南方广利：更新招募说明书(2017年第2号)
南方广利回报债券型证券投资基金
&&&&&&招募说明书(更新)
&&&&&&(2017&年第&2&号)
&&&&基金管理人:南方基金管理有限公司
&&&基金托管人:中国工商银行股份有限公司
&&&&&&&&截止日:2017&年&11&月&03&日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&南方广利(2017&年第&2&号)招募说明书(更新)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&目录
§1&绪言............................................................................................................................................&4
§2&释义............................................................................................................................................&5
§3&基金管理人................................................................................................................................&8
§4&基金托管人..............................................................................................................................&18
§5&相关服务机构..........................................................................................................................&23
§6&基金份额的申购和赎回&..........................................................................................................&68
§7&基金的投资..............................................................................................................................&78
§8&基金的财产..............................................................................................................................&90
§9&基金资产估值..........................................................................................................................&91
§10&基金的收益与分配................................................................................................................&95
§11&基金的费用与税收&................................................................................................................&97
§12&基金的会计与审计................................................................................................................&99
§13&基金的信息披露..................................................................................................................&100
§14&风险揭示..............................................................................................................................&105
§15&基金合同的变更、终止和基金财产的清算&......................................................................&107
§16&基金合同的内容摘要&..........................................................................................................&110
§17&基金托管协议的内容摘要&..................................................................................................&128
§18&基金份额持有人服务&..........................................................................................................&142
§19&其他应披露事项..................................................................................................................&144
§20&招募说明书存放及其查阅方式&..........................................................................................&145
§21&备查文件..............................................................................................................................&146
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&南方广利(2017&年第&2&号)招募说明书(更新)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&重要提示
&&&&本基金经中国证监会&2010&年&9&月&1&日证监许可[&号文核准募集,本基金的基
金合同于&2010&年&11&月&3&日正式生效。
&&&&基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核
准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判
断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
&&&&本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投
资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,并承担基金
投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形
成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生
的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风
险等等。投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读请本基金的《招募说明书》
及《基金合同》。
&&&&基金的过往业绩并不预示其未来表现。
&&&&基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。
&&&&本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为&2017&年&11&月&3
日,有关财务数据和净值表现截止日为&2017&年&9&月&30&日(未经审计)。
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&南方广利(2017&年第&2&号)招募说明书(更新)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&§&1&绪言
&&&&本基金按照中国法律法规成立并运作,若基金合同、招募说明书的内容与届时有效的
法律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准。
&&&&本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证
券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以
下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)
以及《南方广利回报债券型证券投资基金基金合同》编写。
&&&&基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请
募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或
对本招募说明书作任何解释或者说明。
&&&&本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基
金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基
金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的
承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资
人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&南方广利(2017&年第&2&号)招募说明书(更新)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&§&2&释义
&&&在本招募说明书中除非文义另有所指,下列词语具有以下含义:
&&&本合同、《基金合同》&&&&&&&《南方广利回报债券型证券投资基金基金合同》及对本合同
的任何有效的修订和补充
&&&中国&&&&中华人民共和国(仅为《基金合同》目的不包括香港特别行政区、澳门特别行
政区及台湾地区)
&&&法律法规&&&&&&&中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规范性文件
&&&《基金法》&《中华人民共和国证券投资基金法》
&&&《销售办法》&&&&&&&《证券投资基金销售管理办法》
&&&《运作办法》&&&&&&&《证券投资基金运作管理办法》
&&&《信息披露办法》&&&&&&&《证券投资基金信息披露管理办法》
&&&元&中国法定货币人民币元
&&&基金或本基金&&&&&&&依据《基金合同》所募集的南方广利回报债券型证券投资基金
&&&招募说明书&&&&&&&&&&&&&&&&&《南方广利回报债券型证券投资基金招募说明书》,即用于
公开披露涉及本基金的相关信息,供基金投资者选择并决定是否提出基金认购或申购申请
的要约邀请文件,及其定期的更新
&&&托管协议&&&&&&&基金管理人与基金托管人签订的《南方广利回报债券型证券投资基金托管
协议》及其任何有效修订和补充
&&&发售公告&&&&&&&《南方广利回报债券型证券投资基金基金份额发售公告》
&&&《业务规则》&&&&&&&《南方基金管理有限公司开放式基金业务规则》
&&&中国证监会&中国证券监督管理委员会
&&&银行监管机构&&&&&&&中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机构
&&&基金管理人&南方基金管理有限公司
&&&基金托管人&中国工商银行股份有限公司
&&&基金份额持有人&根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份额的投资者
&&&基金代销机构&&&&&&&符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金代销业务
资格,并与基金管理人签订基金销售与服务代理协议,代为办理本基金发售、申购、赎回
和其他基金业务的代理机构
&&&销售机构&&&&&&&基金管理人及基金代销机构
&&&基金销售网点&&&&&&&基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&南方广利(2017&年第&2&号)招募说明书(更新)
&&&&&注册登记业务&&&&&&基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括投资者基金账户
管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人
名册等
&&&&&基金注册登记机构&&&&&&南方基金管理有限公司或其委托的其他符合条件的办理基金注
册登记业务的机构
&&&&&《基金合同》当事人&受《基金合同》约束,根据《基金合同》享受权利并承担义务的
法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
&&&&&个人投资者&符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资基金的自然人
&&&&&机构投资者&符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的在中国合法注册登记
并存续或经政府有关部门批准设立的并存续的企业法人、事业法人、社会团体和其他组织
&&&&&合格境外机构投资者&符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律
法规规定的可投资于中国境内合法募集的证券投资基金的中国境外的基金管理机构、保险
公司、证券公司以及其他资产管理机构
&&&&&投资者&个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允
许购买开放式证券投资基金的其他投资者的总称
&&&&&基金合同生效日&基金募集达到法律规定及《基金合同》约定的条件,基金管理人聘请
法定机构验资并办理完毕基金备案手续,获得中国证监会书面确认之日
&&&&&募集期&自基金份额发售之日起不超过&3&个月的期限
&&&&&基金存续期&《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间
&&&&&日/天&&&&公历日
&&&&&月&公历月
&&&&&工作日&上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日
&&&&&开放日&销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日
&&&&&T&日&申购、赎回或办理其他基金业务的申请日
&&&&&T+n&日&&&自&T&日起第&n&个工作日(不包含&T&日)
&&&&&认购&&&&&在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的行为
&&&&&发售&&&&&在本基金募集期内,销售机构向投资者销售本基金份额的行为
&&&&&申购&&&&&基金投资者根据基金销售网点规定的手续,向基金管理人购买基金份额的行
为
&&&&&赎回&&&&&基金投资者根据基金销售网点规定的手续,向基金管理人卖出基金份额的行
为
&&&&&巨额赎回&&&&&在单个开放日,本基金的基金份额净赎回申请(赎回申请总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过
上一日本基金总份额的&10%时的情形
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&南方广利(2017&年第&2&号)招募说明书(更新)
&&&&基金账户&&&&&基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有基金管理人管理
的开放式基金份额情况的账户
&&&&交易账户&&&&&各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理基金交易所
引起的基金份额的变动及结余情况的账户
&&&&转托管&投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从某一交易账户转入另一交易
账户的业务
&&&&基金转换&&&&&投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基金管理人管理的任一开放
式基金(转出基金)的全部或部分基金份额转换为基金管理人管理的任何其他开放式基金(转
入基金)的基金份额的行为
&&&&定期定额投资计划&&&&投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金
额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基
金申购申请的一种投资方式
&&&&基金收益&&&&&基金投资所得红利、股息、债券利息、证券投资收益、证券持有期间的
公允价值变动、银行存款利息以及其他收入
&&&&基金资产总值&&&&&基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和本基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和
&&&&基金资产净值&&&&&基金资产总值扣除负债后的净资产值
&&&&基金资产估值&&&&&计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值的过程
&&&&货币市场工具&&&&&现金;一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限在
三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券;期限在一年以内(含一年)的债券回购;期限
在一年以内(含一年)的中央银行票据;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流
动性的金融工具
&&&&指定媒体&&&&&中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站
&&&&不可抗力&&&&&&&&&&&&&&&本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
&&&&以上释义中涉及法律法规、业务规则的内容,法律法规、业务规则修订后,如适用本
基金,相关内容以修订后法律法规、业务规则为准。
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&南方广利(2017&年第&2&号)招募说明书(更新)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&§&3&基金管理人
3.1&基金管理人概况
&&&&名称:南方基金管理有限公司
&&&&住所及办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦&31-33&层
&&&&成立时间:1998&年&3&月&6&日
&&&&法定代表人:张海波
&&&&注册资本:3&亿元人民币
&&&&电话:(8
&&&&传真:(9
&&&&联系人:常克川
&&&&南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4&号文批准,由南方证券有限
公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000&年,经中国证监会
证监基金字[2000]78&号文批准进行了增资扩股,注册资本达到&1&亿元人民币。2005&年,经
中国证监会证监基金字[&号文批准进行增资扩股,注册资本达&1.5&亿元人民币。
2010&年,经证监许可[&号文核准深圳市机场(集团)有限公司将其持有的&30%股
权转让给深圳市投资控股有限公司。2014&年公司进行增资扩股,注册资本金达&3&亿元人民
币。目前股权结构:华泰证券股份有限公司&45%、深圳市投资控股有限公司&30%、厦门国际
信托有限公司&15%及兴业证券股份有限公司&10%。
3.2&主要人员情况
3.2.1&董事会成员
&&&&张海波先生,董事长,1963&年出生,籍贯安徽,工商管理硕士,十九年证券从业经历,
中国籍。曾任职中共江苏省委农工部至助理调研员,江苏省人民政府办公厅调研员。1998
年&12&月加入华泰证券,曾任总裁助理、投资银行部总经理、投资银行业务总监兼投资银行
业务管理总部总经理,华泰证券副总裁兼华泰紫金投资有限责任公司董事长、华泰金融控
股(香港)有限公司董事长、华泰证券(上海)资产管理有限公司董事长等职务,曾分管投
资银行、固定收益投资、资产管理、直接投资、海外业务、计划财务、人力资源等工作。
现任南方基金管理有限公司党委书记、董事长。
&&&&王连芬女士,董事,1966&年出生,籍贯天津,金融专业硕士,二十四年证券从业经历,
中国籍。历任赛格集团销售,深圳投资基金管理公司投资一部研究室主任,大鹏证券经纪
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&南方广利(2017&年第&2&号)招募说明书(更新)
业务部副总经理、深圳福虹路营业部总经理、南方总部总经理、总裁助理,第一证券总裁
助理,华泰联合证券深圳华强北路营业部总经理、渠道服务部总经理、运营中心总经理、
零售客户部总经理、执行办主任、总裁助理。现任华泰证券股份有限公司总裁助理兼深圳
分公司总经理。
&&&&张辉先生,董事,1975&年出生,籍贯浙江,管理学博士,十九年证券从业经历,中国
籍。曾任职于北京东城区人才交流服务中心、华晨集团上海办事处、通商控股有限公司、
北京联创投资管理有限公司。2003&年&2&月加入华泰证券,先后担任华泰证券资产管理总部
高级经理、证券投资部投资策划员、南通姚港路营业部副总经理、上海瑞金一路营业部总
经理、证券投资部副总经理、综合事务部总经理。现任华泰证券股份有限公司董事会秘书、
人力资源部总经理兼党委组织部长。
&&&&冯青山先生,董事,1966&年出生,籍贯江西,工学学士,中国籍。历任陆军第&124&师
工兵营地爆连副连职排长、代政治指导员、师政治部组织科正连职干事、陆军第&42&集团军
政治部组织处副营职干事、驻香港部队政治部组织处正营职干事、驻澳门部队政治部正营
职干事、陆军第&163&师政治部宣传科副科长(正营职)、深圳市纪委教育调研室主任科员、
副处级纪检员、深圳市纪委办公厅副主任、深圳市纪委党风廉政建设室主任。现任深圳市
投资控股有限公司董事、党委副书记、纪委书记、深圳市投控资本有限公司监事。
&&&&李平先生,董事,1981&年出生,籍贯四川,工商管理硕士,中国籍。历任深圳市城建
集团办公室文秘、董办文秘、深圳市投资控股有限公司办公室(信访办)高级主管、企业三
部高级主管。现任深圳市投资控股有限公司金融发展部副部长、深圳市城市建设开发(集团)
公司董事。
&&&&李自成先生,董事,1961&年出生,籍贯福建,近现代史专业硕士,中国籍。历任厦门
大学哲学系团总支副书记、厦门国际信托投资公司办公室主任、营业部经理、计财部经理、
公司总经理助理、厦门国际信托投资有限公司副总经理、工会主席、党总支副书记。现任
厦门国际信托有限公司党总支副书记、总经理。
&&&&王斌先生,董事,1970&年出生,籍贯安徽,临床医学博士,中国籍。历任安徽泗县人
民医院临床医生、瑞金医院主治医师、兴业证券研究所医药行业研究员、总经理助理、副
总监、副总经理。现任兴业证券研究所总经理。
&&&&杨小松先生,董事,1970&年出生,籍贯四川,经济学硕士,中国注册会计师,中国籍。
历任德勤国际会计师行会计专业翻译、光大银行证券部职员、美国&NASDAQ&实习职员、证监
会处长、副主任、南方基金管理有限公司督察长。现任南方基金管理有限公司总裁、党委
副书记。
&&&&姚景源先生,独立董事,1950&年出生,籍贯山东,经济学硕士,中国籍。历任国家经
委副处长、商业部政策研究室副处长、国际合作司处长、副司长、中国国际贸易促进会商
业行业分会副会长、常务副会长、国内贸易部商业发展中心主任、中国商业联合会副会长、
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秘书长、安徽省政府副秘书长、安徽省阜阳市政府市长、安徽省统计局局长、党组书记、
国家统计局总经济师兼新闻发言人。现任国务院参事室特约研究员、中国经济&50&人论坛成
员、中国统计学会副会长。
&&&&李心丹先生,独立董事,1966&年出生,籍贯湖南,金融学博士,国务院特殊津贴专家,
国务院学位委员会、教育部全国金融硕士专业学位教学指导委员会委员,中国籍。历任东
南大学经济管理学院教授、南京大学工程管理学院院长。现任南京大学-牛津大学金融创新
研究院院长、金融工程研究中心主任、南京大学创业投资研究与发展中心执行主任、教授、
博士生导师、江苏省省委决策咨询专家、上海证券交易所上市委员会委员及公司治理委员
会委员、上海证券交易所、深圳证券交易所、交通银行等单位的博士后指导导师、中国金
融学年会常务理事、国家留学基金会评审专家、江苏省资本市场研究会会长、江苏省科技
创新协会副会长。
&&&&周锦涛先生,独立董事,1951&年出生,中国香港籍,工商管理博士,法学硕士,香港
证券及投资学会杰出资深会员。历任香港警务处(商业罪案调查科)警务总督察、香港证券
及期货专员办事处证券主任、香港证券及期货事务监察委员会法规执行部总监。现任香港
金融管理局顾问。
&&&&郑建彪先生,独立董事,1964&年出生,籍贯北京,经济学硕士、工商管理硕士、中国
注册会计师,中国籍。历任北京市财政局干部、深圳蛇口中华会计师事务所经理、京都会
计师事务所副主任。现任致同会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人、中国证监会第三
届上市公司并购重组专家咨询委员会委员。
&&&&周蕊女士,独立董事,1971&年出生,籍贯广东,法学硕士,中国籍。历任北京市万商
天勤(深圳)律师事务所律师、北京市中伦(深圳)律师事务所律师、北京市信利(深圳)
律师事务所律师、合伙人。现任金杜律师事务所合伙人、全联并购公会广东分会会长、广
东省律师协会女律师工作委员会副主任、深圳市中小企业改制专家服务团专家、深圳市女
企业家协会理事。
3.2.2&监事会成员
&&&&吴晓东先生,监事会主席,1969&年出生,籍贯江苏,法律博士,中国籍。&历任中国
证监会法律部法规处副处长、上市公司监管部并购监管处副处长、上市公司监管部公司治
理监督处处长、发行监管部发审委处长、华泰证券合规总监、华泰联合证券党委书记、副
总裁、董事长。现任南方基金管理有限公司监事会主席、南方股权投资基金管理有限公司
董事长。
&&&&舒本娥女士,监事,1964&年出生,籍贯江西,大学本科学历,十九年证券从业经历,
中国籍。历任熊猫电子集团公司财务处处长、华泰证券计划资金部副总经理、稽查监察部
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&南方广利(2017&年第&2&号)招募说明书(更新)
副总经理、总经理、计划财务部总经理。现任华泰证券股份有限公司财务总监、华泰联合
证券有限责任公司监事会主席、华泰长城期货有限公司副董事长、华泰瑞通投资管理有限
公司董事。
&&&&姜丽花女士,监事,1964&年出生,籍贯浙江,大学本科学历,高级会计师,中国籍。
历任浙江兰溪马涧米厂主管会计、浙江兰溪纺织机械厂主管会计、深圳市建筑机械动力公
司会计、深圳市建设集团计划财务部助理会计师、深圳市建设投资控股公司计划财务部高
级会计师、经理助理、深圳市投资控股有限公司计划财务部经理、财务预算部副部长。现
任深圳市投资控股有限公司考核分配部部长、深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司董
事、深圳市建安(集团)股份有限公司董事、深圳市国际招标有限公司董事、深圳市深投物
业发展有限公司董事。
&&&&王克力先生,监事,1961&年出生,籍贯福建,船舶工程专业学士,中国籍。历任厦门
造船厂技术员、厦门汽车工业公司总经理助理、厦门国际信托有限公司国际广场筹建处副
主任、厦信置业发展公司总经理、投资部副经理、自有资产管理部副经理职务。现任厦门
国际信托有限公司投资发展部总经理。
&&&&林红珍女士,监事,1969&年出生,籍贯福建,工商管理硕士,中国籍。历任厦门对外
供应总公司会计、厦门中友贸易联合公司财务部副经理、厦门外供房地产开发公司财务部
经理、兴业证券计财部财务综合组负责人、直属营业部财务部经理、计划财务部经理、风
险控制部总经理助理兼审计部经理、风险管理部副总监、稽核审计部副总监、风险管理部
副总经理(主持工作)、风险管理部总经理。现任兴业证券财务部、资金运营管理部总经理、
兴证期货管理有限公司董事、兴业创新资本管理有限公司监事。
&&&&张德伦先生,职工监事,1964&年出生,籍贯山东,企业管理硕士学历,中国籍。历任
北京邮电大学副教授、华为技术有限公司处长、汉唐证券人力资源管理总部总经理、海王
生物人力资源总监、华信惠悦咨询公司副总经理、首席顾问。现任南方基金管理有限公司
党委组织部部长、人力资源部总经理、执行董事、南方资本管理有限公司董事。
&&&&苏民先生,职工监事,1969&年出生,籍贯安徽,计算机硕士研究生,中国籍。历任安
徽国投深圳证券营业部电脑工程师、华夏证券深圳分公司电脑部经理助理、南方基金管理
有限公司运作保障部副总监、市场服务部总监、电子商务部总监。现任南方基金管理有限
公司风险管理部总经理、执行董事。
&&&&林斯彬先生,职工监事,1977&年出生,籍贯广东,民商法专业硕士,中国籍。历任金
杜律师事务所证券业务部实习律师、上海浦东发展银行深圳分行资产保全部职员、银华基
金监察稽核部法务主管、民生加银基金监察稽核部职员。现任南方基金管理有限公司监察
稽核部董事。
3.2.3&公司高级管理人员
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&南方广利(2017&年第&2&号)招募说明书(更新)
&&&&张海波先生,董事长,简历同上。
&&&&杨小松先生,总裁,简历同上。
&&&&俞文宏先生,副总裁,中共党员,工商管理硕士,经济师,中国籍。历任江苏省投资
公司业务经理、江苏国际招商公司部门经理、江苏省国际信托投资公司投资银行部总经理、
江苏国信高科技创业投资有限公司董事长兼总经理。2003&年加入南方基金,曾任南方资本
管理有限公司董事长,现任南方基金管理有限公司副总裁、党委委员。
&&&&朱运东先生,副总裁,中共党员,经济学学士,中国籍。曾任职于财政部地方预算司
及办公厅、中国经济开发信托投资公司,2002&年加入南方基金,历任北京分公司总经理、
产品开发部总监、总裁助理、首席市场执行官,现任南方基金管理有限公司副总裁、党委
委员。
&&&&常克川先生,副总裁,中共党员,EMBA&工商管理硕士,中国籍。历任中国农业银行副
处级秘书,南方证券有限责任公司投资业务部总经理、沈阳分公司总经理、总裁助理,华
泰联合证券董事会秘书、合规总监等职务;2011&年加入南方基金,任职董事会秘书、纪委
书记、南方资本管理有限公司董事,现任南方基金管理有限公司副总裁、董事会秘书、纪
委书记。
&&&&李海鹏先生,副总裁,工商管理硕士,中国籍。曾任美国&AXA&Financial&公司投资部
高级分析师,2002&年加入南方基金管理有限公司,历任高级研究员、基金经理助理、基金
经理、全国社保及国际业务部执行总监、全国社保业务部总监、固定收益部总监、总经理
助理兼固定收益投资总监,现任南方基金管理有限公司副总裁、首席投资官(固定收益)、
南方东英资产管理有限公司(香港)董事。
&&&&鲍文革先生,督察长,中国民主同盟盟员,经济学硕士,中国籍。历任财政部中华会
计师事务所审计师,南方证券有限公司投行部及计划财务部总经理助理,1998&年加入南方
基金,历任运作保障部总监、公司监事、财务负责人、总经理助理,现任南方基金管理有
限公司督察长、南方资本管理有限公司董事。
3.2.4&基金经理
&&&&本基金历任基金经理为:2010&年&11&月至&2016&年&6&月,韩亚庆;2016&年&6&月至&2016
年&11&月,韩亚庆、刘文良;2016&年&11&月至今,刘文良。
&&&&刘文良先生,北京大学金融学专业硕士,具有基金从业资格。2012&年&7&月加入南方基
金,历任固定收益部转债研究员、宏观研究员、信用分析师;2015&年&2&月至&2015&年&8&月,
任南方永利基金经理助理;2015&年&12&月至&2017&年&2&月,任南方弘利基金经理;2015&年&12
月至&2017&年&5&月,任南方安心基金经理;2015&年&8&月至今,任南方永利基金经理;2016
年&6&月至今,任南方广利基金经理;2016&年&7&月至今,任南方甑智混合基金经理;2016&年
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11&月至今,任南方荣发、南方卓元基金经理;2017&年&5&月至今,任南方和利、南方和元、
南方纯元基金经理;2017&年&6&月至今,任南方高元基金经理;2017&年&8&月至今,任南方祥
元基金经理;2017&年&9&月至今,任南方兴利基金经理。
3.2.5&投资决策委员会成员
&&&&副总裁兼首席投资官(固定收益)、南方东英资产管理有限公司(香港)董事李海鹏先
生,总裁助理兼首席投资官(权益)史博先生,首席投资官(专户)兼权益专户投资部总经
理蒋峰先生,权益研究部总经理茅炜先生,交易管理部总经理王珂女士,权益投资部总经
理张原先生,指数投资部兼数量化投资部总经理罗文杰女士,现金投资部总经理夏晨曦先
生,固定收益投资部总经理李璇女士,固定收益专户投资部总经理乔羽夫先生,固定收益
研究部总经理陶铄先生。
3.2.6&上述人员之间不存在近亲属关系。
3.3&基金管理人的职责
&&&&1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回和登记事宜;
&&&&2、办理基金转型手续;
&&&&3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
&&&&4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
&&&&5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
&&&&6、编制中期和年度基金报告;
&&&&7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
&&&&8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
&&&&9、召集基金份额持有人大会;
&&&&10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
&&&&11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行
为;
&&&&12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。
3.4&基金管理人关于遵守法律法规的承诺
&&&&1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为,并承诺建立健全的内部控制制度,
采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生;
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&&&2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为,并承诺建立健全的内部风险控
制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:
&&&&&&&&(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
&&&&&&&&(2)不公平地对待管理的不同基金财产;
&&&&&&&&(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
&&&(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
&&&&&&&&(5)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。
&&&3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、
法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
&&&(1)越权或违规经营;
&&&(2)违反基金合同或托管协议;
&&&(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益;
&&&(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
&&&(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
&&&(6)玩忽职守、滥用职权;
&&&(7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息;
&&&(8)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;
&&&(9)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩
序;
&&&(10)贬损同行,以提高自己;
&&&(11)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
&&&(12)以不正当手段谋求业务发展;
&&&(13)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
&&&(14)其他法律、行政法规禁止的行为。
3.5&基金管理人关于禁止性行为的承诺
&&&为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:
&&&&&&&&1、承销证券;
&&&&&&&&2、向他人贷款或者提供担保;
&&&&&&&&3、从事承担无限责任的投资;
&&&&&&&&4、买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
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&&&&&&&&5、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票
或者债券;
&&&&&&&&6、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托
管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
&&&&&&&&7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
&&&8、依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
&&&如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序后可不受
上述规定的限制。
3.6&基金经理承诺
&&&1、依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最
大利益;
&&&2、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;
&&&3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息;
&&&4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
3.7&基金管理人的内部控制制度
&&&1、内部控制制度概述
&&&为了保证公司规范运作,有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风险,确保
基金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整,从而最大程度地保护基金份额持有
人的利益,本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制制度。
&&&内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理方法、操
作程序与控制措施的总称。内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章
等组成。
&&&公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是对各项基本管理制
度的总揽和指导,内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内
容。
&&&基本管理制度包括内部会计控制制度、风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、
基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制
度和紧急应变制度等。
&&&部门业务规章是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责
任、操作守则等的具体说明。
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&&&2、内部控制原则
&&&健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,
并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。
&&&有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有
效执行。
&&&独立性原则。公司各机构、部门、和岗位在职能上应当保持相对独立,公司基金资产、
自有资产、其他资产的运作应当分离。
&&&相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡,并通过切实可
行的措施来实行。
&&&成本效益原则。公司应充分发挥各机构、各部门及各级员工的工作积极性,运用科学
化的方法尽量降低经营运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制
效果。
&&&3、主要内部控制制度
&&&(1)内部会计控制制度
&&&公司依据《中华人民共和国会计法》等国家有关法律、法规制订了基金会计制度、公司
财务会计制度、会计工作操作流程和会计岗位职责,并针对各个风险控制点建立严密的会
计系统控制。
&&&内部会计控制制度包括凭证制度、复核制度、账务处理程序、基金估值制度和程序、
基金财务清算制度和程序、成本控制制度、财务收支审批制度和费用报销管理办法、财产
登记保管和实物资产盘点制度、会计档案保管和财务交接制度等。
&&&(2)风险管理控制制度
&&&风险控制制度由风险控制委员会组织各部门制定,风险控制制度由风险控制的目标和
原则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险类型的界定、风险控制的主要措施、
风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。
&&&风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险管理制度、财务风险控制
制度以及岗位分离制度、防火墙制度、岗位职责、反馈制度、保密制度、员工行为准则等
程序性风险管理制度。
&&&(3)监察稽核制度
&&&公司设立督察长,负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制
情况。督察长由总经理提名,董事会聘任,并经全体独立董事同意。
&&&督察长负责组织指导公司监察稽核工作。除应当回避的情况外,督察长享有充分的知
情权和独立的调查权。督察长根据履行职责的需要,有权参加或者列席公司董事会以及公
司业务、投资决策、风险管理等相关会议,有权调阅公司相关文件、档案。督察长应当定
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&南方广利(2017&年第&2&号)招募说明书(更新)
期或者不定期向全体董事报送工作报告,并在董事会及董事会下设的相关专门委员会定期
会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。
&&&公司设立监察稽核部门,具体执行监察稽核工作。公司配备了充足合格的监察稽核人
员,明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程。
&&&监察稽核制度包括内部稽核管理办法、内部稽核工作准则等。通过这些制度的建立,
检查公司各业务部门和人员遵守有关法律、法规和规章的情况;检查公司各业务部门和人
员执行公司内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情况。
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&§&4&基金托管人
&&&&(一)基金托管人基本情况
&&&&名称:中国工商银行股份有限公司
&&&&注册地址:北京市西城区复兴门内大街&55&号
&&&&成立时间:1984&年&1&月&1&日
&&&&法定代表人:易会满
&&&&注册资本:人民币&35,640,625.71&万元
&&&&联系电话:010-
&&&&联系人:郭明
&&&&(二)主要人员情况
&&&&截至&2017&年&6&月末,中国工商银行资产托管部共有员工&218&人,平均年龄&30&岁,95%
以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
&&&&(三)基金托管业务经营情况
&&&&作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自&1998&年在国内首家提供托管服务以
来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规
范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外
广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异
的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投
资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII&资产、
QDII&资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商
业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII&专户资产、ESCROW&等门类齐全
的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户
提供个性化的托管服务。截至&2017&年&6&月,中国工商银行共托管证券投资基金&745&只。自
2003&年以来,本行连续十四年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、
美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的&54
项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融
领域的持续认可和广泛好评。
&&&&(四)基金托管人的职责
&&&&1、以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
&&&&2、设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基
金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&南方广利(2017&年第&2&号)招募说明书(更新)
&&&3、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产
的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对
所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在名册登记、
账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
&&&4、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何
第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
&&&5、保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
&&&6、按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照基金合同的约定,根据基金管理
人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
&&&7、保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金
信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
&&&8、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格;
&&&9、办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
&&&10、对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人
在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合
同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
&&&11、保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料&15&年以上;
&&&12、建立并保存基金份额持有人名册;
&&&13、按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
&&&14、依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
&&&15、按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法自行
召集基金份额持有人大会;
&&&16、按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作;
&&&17、参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
&&&18、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管
机构,并通知基金管理人;
&&&19、因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任
而免除;
&&&20、按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金管理人
因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金利益向基金管理人追偿;
&&&21、执行生效的基金份额持有人大会的决议;
&&&22、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
&&&(五)基金托管人的内部控制制度
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&南方广利(2017&年第&2&号)招募说明书(更新)
&&&&中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业
的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控建设”的
做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托
管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,
强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。继&、、2011、
、2014&年八次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的
SAS70(审计标准第&70&号)审阅后,2015&年、2016&年中国工商银行资产托管部均通过
ISAE3402(原&SAS70)审阅,迄今已第十次获得无保留意见的控制及有效性报告,表明独立
第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中
国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。
目前,ISAE3402&审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。
&&&&1、内部风险控制目标
&&&&保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规
范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体
系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管
业务安全、有效、稳健运行。
&&&&2、内部风险控制组织结构
&&&&中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内控
合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总
行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。
资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,
在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业
务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。
&&&&3、内部风险控制原则
&&&&(1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于
托管业务经营管理活动的始终。
&&&&(2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约;
监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。
&&&&(3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控优
先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。
&&&&(4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其他
委托资产的安全与完整。
&&&&(5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善,
并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&南方广利(2017&年第&2&号)招募说明书(更新)
&&&(6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人员必
须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部
门。
&&&4、内部风险控制措施实施
&&&(1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职
责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取
了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独
立、网络独立。
&&&(2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者
和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内
部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进。
&&&(3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防线”、
“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,
增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务
与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。
&&&(4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、
处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。
&&&(5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,
定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制
定并实施风险控制措施,排查风险隐患。
&&&(6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路
的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
&&&(7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、应
用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为使演练更加接
近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机
演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业
务。
&&&5、资产托管部内部风险控制情况
&&&(1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直
接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健康、稳
定地发展。
&&&(2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工
的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险
管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&南方广利(2017&年第&2&号)招募说明书(更新)
的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同
岗位相互制衡的组织结构。
&&&(3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险防范
和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资产托管部
已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、
信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相
互制约机制。
&&&(4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产托管
业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将
建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业
务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同
等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。
&&&(六)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
&&&根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人对基金的投
资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基
金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金
收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查,
其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。
&&&基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律
法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应
及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基金托管人有权随时对
通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能
在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
&&&基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金
管理人限期纠正。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&南方广利(2017&年第&2&号)招募说明书(更新)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&§&5&相关服务机构
&&&&&5.1&销售机构
&&&&&5.1.1&直销机构
&&&&&&&&南方基金管理有限公司
&&&&&&&&住所及办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦&31-33&层
&&&&&&&&法定代表人:张海波
&&&&&&&&电话:5、
&&&&&&&&传真:0
&&&&&&&&联系人:张锐珊
&&&&&5.1.2&代销机构
&&&&&&&&广利&A/B&代销银行:
序号&&&&&&&&&&&代销机构名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&代销机构信息
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册地址:北京市西城区复兴门内大街&55&号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法定代表人:易会满
&1&&&&&&&中国工商银行股份有限公司&&&&&&&联系人:陶仲伟
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&客服电话:95588
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&网址:www.icbc.com.cn
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册地址:北京市西城区金融大街&25&号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&办公地址:北京市西城区闹市口大街&1&号院&1&号楼
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法定代表人:王洪章
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&电话:010-
&2&&&&&&&中国建设银行股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&传真:010-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&联系人:王嘉朔
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&客服电话:95533
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&网址:www.ccb.com
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册地址:北京市东城区建国门内大街&69&号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&办公地址:北京市东城区建国门内大街&69&号
&3&&&&&&&中国农业银行股份有限公司&&&&&&&法定代表人:周慕冰
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&客服电话:95599
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&网址:www.abchina.com
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册地址:北京市西城区复兴门内大街&1&号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法定代表人:陈四清
&4&&&&&&&&&中国银行股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&客服电话:95566
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&网址:www.boc.cn
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&南方广利(2017&年第&2&号)招募说明书(更新)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&办公地址:上海市银城中路&188&号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法定代表人:牛锡明&联系人:张宏革
5&&&&&&&交通银行股份有限公司&&&&&&&&联系电话:021-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&客服电话:95559
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&网址:www.bankcomm.com
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册地址:深圳市深南大道&7088&号招商银行大厦
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法定代表人:李建红&联系人:邓炯鹏
6&&&&&&&招商银行股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&客服电话:95555
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&网址:www.cmbchina.com
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册地址:北京市西城区金融大街&3&号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&办公地址:北京市西城区金融大街&3&号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法定代表人:李国华&联系人:王硕
7&&&&中国邮政储蓄银行股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&传真:(010)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&客服电话:95580
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&网址:www.psbc.com
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册地址:上海市浦东新区浦东南路&500&号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&办公地址:上海市中山东一路&12&号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法定代表人:高国富
8&&&&上海浦东发展银行股份有限公司&&&联系人:吴斌
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&联系电话:021-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&客服电话:95528
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&网址:www.spdb.com.cn
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册地址:北京市东城区朝阳门北大街&9&号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&办公地址:北京东城区朝阳门北大街&9&号东方文化
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&大厦
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法定代表人:李庆萍
9&&&&&&&中信银行股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&联系人:丰靖
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&电话:010-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&客服电话:95558
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&网址:http://bank.ecitic.com/
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册地址:广州市越秀区东风东路&713&号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法定代表人:杨明生
10&&&&&&广发银行股份有限公司&&&&&&&&联系电话:8,020-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&客服电话:400-830-8003
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&网址:www.cgbchina.com.cn
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册地址:北京市西城区复兴门内大街&2&号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&办公地址:北京市西城区复兴门内大街&2&号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法定代表人:洪崎
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&联系人:穆婷
11&&&&&中国民生银行股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&电话:010-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&传真:010-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&客服电话:95568
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&网址:www.cmbc.com.cn
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&24
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&南方广利(2017&年第&2&号)招募说明书(更新)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册地址:北京市西城区复兴门外大街&6&号光大大
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&厦
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&办公地址:北京市西城区太平桥大街&25&号中国光大
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中心
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法定代表人:唐双宁
12&&&&&中国光大银行股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&联系人:朱红
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&电话:010-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&传真:010-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&客服电话:95595
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&网址:www.cebbank.com
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&地址:深圳市深南东路&5047&号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法定代表人:谢永林
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&联系人:施艺帆
13&&&&&&平安银行股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&联系电话:021-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&客服电话:95511-3
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&网址:bank.pingan.com
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册地址:杭州市下城区庆春路&46&号杭州银行大厦
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&办公地址:杭州市下城区庆春路&46&号杭州银行大厦
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法定代表人:陈震山
14&&&&&&杭州银行股份有限公司&&&&&&&&联系人:金超龙
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&联系电话:5
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&客服电话:95398
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&网址:www.hzbank.com.cn
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册地址:上海市浦东新区银城中路&168&号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&办公地址:上海市浦东新区银城中路&168&号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法定代表人:金煜
15&&&&&&上海银行股份有限公司&&&&&&&&联系人:汤征程
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&联系电话:021-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&客服电话:95594
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&网址:www.bosc.cn
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册地址:北京市西城区金融大街甲&17&号首层
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&办公地址:北京市西城区金融大街丙&17&号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法定代表人:张东宁&联系人:赵姝
16&&&&&&北京银行股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&传真:010-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&客户服务电话:95526
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&网址:www.bankofbeijing.com.cn
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册地址:北京市西城区月坛南街&1&号院&2&号楼
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&办公地址:北京市西城区月坛南街&1&号院&2&号楼
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法定代表人:王金山
17&&&北京农村商业银行股份有限公司&&&联系人:鲁娟
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&电话:010-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&客服电话:--96198
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&网址:www.bjrcb.com
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&南方广利(2017&年第&2&号)招募说明书(更新)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册地址:山东省烟台市芝罘区海港路&25&号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&办公地址:山东省烟台市芝罘区海港路&25&号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法定代表人:叶文君&&&&联系人:王淑华
18&&&&&&烟台银行股份有限公司&&&&&&&&电话:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&传真:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&客服热线:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&网址:www.yantaibank.net
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册地址:上海市浦东新区银城中路&8&号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&办公地址:上海市浦东新区银城中路&8&号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法定代表人:冀光恒&&&&联系人:施传荣
19&&&上海农村商业银行股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&联系电话:021-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&客服电话:021-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&网址:www.srcb.com
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册地址:南京市中华路&26&号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&办公地址:南京市中华路&26&号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法定代表人:夏平
20&&&&&&江苏银行股份有限公司&&&&&&&&联系人:张洪玮
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&电话:025-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&客服电话:95319
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&网址:www.jsbchina.cn
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册地址:东莞市莞城区体育路&21&号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&办公地址:东莞市莞城区体育路&21&号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法定代表:卢国锋
21&&&&&&东莞银行股份有限公司&&&&&&&&联系人:吴照群
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&联系电话:1
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&客服电话:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&网址:www.dongguanbank.cn
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册地址:北京市东城区建国门内大街&22&号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&办公地址:北京市东城区建国门内大街&22&号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法定代表人:吴建
22&&&&&&华夏银行股份有限公司&&&&&&&&联系人:王者凡
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&联系电话:010-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&客服电话:95577
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&网址:www.hxb.com.cn
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册地址:山东省青岛市市南区香港中路&68&号华普
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&大厦
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&办公地址:山东省青岛市市南区香港中路&68&号华普
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&大厦
23&&&&&&青岛银行股份有限公司&&&&&&&&法定代表人:郭少泉
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&联系人:徐伟静
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&联系电话:5
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&客服电话:(青岛)96588,(全国)400-66-96588
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&网址:www.qdccb.com
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&26
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&南方广利(2017&年第&2&号)招募说明书(更新)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册地址:浙江省宁波市鄞州区宁南南路&700&号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路&345&号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法定代表人:陆华裕
24&&&&&&宁波银行股份有限公司&&&&&&&&联系人:胡技勋
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&联系电话:0
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&客服电话:95574
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&网址:www.nbcb.com.cn
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册地址:山东省临沂市沂蒙路&336&号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&办公地址:山东省临沂市兰山区北京路&37&号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法定代表人:钱进
25&&&&&&临商银行股份有限公司&&&&&&&&联系人:田宇
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&联系电话:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&客服电话:400-699-6588
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&网址:www.lsbchina.com
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册地址:武汉市江汉区建设大道&933&号汉口银行
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&大厦
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&办公地址:武汉市江汉区建设大道&933&号汉口银行
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&大厦
26&&&&&&汉口银行股份有限公司&&&&&&&&法定代表人:陈新民
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&联系人:周田
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&联系方式:027-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&客服电话:96558(武汉)、(全国)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&网址:www.hkbchina.com
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册地址:张家港市杨舍镇人民中路&66&号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&办公地址:张家港市杨舍镇人民中路&66&号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法定代表人:王自忠
&&&&&江苏张家港农村商业银行股份有
27&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&联系人:施圆圆
&&&&&&&&&&&&&&&限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&联系电话:2
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&客服电话:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&网址:www.zrcbank.com
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册地址:浙江省杭州市庆春路&288&号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&办公地址:浙江省杭州市庆春路&288&号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法定代表人:沈仁康
28&&&&&&浙商银行股份有限公司&&&&&&&&联系人:唐燕
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&联系电话:6
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&客服电话:95527
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&网址:www.czbank.com
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册地址:温州市车站大道&196&号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&办公地址:温州市车站大道&196&号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法定代表人:邢增福
29&&&&&&温州银行股份有限公司&&&&&&&&联系人:陈浩
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&联系电话:9
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&客服电话:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&网址:www.wzbank.cn
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&27
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&南方广利(2017&年第&2&号)招募说明书(更新)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册地址:重庆市渝中区邹容路&153&号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&办公地址:重庆市渝中区邹容路&153&号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法定代表人:甘为民
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&联系人:孔文超
30&&&&&&重庆银行股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&电话:023-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&传真:023-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&客服电话:400-70-96899
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&网址:www.cqcbank.com
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路&3038&号合
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&作金融大厦
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路&3038&号合
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&作金融大厦
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法定代表人:李光安
31&&&深圳农村商业银行股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&联系人:常志勇
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&联系电话:1
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&传真:5
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&客服电话:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&网址:www..com
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路&2&号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&办公地址:东莞市东城区鸿福东路&2&号东莞农商银
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&行大厦
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法定代表人:王耀球
32&&&东莞农村商业银行股份有限公司&&&联系人:杨亢
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&电话:0
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&传真:2
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&客服电话:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&网址:www.drcbank.com
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册地址:哈尔滨市道里区尚志大街&160&号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&办公地址:哈尔滨市道里区上江街&888&号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法定代表人:郭志文
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&联系人:李至北
33&&&&&&哈尔滨银行股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&电话:0
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&传真:2
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&客服电话:-95537
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&网址:www.hrbb.com.cn
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册地址:乌鲁木齐市新华北路&8&号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&办公地址:乌鲁木齐市新华北路&8&号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法定代表人:杨黎
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&联系人:余戈
34&&&&&乌鲁木齐银行股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&电话:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&传真:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&客服电话:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&网址:www.uccb.com.cn
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&28
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&南方广利(2017&年第&2&号)招募说明书(更新)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册地址:天津市河东区海河东路&218&号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&办公地址:天津市河东区海河东路&218&号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法定代表人:李伏安
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&联系人:王宏
35&&&渤海银行股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&电话:022-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&传真:022-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&客服电话:95541
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&网址:www.cbhb.com.cn
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册地址:广州市天河区珠江东路&30&号广州银行大
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&厦
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&办公地址:广州市天河区珠江东路&30&号广州银行大
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&厦
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法定代表人:姚建军
36&&&广州银行股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&联系人:唐荟
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&电话:020-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&传真:020-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&客服电话:020-96699
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&网址:www.gzcb.com.cn
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册地址:石家庄市平安北大街&28&号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&办公地址:石家庄市平安北大街&28&号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法定代表人:乔志强
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&联系人:郑夏芳
37&&&河北银行股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&电话:0
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&传真:7
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&客服电话:400-612-9999
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&网址:www.hebbank.com
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册地址:大连市中山区中山路&88&号天安国际大厦
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&办公地址:大连市中山区中山路&88&号天安国际大厦
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法定代表人:陈占维
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&联系人:朱珠
38&&&大连银行股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&电话:1
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&传真:1
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&客服电话:400-664-0099
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&网址:www.bankofdl.com
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册地址:安徽合肥安庆路&79&号天徽大厦&A&座
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&办公地址:合肥市安庆路&79&号天徽大厦&A&座
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法定代表人:李宏鸣
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&联系人:叶卓伟
39&&&徽商银行股份有限公司&&&电话:5
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&传真:4
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&客服电话:(安徽省外)、96588(安徽省
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&内)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&网址:www.hsbank.com.cn
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&29
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&南方广利(2017&年第&2&号)招募说明书(更新)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册地址:佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路&2
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&办公地址:佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路&2
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&号
&&&&&广东顺德农村商业银行股份有限&&&法定代表人:姚真勇
40
&&&&&&&&&&&&&&&&&公司&&&&&&&&&&&&&&&联系人:胡健强
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&电话:9
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&传真:5
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&客服电话:8
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&网址:www.sdebank.com
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册地址:天津市河西区友谊路&15&号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&办公地址:天津市河西区友谊路&15&号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法定代表人:李宗唐
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&联系人:李岩
41&&&&&&天津银行股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&电话:022-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&传真:022-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&客服电话:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&网址:www.bank-of-tianjin.com
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册地址:重庆市江北区洋河东路&10&号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&办公地址:重庆市江北区洋河东路&10&号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法定代表人:刘建忠
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&联系人:范亮
42&&&重庆农村商业银行股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&电话:023-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&传真:023-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&客服电话:023-966866
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&网址:www.cqrcb.com
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册地址:浙江省金华市光南路&668&号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&办公地址:浙江省金华市光南路&668&号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法定代表人:徐雅清
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&联系人:陈秀端
43&&&&&&金华银行股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&电话:1
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&传真:1
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&客服电话:400-711-6668
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&网址:www.jhccb.com.cn
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册地址:内蒙古包头市青山区钢铁大街&6&号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&办公地址:内蒙古包头市青山区钢铁大街&6&号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法定代表人:李镇西
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&联系人:张建鑫
44&&&&&&包商银行股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&联系电话:010-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&传真:010-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&客服电话:95352
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&网址:www.bsb.com.cn
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&南方广利(2017&年第&2&号)招募说明书(更新)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册地址:广州市天河区珠江新城华夏路&1&号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路&1&号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法定代表人:王继康&&&&联系人:刘强
45&&&广州农村商业银行股份有限公司&&&电话:020-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&传真:020-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&客服电话:95313
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&网址:www.grcbank.com
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册地址:广东省珠海市吉大九洲大道东&1346&号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&办公地址:广东省珠海市吉大九洲大道东&1346&号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法定代表人:刘晓勇&&&&联系人:李阳
46&&&&&珠海华润银行股份有限公司&&&&&电话:9
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&传真:3
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&客服电话:96588(广东省外加拨&0338
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&网址:www.crbank.com.cn
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册地址:常州市天宁区延宁中路&668&号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&办公地址:常州市天宁区延宁中路&668&号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法定代表人:陆向阳&&&&联系人:包静
&&&&&江苏江南农村商业银行股份有限
47&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&电话:9
&&&&&&&&&&&&&&&&&公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&传真:6
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&客服电话:96005
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&网址:www.jnbank.cc
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册地址:吉林省长春市东南湖大路&1817&号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&办公地址:吉林省长春市东南湖大路&1817&号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法定代表人:张宝祥&&&&联系人:孙琦
48&&&&&&吉林银行股份有限公司&&&&&&&&电话:7
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&传真:9
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&客服电话:400-88-96666(全国),96666(吉林省)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&网址:www.jlbank.com.cn
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册地址:杭州市建国中路&99&号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&办公地址:杭州市建国中路&99&号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法定代表人:张晨
&&&&&杭州联合农村商业银行股份有限&&&联系人:张强
49
&&&&&&&&&&&&&&&&&公司&&&&&&&&&&&&&&&电话:4
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&传真:4
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&客服电话:96596
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&网址:www.urcb.com
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册地址:四川省南充市涪江路&1&号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&办公地址:四川省南充市滨江中路一段&97&号&26&栋
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&泰和尚渡四川天府银行
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法定代表人:黄光伟
50&&&&&四川天府银行股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&联系人:樊海波
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&电话:028-
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