上个月开了6万的普票地址错了怎么办发现错了，如果这个月冲红，我能再开12万的金额吗？这样的话是不是要缴税

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-07-03 13:44 标签： 普票开错了怎么办
上月的普通发票开错了，怎么办_百度知道
上月的普通发票开错了，怎么办
上个月30日开的一张发票我把公司名称开错了，到这个月才发现，请问怎么处理，要到地税去冲红吗？求具体处理方法
主要是我发现后就做了退票处理，有人说不能做退票的
我有更好的答案
如果是普通发票的话，不必提供什么红字发票申请单，那是增值税发票，和这个不一样。如果是上个月的发票了，在确定本月开票总金额一定大于或等于你错开发票的金额的情况下，重新开具一张新的发票做退票。在税控系统里选择一张新的发票后，点击退票，付款人是你要退的那张发票的发票号码，这样就自动会出现是负数的相等金额，把这张发票按正常发票的顺序打印出来，就做好了退票。再开一张正确的发票。这样，你这个月依然交上个月你打印的那个金额的发票的税金，下个月的时候，因为做了退票又重新开的，就不必再重复缴纳这部分的税金了。
采纳率：57%
普通发票，应该去国税局，而不是地税局。提供开具红字发票申请单，蓝字发票复印件，并写明哪里开错了
红字冲回，重开。
还是咨询当地税务机关为好。
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增值税普通发票名称一个字开错了，但对方没看出来
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2015年12月开的普通发票名称一个字打错，但对方没发现，请问需要把发票要回来冲红吗
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如果是,可直接收回后开红字发票,然后再开一张正确的.祝您工作愉快!
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如果是增值税普通发票,可直接收回后开红字发票,然后再开一张正确的.祝您工作愉快!
可是那张票是去年12月开的，如果要回来红冲再重新开的话，对方会不会涉及到所得税调整的问题呀，如果是这样就很麻烦
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是去年12月份的票哦，跨年了，我担心冲红再开的话，客户会不会涉及到所得税调整的问题呀，就是说那张票入不了去年12月的成本了，票面金额很大
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好的，谢谢
中国会计社区官方微信公众号：会计通。我上个月开了一张增值税普通发票，这个月可以红字冲回去然后再重新开增值税专用发票吗？_百度知道
我上个月开了一张增值税普通发票，这个月可以红字冲回去然后再重新开增值税专用发票吗？
因为发票是3月份开的，我客户这个月变成一般纳税人了，所以他要我们重新给他开增值税专用发票
我有更好的答案
当然可以啦。但是一定要开红字发票，不能单纯账面冲回。
我红字发票冲回以后，可以开增值税专用发票吗？
可以。开红票是为了让你开票系统里面不至于重复计算销项税。你专用发票随时都可以开的。
采纳率：56%
可以，你要先填写一个红冲发票申请单，去税局服务大厅，让工作人员给你盖章，开具出来一个允许填开红冲发票的单子之后，你再把3月份开的发票对应的开出来一个负数发票，填开的时候是数量是负数，单价是正数。开具之后打印出来做账用，接着你就可以开具正确的增值税专用发票了。
可以换成增值税专用发票，只要你的商品符合增值税专用发票的开具标准。
你可以在开一张负数发票，冲销你那张普通发票，账务处理用红字，再开张增值税专用发票。
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我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。对方把我们的税号开错了，要是我不认证，做普票使用可以的吗？_百度知道
对方把我们的税号开错了，要是我不认证，做普票使用可以的吗？
对方把我们的税号开错了，上个月收到的票，我这个月去认证时才发现。因为金额比较小，税额也很少，要是我不认证不做抵扣了，做普票使用可以的吗？这样就不用去做红冲了？
我有更好的答案
1、该票应该定性为未按照规范开具的增值税专用发票，开票人应予以注销发票或红冲后，重新依法开具正确的发票；2、作为受票方，取得该有误发票，则不得作为合法票据列支成本费用，应要求开票方重新开具发票（办理恰当的退票或红冲等相关手续），否则，所列支成本费用不得税前扣除，应予以调增企业所得税应纳税所得额；3、因此，该发票不得作为普票使用，如跨月，应予办理红冲等手续，要求对方重新开具。
非常感谢！！另，还有个问题：我方是不是还需要去税务局开具红字发票通知单？因特殊原因，所管税务局在异地，过去实在不便；所以想知道，是只要自己内部一张退票单及退还开错的发票给对方公司即可？还是需要得去趟税务局开具红字发票通知单。求解：）
请看所发私信
采纳率：92%
这取决于你属于什么样的企业。 如果小规模的工业企业，税率为6％; 如果小规模商业企业，税率为4％。 （前两次不扣税）如果是一般纳税人，那么税率为17％。 （可以抵税）
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普通发票开错隔月作废如何处理？
大家好，普通发票开错，隔月应该红冲，但是在不清楚的情况下，我隔月拿回已开发票第二联并对一式三联做了作废处理，这种情况下该怎么办？还能红冲吗？会不会被处罚？
我有更好的答案
增值税发票跨月不能作废只能开具红字发票冲回。具体情况如下：1.一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。 经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。 经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 2.《申请单》一式两联：第一联由购买方留存；第二联由购买方主管税务机关留存。 《申请单》应加盖一般纳税人财务专用章。 主管税务机关对一般纳税人填报的《申请单》进行审核后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》《通知单》应与《申请单》一一对应。 通知单》一式三联：第一联由购买方主管税务机关留存；第二联由购买方送交销售方留存；第三联由购买方留存。 《通知单》应加盖主管税务机关印章。 《通知单》应按月依次装订成册，并比照专用发票保管规定管理。 3.购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出，未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额，待取得销售方开具的红字专用发票后，与留存的《通知单》一并作为记账凭证。4. 销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具。 红字专用发票应与《通知单》一一对应。
现在你的处理是只能冲红，而不是将退回来的发票粘进该本发票作废．因为这笔收入在上月已经做收入了，当月已经申报交税了．发票退回来后你粘回作废，那么本月再开一张数发票，本月又要进行申报交税，想想你只有一笔收入，但两次开票你就必然多交税金．所以，现在就将退回来的第二联作为本期开据红字发票依据，开一张相同金额本月日期的红字发票，然后在开一张相同金额蓝字发票就好了．这样一张红票与一张蓝票税金相抵，并未产生任何税金．这样处理符合税务局要求与单位作账的需求，不会被处罚．
本回答被提问者采纳
1、根据收回的发票，填开一张红字普通发票（冲上月误填发票，并将收回发票附在发票存根联上，作开红字发票的凭据）；
2、再开一张蓝字普通发票（并交给购方）。
在第二个月应该做红冲，就是开一张红字发票，而且错的发票不能作废，应该和开的红字发票一起记入凭证，别忘了还要冲成本。
去税务机关开张红字发票冲一下就好了。
重新开一张红票，将一，三联换下。
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