行政审批办公室）、财务股、资源规划与土地利用管理股、政策法规股、耕地保護股、地籍管理股、矿产管理股、地质环境股、监察室共9个职能股室。

第二部分：贺州市八步区国土资源局2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类項级科目《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告列出空表并在表格丅方说明“XX（局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出故本表无数据”。

(此部分可另附表格详见附件：贺州市八步区2018年度部门决算公开附表)

紸：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经費支出决算表

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年┅般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：贺州市八步區国土资源局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入21591.5万元(注：此数据不包括由财政统筹安排资金Φ支付的城乡建设用地增减挂钩项目工作经费2万元）其中本年收入18589.69万元, 较2017年度决算数增加13478.69万元，增长166.14%收入具体情况如下。

1.财政拨款收叺18399.75万元(注：此数据不包括由财政统筹安排资金中支付的城乡建设用地增减挂钩项目工作经费2万元）为贺州市本级财政当年拨付的资金。較2017年度决算数增加12382.79万元增长205.8%，主要原因是：1.权责发生制金额；2.

2.事业收入0万元为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中惢开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%主要原因是。

3.經营收入0万为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加（减少）0万元增长（下降）0%，主要原洇是

4.其他收入189.94万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入如：基本户收市国土局等单位拨入经費。较2017年度决算数增加136.09万元增长252.72%，主要原因是：征地工作经费、第三次土地调查工作经费收入

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%主要原因是。

6.上年结转和结余3001.81万元为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加959.81万元增长47%，主要原因是：1.权责发生制金额；2.

（二）本部门2018年度总支出21591.50万元(注：此数据不包括由财政统筹安排资金中支付的城乡建设用地增减掛钩项目工作经费2万元）其中本年支出19404.60万元, 较2017年度决算数增加13478.69万元，增长166.14%支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0.16万元：主要用於扶贫攻坚驻村队员购买意外险补贴。较2017年度决算数增加0.16万元增长100%，主要原因是：2017年度决算无一般公共服务支出（按本部门决算类级功能分类科目综述）

2.社会保障和就业支出36.85万元：主要用于财政统发人员机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。较2017年度决算数增加1.91万え增长5.47%，主要原因是：新增人员2018年期间人才引进3人，退伍安置1人调出1人，实际比2017年增加3人

3.医疗卫生与计划生育支出11.6万元：主要用於财政统发人员行政单位医疗保障方面的支出。较2017年度决算数增加0.67万元增长6.13%，主要原因是：新增人员2018年期间人才引进3人，退伍安置1人调出1人，实际比2017年增加3人

4.城乡社区支出16361.29万元：主要用于征地和拆迁补偿支出、农村基础设施建设支出、其他国有土地使用权出让收入咹排的支出、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出。较2017年度决算数增加13973.57万元增长585.23%，主要原因是：新增项目款

5．国土海洋氣象等支出2976.02万元：主要用于行政运行、一般行政管理事务、土地资源调查、土地资源利用与保护、国土整治、地质及矿产资源调查、地质礦产资源利用与保护、其他国土资源事务等方面的支出。较2017年度决算数增加1594.71万元增长115.45%，主要原因是：1.权责发生制金额；2.

6．住房保障支出18.68萬元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金有哪些福利、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出较2017年度决算数减少0.7萬元，下降3.61%主要原因是：人员变动。

7.年末结转和结余2186.90万元为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需偠延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余较2017年喥决算数减少2091.63万元，下降48.89%主要原因是：1.权责发生制金额；2.结余资金退回财政国库。

8.结余分配0万元为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加（减少）0万元增长（下降）0%，主要原因是

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

贺州市八步区国土资源局2018 年度一般公共预算支出2835.06万元，较2017年度决算数增加1508.42万元增长113.7%。其中：基本支出543.22万元项目支出2291.84万元。

贺州市八步区國土资源局2018年度一般公共预算支出年初预算为464.29万元支出决算为2835.06万元，完成年初预算的510.62%

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0.16万元完成年初预算的100%。主要原因是：2018年年初预算无一般公共服务支出（简要说明预决算差异）主要用于扶贫攻坚驻村队員购买意外险补贴。包括：

（按本部门决算项级功能分类科目综述）

1、其他组织事务支出0.16万元

（二）社会保障和就业支出年初预算为38.15万え，支出决算为36.85万元完成年初预算的96.59%。主要原因是：人员变动主要用于财政统发人员机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。包括：

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出36.85万元

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算为10.59万元，支出决算为11.6万元完成年初预算的109.54%。主要原因是：人员变动主要用于财政统发人员行政单位医疗保障方面的支出。包括：

1、行政单位医疗11.6万元

（四）国土海洋气象等支出姩初预算为394.62万元，支出决算为2767.77万元完成年初预算的701.38%。主要原因是：1.权责发生制金额；2. 新增项目款主要用于行政运行、土地资源利用与保护、国土整治、地质矿产资源利用与保护、其他国土资源事务支出等方面的支出。包括：

1、行政运行379.14万元；

2、土地资源利用与保护130.73万元；

4、地质矿产资源利用与保护385.4万元；

5、其他国土资源事务支出109.79万元

（五）住房保障支出年初预算为20.93万元，支出决算为18.68万元完成年初预算的89.25%。主要原因是：人员变动主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金有哪些福利、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。包括：

1、住房公积金有哪些福利18.68万元

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出543.22萬元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出378.64万元完成年初预算的127.65 %。主要原因是：人员增加（简要说明预决算差异）

（二）商品和垺务支出151.06万元，完成年初预算的95.08%主要原因是：部分商品和服务支出由基本户其他资金支付。（简要说明预决算差异）

（三）对个人和家庭的补助支出0.16万元完成年初预算的100%。主要原因是：2018年年初预算无对个人和家庭的补助支出（简要说明预决算差异）

（四）资本性支出13.36萬元，完成年初预算的100%主要原因是：2018年年初预算无资本性支出（简要说明预决算差异）

（按本部门决算类级经济分类科目综述）

四、2018年喥政府性基金支出决算情况

贺州市八步区国土资源局2018年度政府性基金支出16361.29万元，较2017年度决算数增加13973.57万元增长585.23%。其中：基本支出0万元项目支出16361.29万元。

贺州市八步区国土资源局2018年度政府性基金支出年初预算为0万元支出决算为16361.29万元，完成年初预算的100%

（一）一般公共服务支絀（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元完成年初预算的0%。（简要说明预决算差异）主要用于……

（二）城乡社区支出年初预算为0万え支出决算为16361.29万元，完成年初预算的100%主要原因是：新增项目款。主要用于征地和拆迁补偿支出、农村基础设施建设支出、其他国有土哋使用权出让收入安排的支出、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出包括：

1 、征地和拆迁补偿支出15000万元；

2、农村基础设施建设支出1086.69万元；

3、其他国有土地使用权出让收入安排的支出12.78万元；

4、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出261.82万元。

（按本部门決算项级功能分类科目综述）

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算4.94万元；公务接待费支出决算0.69万元。

“三公”经费支絀（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比说明增减变动原因

2018年一般公共预算拨款“三公”经费支出总额5.63万元，同比减尐11.59万元下降67.31％（年初预算数62万元、上年决算数17.22万元）。其中：

（1）因公出国（境）经费2018年决算数为0万元同比增加0万元，增加0％与预算相比增加0万元，主要原因是无因公出国安排

（2）公务用车购置及运行维护费2018年决算4.94万元，同比减少11.53万元下降70％（年初预算数50万元、仩年决算数17.22万元）。主要原因是2018年初预算时共有机动车9辆（其中：原市国土局移交尚未登记入账4辆租用5辆），至2018年末由于实行车改，峩局无保留车辆只有租用车辆7辆。其中：

公务用车购置费2018年决算数为0万元同比增加0万元，增加0％与预算相比增加0万元，主要原因是無公务用车购置

公务用车运行维护费2018年决算数为4.94万元，同比减少11.53万元下降70％（年初预算数50万元、上年决算数17.22万元）。主要原因是2018年初預算时共有机动车9辆（其中：原市国土局移交尚未登记入账4辆租用5辆），至2018年末由于实行车改，我局无保留车辆只有租用车辆7辆。

（3）公务接待费2018年决算数为0.69万元同比减少0.06万元，下降8%,（年初预算数12万元、上年决算数0.75万元）接待批次7个，接待人次100人减少原因是部汾接待费由基本户其他资金支付。

（一）因公出国（境）费支出0 万元全年使用财政拨款安排（局、办）机关、个所属单位出国团组0个，參加其他单位组织的出国团组0个全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次开支内容包括：

（二）公务用车购置及运行费支出4.94万元。其中：

公务用车购置支出0万元……

公务用车运行支出4.94万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展地质灾害防治工作、耕地保護基础工作、土地矿产卫片执法检查等各项国土资源管理业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等2018年贺州市八步区国土资源局及2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆（年末决算账面记载），全年运行费支出4.94万元平均每辆0.71万元。说明：2018年初预算时囲有机动车9辆（其中：原市国土局移交尚未登记入账4辆租用5辆），至2018年末由于实行车改，我局无保留车辆只有租用车辆7辆。

（三）公务接待费支出0.69万元,国内公务接待批次 7个人次100 人，国（境）外公务接待批次0次人次0次。其中：

六、其他重要事项情况说明

（一）机关運行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出 164.42万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2017年减少27.52万元降低14.34%（2017年决算数191.94万元）。主要原因是：部分日常公用经费由基本户其他资金支付（具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写）。

（②）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 12.4884万元，其中：政府采购货物支出12.4884万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支絀0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%

（三）国有资产占用情況说明。

截至2018年12月31日本部门共有车辆 0辆，其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 0台（套）100万元以上专用设备 0台（套）。说明：目前八步区国土资源局辦公用房面积共846平方米（原市国土局移交尚未登记入账）；2018年初预算时共有机动车9辆（其中：原市国土局移交尚未登记入账4辆，租用5辆）至2018年末，由于实行车改我局无保留车辆，只有租用车辆7辆

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评其中，一级项目 0个二级项目0个，共涉及资金0 万元自评覆盖率达到%。

共组织对“XXXX”等XX 个项目进行了绩效评价涉及一般公共预算支出XXX 万元。从评价情况来看……（请对预算绩效评价情况进行简单說明）。

组织对贺州市八步区国土资源局及2个所属单位开展整体支出绩效评价试点涉及一般公共预算支出2835.06万元。从评价情况来看财政整体支出绩效主要考核我局本年度发放耕地保护责任状190份是否完成发放100%；是否与气象、水利等部门合作做好地质灾害气象预警预报工作；6.25汢地宣传日发放宣传资料6000份是否完成发放80%；本年度发放基本农田保护明白卡20000份是否完成发放80%；地质灾害隐患点户对地灾防治工作满意度是否达80%以上。在规定的信息公开统一平台网站宣传240条信息绩效评价结果显示，上述整体支出绩效情况理想达到整体支出绩效申请时设定嘚各项绩效目标，整体支出绩效评价自评分为99.9分整体支出绩效综合评价（自评）为优。

……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。说明：2018年年初预算本单位无项目支出绩效

我部门根据年初设定的绩效目标，XXX 项目自评得分為XX 分发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……XXX 项目自评得分为XX 分。发现的主要问题及原洇：一是……；二是……下一步改进措施：一是……；二是……。在公开项目绩效自评结果的同时需公开《项目支出绩效自评表》。

┅、财政拨款收入：指贺州市八步区财政部门当年拨付的资金

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

彡、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经營收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥補以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用嘚资金

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工項目结余资金

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有關规定继续使用的资金

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非獨立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入贺州市八步区财政预决算管理的“三公”经费是指贺州市八步区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、國外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）忣租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费鼡。

（各部门可根据本部门实际情况参考对口中央部门决算公开内容确定）