836401齐思信息怎么分析这个新三板项目承揽

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-12-03 11:47 标签： 新三板项目承揽
产品类型：游戏
产品名称：
经营范围：从事计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
董事会经营评述
　　一、商业模式　　公司主要从事移动终端游戏和互联网页面游戏的开发，在整个游戏产业链中，承担游戏开发商的重要角色。公司的主营业务为游戏的开发，主要产品为web游戏《君临天下》、手机游戏《魔兽之心》、手机游戏《三国志国战版》。公司的移动终端游戏产品主要与游族网络股份有限公司、腾讯互动娱乐平台等合作，授权其负责游戏在海内外的推广和运营，公司收取授权和分成收入。公司的互联网页面游戏通过接入腾讯公司的应用中心平台，获取用户并取得收入。　　（一）开发模式　　1、游戏开发模式在立项阶段，公司首先通过广泛的市场调研及根据自身技术积累，由项目经理规划项目研发方向、题材、定调用户界面及原画风格；开发组人员...
　　一、商业模式
　　公司主要从事移动终端游戏和互联网页面游戏的开发，在整个游戏产业链中，承担游戏开发商的重要角色。公司的主营业务为游戏的开发，主要产品为web游戏《君临天下》、手机游戏《魔兽之心》、手机游戏《三国志国战版》。公司的移动终端游戏产品主要与游族网络股份有限公司、腾讯互动娱乐平台等合作，授权其负责游戏在海内外的推广和运营，公司收取授权和分成收入。公司的互联网页面游戏通过接入腾讯公司的应用中心平台，获取用户并取得收入。
　　（一）开发模式
　　1、游戏开发模式在立项阶段，公司首先通过广泛的市场调研及根据自身技术积累，由项目经理规划项目研发方向、题材、定调用户界面及原画风格；开发组人员根据项目经理的规划，选用合适的开发引擎及开发语言，并搭建开发框架研发客户端及服务端程序；美术组根据项目经理规划和意见，制作定调主UI风格及原画风格。
　　在需求阶段，项目经理与策划师一起制作需求文档，并规划开发节奏；美术部员工及前后端程序员与策划师一起进行文档的学习，并对文档功能开发进行任务分配及所需时间的预估。
　　在程序研发阶段，策划师制作新的功能需求文档，并追踪开发进度；美术部门及程序研发部门根据需求文档进行项目功能开发，并根据策划师的反馈及时进行修正。
　　在程序测试阶段，测试部门对开发好的功能进行全面测试，并提交测试报告；开发人员根据测试报告对相应功能bug及建议进行修改。
　　最后在程序发布阶段，当程序内部测试通过后，确定对外公开测试时间，并适时发布。
　　2、美术外包模式
　　公司游戏内各人物形象设计及游戏美术资源除自己制作原画外还采用外包模式，外包过程中签订美术外包合同，确定制作要求，美术工期，约定价格和付款方式。公司做好过程监督，保证美术外包质量。
　　到期后公司对收到画作进行验收，合格后进行采用。
　　（二）发行模式
　　公司研发完成的游戏采用两种运营模式：
　　1、平台发行模式。
　　公司自行将研发完成的游戏投入市场或接入用户平台（如腾讯游戏平台），获取用户并产生消费。
　　主要以此方式运营的游戏为《君临天下》网页版。
　　2、代理发行模式。
　　公司将研发完成的游戏交给发行商代理，由发行商进行市场投放、拓展用户平台，获取用户以及游戏运营的维护。公司可获取代理商的代理费及用户消费的收入分成。主要以此方式运营的游戏为《魔兽之心》、《三国志国战版》，通过游族网络和金华就约我吧进行运营。
　　（三）盈利模式
　　公司通过与代理商或平台签订合作协议获得盈利。一般分为两种模式：
　　1、平台发行获取盈利公司与游戏平台签订分成协议，自行将游戏投放至成熟平台后，根据游戏玩家的充值情况，按照和平台协议约定的比例对玩家的充值进行分成。
　　2、代理发行获取盈利公司与游戏发行商签订授权协议，约定由发行商进行发行与后期运营，公司按照约定先行收取一定授权代理费用，再按照和发行商的约定比例对游戏玩家的充值进行分成。
　　报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。
　　二、经营情况
　　1.公司总体经营情况
　　2017年上半年继续专注持续研发产品的同时，公司也对研发流程进行了系统的梳理，以卓越品质、极致体验、学习力和高效率作为公司的核心文化，实践践行，打造公司核心竞争力。报告期内，核心产品《魔兽之心》持续更新12个版本，并在国内、海外持续盈利。
　　报告期内公司，营业收入为5,667,596.56元，与上年同期相比增加142.92%，利润为-1,701,975.47元，与上年同期相比增加了67.89%；报告期内，资产总计5,789,363.21元，与上年期末相比下降了49.21%，原因是由于渠道及发行商的对账周期长，导致月的收入无法确认，未确认对应的应收账款。
　　2.报告期内公司仍专注于手机游戏的研发
　　公司新立项产品《X三国》、《斗罗大陆》，处于持续研发中，预计将于2017年第四季度先后开放测试和进行商业化运营，将会为公司的持续经营保驾护航。
　　3.报告期内，公司努力开拓海外市场
　　报告期内公司仍将努力开拓海外市场，在确保繁体中文版、英文版的稳定运营外，还将开拓越南语版、泰语版，以期全面进入东南亚市场。
　　三、风险与价值
　　1、宏观经济波动及下游产业变化的风险
　　公司目前主要产品所涉及的市场以网络游戏市场及手机游戏市场等为主，下游行业主要为游戏发行商及个人游戏玩家，受宏观经济波动影响，但影响较小。若国内宏观经济保持快速稳定的增长、国民收入稳步增加，则下游行业需求亦会保持增长，公司的产品销售额也会随之上升。反之，若我国经济发展速度放缓，而公司未能准确预测并且相应调整整体经营策略，则公司的业绩可能存在下滑的风险。另外，如果国家对产业结构进行调整或者对互联网、软件开发等行业的产业政策发生变更，导致下游行业发展放缓，可能对公司的发展环境和市场需求造成不利影响，给公司保持营业收入的持续增长带来风险。
　　为此，公司将进一步加强产品研发与质量管理，进一步丰富产品种类，拓展产品投放的区域，不断开发新代理商和个人客户，并且使得公司所提供的各项产品及服务能够得到客户的广泛认可，进一步巩固市场地位，保持收入增长的稳定性，尽量减少宏观经济波动及下游产业变化对公司业绩造成的影响。
　　2、税收优惠政策变动的风险
　　公司子公司游想网络于日获得上海市经济和信息化委员会颁发的软件企业认定证书（证书编号：沪R-），依据《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号），游想网络在日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。如果相关税收优惠政策调整或公司今后符合相关优惠条件，公司将不再享受相关税收优惠，恢复执行25%的企业所得税税率，无法获得企业所得税税收优惠将会给公司的税负、盈利带来一定程度的影响。
　　为此，公司将不断加大产品研发，增加符合认定的产品数量，保证产品的品质，增强公司产品的市场竞争力，进而提高公司的销售额和销售利润。
　　3、对单一代理运营商依赖的风险
　　由于努力开拓海外市场，海外市场的收入已经占据整体收入一定的比例，在报告期内公司已经不仅仅依赖一家代理运营商的收入。因此本期此风险已经得到根本的缓解。
　　4、产品开发风险
　　手游具有产品数量多、更新快、开发技术升级快、游戏玩家兴趣转移快的特征，同时，手机的硬件技术与操作系统也在不断升级。因此，公司手游开发必须及时掌握用户的消费心理及新兴的开发技术，不断推出新的游戏产品，满足用户的兴趣爱好和消费意愿。挂牌之初公司大部分收入来自《三国志国战版》的运营收入，随着该游戏的运营，玩家的热度逐渐减退，如果公司开发的新游戏产品不能满足用户的兴趣爱好或者不能利用先进技术丰富、优化和提升公司产品，以应对行业变化和游戏玩家的兴趣转移，同时抓住由这些变化而带来的商机，将会使公司在产品竞争中处于不利地位。
　　为此，公司专门投入人力研究市场动态、调研用户需求，持续运用新的技术投入到新产品的研发当中，以降低产品开发的风险。
　　5、核心人员流失风险
　　游戏行业对专业人才需求量大，整个行业面临专业人才供不应求的状况，引进专业人才并保持核心技术人员稳定是公司生存和发展的根本，是公司的核心竞争力所在。随着公司规模的不断扩大，如果企业文化、考核和激励机制、约束机制不能满足公司发展的需要，将使公司难以吸引和稳定核心技术人员，面临专业人才缺乏和流失的风险。
　　针对该项险，公司将采取以下措施：
　　（1）公司与核心技术人员均订立劳动合同和保密协议，并依法约定各自的权利和义务。
　　（2）加强企业文化的建设，增强团队凝聚力；为其提供充分的发展空间和具有竞争力的薪酬待遇，以激发他们的工作热情。
　　（3）致力于营造和谐的工作氛围，增强其认同感和归属感。
　　（4）制定合理激励机制或计划，并积极实行，增加激励员工激发员工热情。
　　6、公司治理风险
　　公司自设立以来积累了丰富的经营管理经验，法人治理机制得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制。但是，随着公司业务规模的扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面进行调整，这对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。如果公司管理层的管理水平不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，公司将面临经营管理的风险。
　　为此，公司在相关中介机构的帮助下，从变更为股份公司开始，按照上市公司的要求，制定了《公司章程》和相关配套的管理制度，并组织公司管理层认真学习《公司法》、《公司章程》、公司“三会”议事制度及其他内控制度。公司将在主办券商等中介机构的帮助和督导下，严格按相关规则运作，以提高公司治理水平。
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