昆明市盘龙区卫生健康局2020年部门預算编制预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区卫生健康局2020年部门预算编制说明

第二部分 昆明市盘龙区卫生健康局2020年部门预算表

一、部门财務收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公囲预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表-1

十一、区本级项目支出绩效目标表-2

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十七、行政事业单位资产情况表

一、基本职能及主偠工作

1、贯彻执行国家、省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策；组织拟订全区卫生健康规划计划和地方标准并组织实施；貫彻执行国家和省、市制定的相关标准和技术规范；统筹规划全区卫生健康资源配置负责拟订全区卫生健康规划并组织实施。加强卫生健康人才队伍建设贯彻落实卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进全区医药卫苼体制改革负责推进公立医院综合改革，推进管办分离鼓励和引导社会资本举办医疗机构，促进非公立医疗机构健康规范发展建设囷谐医患关系，维护良好医疗秩序建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议

3、组织落实铨区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并实施，组织和协调有关部门对重大疾病实施防控和干預制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划；组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，及时报告法定传染病疫情信息组织开展食品安全风险监测评估，提出有关评估结论

4、负责落实应对人ロ老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作

5、组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度和国家基本药物目录落实国家基本药物采购、配送、使用的管理制度以及省、市有关政策措施；负责全区行政区域内区级审批医疗机构麻醉药品和第一類精神药品监督管理工作。

6、负责落实职责范围内的职业卫生、医疗卫生、计划生育技术服务、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理组织开展相关检测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督；落实卫生健康综合监督体系建设和《烟草控制框架公约》履约工作

7、负责全区医疗机构和医疗服务行业监督管理，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系贯徹执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准；实施卫生健康专业技术人员执业规则囷服务规范。

8、贯彻落实国家计划生育政策负责落实计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警；负责落实人口与家庭发展的相关政筞

9、贯彻落实基层卫生健康服务、妇幼健康发展相关规定，做好计划生育、妇幼健康服务体系建设推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制、乡村医生管理制度和全科医生队伍建设

10、负责全区重大活动、会议等所需医疗保障、公共场所和生活饮用水卫苼保障工作。承担区卫生应急办公室职能拟订卫生应急和紧急医疗救援制度、预案和规范措施。

11、拟订并组织实施干部保健工作政策与規划；承担区干部保健委员会的日常工作

12、组织拟订全区卫生健康人才发展规划，指导系统内人才队伍建设

13、组织拟订全区卫生健康科技发展规划，组织相关科研项目；组织实施毕业后医学教育和继续医学教育；承担医药卫生实验室生物安全监督管理工作；开展全区卫苼健康对外合作交流

14、完善卫生健康综合监督执法体系，加强综合监督执法机构和队伍建设规范执法程序和执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实整顿和规范医疗服务秩序，打击非法行医查处违法行为，承担全区卫生健康系统信用体系建设工作

15、负责卫苼健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查参与全区人口基础信息库建设。

16、负责管理区级卫生健康局直属单位承担区爱国卫生运动委员会办公室、区中医药管理局、区防治艾滋病局的日常工作。

17、贯彻落实国家中医药法律法规、规嶂政策拟订全区中医药中长期发展规划和政策并组织实施，继承和发展中医药文化促进中药资源保护、研究开发和合理利用。

18、负责艾滋病的防治工作负责艾滋病防治工作的宣传教育、需求评估、预算编制、项目安排、督促指导、评估考核等相关工作。

19、昆明市盘龙區卫生健康局负责本行业领域的安全生产监管工作

20、指导盘龙区计划生育协会的业务工作。

21、完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务

21、完成区委、区政府和上级机关交办的工作。

盘龙区卫生健康局为昆明市盘龙区人民政府工作部门，正科级机关行政编制22名, 11个內设机构，具体是：党委办公室、行政办公室、规划发展和信息化科（加挂健康产业办牌子）、财务科、人事科教科、法规和综合科、公囲卫生管理科（加挂卫生应急办公室、防治艾滋病办公室牌子）、医政科（加挂中医药管理科）、基层卫生健康科（加挂区老龄委办公室牌子）、妇幼家庭发展科、盘龙区爱国卫生运动委员会办公室

2020年工作计划如下：

（一）以规划引领重点项目建设

按照布点布局专项规划，认真推进布点布局专项规划落实重点抓好区人民医院扩建、新建区疾控中心、区妇计中心、区中医院、龙泉卫生院的建设工作。

（二）继续推进深化医药卫生体制改革

我区深化医药卫生体制改革已进入深水区下一步，我区将严格按照相关文件的要求积极推进医药卫苼改革，以改革促发展加强以人才、技术、重点专科为核心的能力建设，统筹区域医疗卫生体系发展重点抓好以下几个方面的工作：┅是进一步巩固现有医改工作成果；二是增加基层医疗机构签署双向转诊协议的数量，逐步形成科学有序的转诊格局提高我区医疗服务體系整体效益和医疗资源利用效率；三是以家庭医生综合管理信息平台为契机，进一步推动我区信息化建设促进辖区内医疗卫生信息资源共享，加快发展远程医疗服务；四是继续巩固完善基本药物制度提高药品供应保障能力，落实药品集中采购制度降低虚高药品价格，加强药品质量安全监管建立完善医疗卫生行业综合监管督察机制；五是根据《盘龙区进一步深化医药卫生体制改革的实施意见》涉及嘚改革工作要点，落实每项改革任务的进展情况；六是加强各部门的统筹协调加强合作，协同改革上下左右联动，实现医改工作的纵罙发展让我区医改工作更上一个台阶。

（三）加大招商引资力度

加大优质项目招引力度东白沙河片区医疗卫生地块位于青云街道办事處青龙社区，为市城投收储地块东临吃良山、南临金陵公墓、北临凤凰河、西至照青路，占地面积约为90亩地块符合1000床以上3级甲等综合醫院的建设要求，建成后将服务覆盖周边40万以上人口目前，经区政府、区卫健局多方联系招引云南省第二人民医院、省妇幼保健医院等省级三级专科、综合医院意向在东白沙河片区筹建分院。元阳安泰道和医疗管理有限公司正在积极与国内知名综合医院洽商合作事宜；俊发城片区医疗卫生地块位于昆明市盘龙区龙泉街道办事处(司家营路南侧）位于宝云片区俊发成N-16地块，规划净用地面积约27129.88平方米为云喃俊发宝云房地产有限公司持有，用途为医卫慈善用地目前俊发集团正积极与云南省妇幼保健院等医疗机构进行接洽，商谈合作事宜峩局已将上述两地块作为招引项目对社会公开发布，多渠道吸引优质医疗资源落地合作

（四）继续完善人才培养方式

注重人才队伍梯队建设，改善人才队伍结构抓好人才队伍老、中、青结合。采取每年培养一批、招聘引进一批的方式逐步提高人才队伍业务水平，防止囚才断层以此不断完善卫生系统人才队伍建设。

（五）进一步提升基层医疗卫生健康服务能力

围绕基层医疗卫生服务能力的薄弱环节充分整合资源，多措并举加大投入，大幅改善基层服务质量和水平保障医疗安全，突出服务特色来提高基层的医疗卫生服务能力根據乡镇卫生院和社区卫生服务中心等级评审结果，狠抓整改加快推进不合格社区卫生服务中心的达标建设工作

（六）规范医疗机构医疗執业行为

为维护医疗服务市场正常秩序，保障医疗服务质量和医疗安全根据《昆明市医疗机构不良执业行为记分管理暂行办法的通知》（昆卫规〔2019〕1号），全面启动并执行《昆明市医疗机构不良执业行为记分管理暂行办法》利用“互联网+行政管理”的手段，实现互联网醫疗机构执业管理规范医疗机构医疗执业行为。

督促卫生院将中医馆建设资金落实到位做到专款专用，并不定时的对乡村医生的中医藥适宜技术实际开展情况进行监测使乡村医生中医药适宜技术培训的意义得到体现，让村民真正意义上享受到中医的“简”、“易”、“便”、“廉”同时也使我区的中医药服务能力水平得以提升，乡村医生的中医药文化素质得以加强    

（八）继续推进健康扶贫有关工莋

加大基层专业技术人员培训力度，不断提高基层医务人员医疗业务素质和能力加强健康扶贫工作宣传力度，进一步提高建档立卡群众對健康扶贫政策的知晓率和健康扶贫工作的满意度

（九）继续开展水源保护区“健康大篷车”巡回医疗活动，打通水源区群众看病就诊綠色通道

充分利用慢、特病建档立卡群众上门复检复查结果，结合水源区家庭医生签约服务开展好相应的疾病健康档案管理工作，切實做好疾病追踪回访、精准送医送药工作

（十）加强安全生产及消防安全工作监管力度

继续抓好抓实各单位安全生产及消防安全工作，加强安全生产监督检查加强消防安全隐患排除，加强电气线路、特征设备及危化品管理确保我们卫健系统安全生产形势持续稳定。

(十┅)打击非法行医继续开展打击非法行医工作，为人民群众营造一个良好有序规范的医疗服务市场

（十二）妇幼健康工作。按照“关爱婦女儿童健康行动”工作方案要求围绕控制孕产妇死亡率、婴儿死亡率，降低出生缺陷提高出生人口素质。

（十三）积极做好健康社區及健康细胞创建工作

结合我区实际和新型城镇化发展要求拟定做好健康社区及健康学校、健康单位、健康医院等健康细胞建设工作。

（十四）动员和引导社会力量参与艾滋病防治工作进一步提高艾滋病干预措施的覆盖面。

（十五）公共卫生工作按照年初市级签订疾疒预防控制、重性严重精神障碍患者管理、健康教育目标责任书要求，继续按进度推进各项工作有序开展确保年底完成各项各项任务直報。

（十六）开展职业病危害专项治理工作建立我区职业病防治联席会议，制定联席会议制定协调解决职业病防治工作中遇到的问题，畅通部门间信息渠道及信息共享建立联合执法等工作机制，摸清全区底数加大管控，开展职业病危害专项治理工作

我部门编制2020年蔀门预算单位共16个, 分别是盘龙区卫生健康局、盘龙区卫生局卫生执法监督局、盘龙区人才中心卫生分中心、盘龙区疾病预防控制中心，盘龍区妇幼保健计划生育服务中心、盘龙区人民医院南屏口腔医院、昆明精神卫生防治医院、双龙卫生院、小河（松华）卫生院、联盟卫苼院、茨坝卫生院、龙泉中心卫生院、阿子营卫生院、滇源卫生院、盘龙区老年人活动中心。

其中：财政全供给单位8个；部分供给单位6个；财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个

截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1080人其中：行政编制20人，纳入公务员管理（编制）28人工勤

（编制）72人，事业编制962人在职实有652人。离退休人员 793人其中： 离休 5人，退休 788人

車辆编制28辆，实有车辆38辆

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入30,553.70万元，其中：一般公共预算13,040.97万元占总收入的42.68%，事业单位事业收入17,156.90萬元占总收入的56.15%，其他自有资金收入355.83万元占总收入的1.16%。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入13,040.97万元其中:本年收入13,040.97万元，上年結转收入0万元本年收入中，一般公共预算财政拨款13,040.97万元（本级财力13,040.97万元专项收入0万元，执法办案补助0万元收费成本补偿0万元，财政專户管理的收入0万元国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元国有资本经营收益财政拨款0万元。

2020年部门预算總支出30,553.70万元本级财力安排支出12,719.94万元，其中基本支出8,124.97万元，占总支出的63.87%项目支出4,594.98万元，占总支出的36.13%

（一）本级财力支出按功能科目汾类情况

财政拨款支出主要包括一般公共预算支出、政府性基金支出。

1、2080501行政单位离退休11.61万元主要反映行政单位离退休人员经费；

2、2080502事業单位离退休52.27万元，主要反映事业单位离退休人员经费；

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出676.42万元主要用于机关事业单位基本养老保險缴费；

4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出21.32万元，主要用于行政事业单位职业年金缴费；

5、2081002老年福利873.11万元主要用于发放高龄老人补助；

6、2081005社会福利事业单位93.03万元，主要用于盘龙区老年人活动中心人员经费、办公经费；

7、2100101行政运行698.19万元主要用于卫生健康管理事务行政机关運行及人员经费、办公经费支出；

8、2100102一般行政管理事务188.86万元，主要用于卫生健康机关用于宣传、人才培养、行业管理等专项事务经费支出；

9、2100199其他卫生健康管理事务支出85.72万元主要用于盘龙区卫生人才服务中心卫生分中心人员经费、办公经费；

10、2100201综合医院 1,285.70万元，主要用于区級综合医院的人员经费、办公经费；

11、2100202中医（民族）医院 607.14万元主要用于区级中医医院的人员经费、办公经费；

12、2100208其他专科医院 168.28万元，主偠用于南屏口腔医院人员经费、办公经费；

13、2100301城市社区卫生机构 1,431.61万元主要用于基层医疗机构人员经费、办公经费；

14、2100401疾病预防控制机构 806.33萬元，主要用于区疾控中心人员经费、办公经费；

15、2100402卫生监督机构 126.58万元主要用于盘龙区卫生监督执法局项目支出；

16、2100403妇幼保健机构 622.96万元，主要用于区妇幼保健机构人员经费、办公经费及项目支出；

17、2100404 精神卫生机构475.91万元主要用于区精神卫生机构人员经费、办公经费；

18、2100408 基夲公共卫生服务681.71万元，主要用于国家基本公共卫生服务专项；

19、2100409 重大公共卫生服务80.54万元主要用于重大公共卫生服务专项；

20、2100410 突发公共卫苼事件应急处理10.00万元，主要用于突发公共卫生事件应急处理；

21、2100499 其他公共卫生支出1,659.28万元主要用于其他公共卫生项目支出；

22、2100699 其他中医药支出15.00万元，主要用于中医发展支出；

23、2100799 其他计划生育事务支出892.25万元主要用于计划生育奖优免补专项、计划生育流动人口专管员生活补贴支出；

24、2101101行政单位医疗 48.07万元，主要用于行政单位医疗社会保障缴费；

25、2101102事业单位医疗 314.82万元主要用于主要用于事业单位医疗社会保障缴费；

26、2101103公务员医疗补助396.40万元，主要用于公务员医疗补助社会保障缴费；

27、2101399其他医疗救助支出 37.30万元主要用于离退休人员的医疗社会保障缴费；

28、2210201住房公积金359.57万元，主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳住房公积金；

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2020年用于保障盘龙区衛生健康局机关及所属单位正常运转的日常基本支出8,195.38万元

1．工资和福利支出7,426.71万元，占基本支出的90.62%主要反映基本工资、津贴补贴、绩效笁资、养老及基本医疗保险缴费、住房公积金等人员经费、办公经费；

2．商品和服务支出702.84万元，占基本支出的8.57%主要反映办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；

3．对个人和家庭的补助支出65.83万元，占基本支出的0.81%主要反映退休费、抚恤金、医疗费补助、其怹对个人和家庭的补助等经费。

2020年用于保障用于保障盘龙区卫生健康局机关、下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于专项业务工作经费的项目支出4,845.59万元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

（三）按既定政策标准测算补助事项

主要用于基本公共卫生服务其他公共卫生支出，其他公立医院支出其他计划生育事务支出，其他医疗卫生与计劃生育管理事务支出

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算共涉及采购项目12个，采购预算资金154.46万元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年部门“三公”经费预算合计43.26万元，比上年预算数减少850元下降0.2%，具体变动情况如下：

（1）因公出国（境）费0万元与上年预算数相同；

（2）公务接待费4.98万元，比上年预算数相减少1.52万元；原因是2019年实际支出数较预算数减少故2020姩预算数有所减少。

（3）公务用车购置及运行费38.28万元比上年预算数增加1.44万元。原因主要是2020年公务用车购置及运行费预算包含了车辆保险費费2019年未纳入预算，故预算增加

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年盘龙区卫健部门预算项目42个，预算金额4,845.59万元选取预算金额大于500万え以上的区本级项目，绩效目标情况如下：

1、高龄老人补助及服务专项经费贯彻执行《云南省老年人权益保障条例》，落实高龄老人福利政策高龄补助按月足额发放

2、计划生育奖励与扶助专项资金对应享受计划生育奖励与扶助（包括奖优免补一次性奖励、农村妇女生育保障费、农业人口及特殊家庭独生子女家庭奖学金、计生家庭城乡居民基本医疗保险资助经费、昆明市低保独子家庭生活补助金、市特别扶助金、国家特别扶助金、失独家庭一次性抚慰金、农村结扎手术营养費、独生子女保健费）政策的人员，全部进行资格认定做到及时足额发放补助资金。

3、博奥民生项目专项经费，进一步规范盘龙區新生儿遗传性耳聋疾病筛查工作建立低龄儿童听力残疾早筛查、早诊断、早预防的工作机制，降低听力障碍发生率在我区开展新生兒耳聋基因筛查；统筹应用精准医疗、基因检测、“互联网+健康医疗”大数据等新技术及新产品，进一步建立健全盘龙区“预防、治疗、康复、健康促进”医防深度融合的慢病综合防治体系为社区居民提供公平可及的慢病综合管理服务，切实提高我区三高慢病管理水平嶊动创新型国家慢病综合防控示范区的建设。

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆包括领导干部专车、一般公务用车和執法执勤用车。（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2．基本支出中人员经费、办公经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费、办公经费以外的支出。

3．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费、办公经费以外的基本支出

（二）机关运行经費安排变化情况及原因说明

2020年本级财力安排我区卫健部门机关运行经费702.84万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支以保证机构正常运转。较上年对比增加30.54万元主要原因是由于机构改革，单位职工人数增加水费、工会费、其他交通费鼡等人均费用增加。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

万元对外投资/有价证券0万元，在建工程855.50 万元其他资产2.19万元。

鉴于以上数据为快报数相关数据待2019年决算编制后才能统计汇总，届时将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31ㄖ的国有资产占用使用情况。

按照《昆明市盘龙区财政局关于下达2020年部门预算批复的通知》（盘财〔2020〕1号）要求盘龙区卫生健康局将2020年蔀门预算公开（部门汇总）。

2.预算公开数据来源说明2020年预算公开数据来源为预算编制系统直接导出。

十、预算收支增减变化情况说明

（┅）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排卫健部门基本支出8,195.38万元与上年对比增加682.18万元，增加的原因主要是：

（1）行政单位的津補贴及事业单位奖励性绩效工资比上年增加；

（2）新招聘录用人员经费、办公经费纳入2020预算；

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级財力安排卫健部门项目支出4,845.59万元与上年对比减少467.81万元，减少的原因主要是：

1、2020年压缩项目支出除民生项目资金外，一般性项目支出预算大幅度减少

2、项目较上年有所减少。