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JHA危险分析总表.doc 67页
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工作危害分析（JHA）记录表
Job Hazard Analysis
中国石化集团第二建设公司
1、焊工作业-------------------------------------------------------------------------1
2、火焊（气割）作业------------------------------------------------------------------3
3、铆工作业--------------------------------------------------------------------------5
4、起重吊装作业---------------------------------------------------------------------7
5、储罐罐壁板组装作业----------------------------------------------------------------9
6、球罐组装作业---------------------------------------------------------------------11
7、高处作业-------------------------------------------------------------------------13
8、脚手架搭设（拆除）作业-------------------------------------------------------------15
9、施工用电作业---------------------------------------------------------------------17
10、铝镁刨刀作业--------------------------------------------------------------------19
11、球罐热处理作业------------------------------------------------------------------20
12、车辆运输作业-------------------------------------------------------------------22
13、储罐、球罐试压（打压）作业------------------------------------------------------23
14、储罐、球罐施工动火作业----------------------------------------------------------25
15、二氧化碳气体保护焊（CO2）作业----------------------------------------------------26
16、自动焊（大挂车）焊接作业----------------------------------------------------------27
17、喷沙除锈作业-------------------------------------------------------------------29
18、涂装作业-----------------------------------------------------------------------30
19、探伤作业-----------------------------------------------------------------------31
20、海岛施工作业--------------------------------------------------------------------33
21、γ源作业-----------------------------------------------------------------------34
22、X射线作业----------------------------------------------------------------------36
23、磁粉检测-----------------------------------------------------------------------37
24、渗透检测-----------------------------------------------------------------------3
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2016年标准化工作总结(精简版）,标准化建设工作总结,标准化工作总结,安全标准化工作总结,标准化管理工作总结,企业标准化工作总结,旅游标准化工作总结,质监局标准化工作总结,质量标准化工作总结,标准化试点工作总结
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2016年标准化工作总结(精简版）
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3秒自动关闭窗口史上最全安全生产“台账”！有啥理由不收藏？
说起安全生产台账
不少单位都认为安全生产台账可有可无
更不会在“怎么做”“如何做的更好”上花心思
但是你知道吗？
健全安全生产台账资料
是相关法律法规赋予各单位的一项义务
也是安全生产管理工作的一项重要内容！
一旦发生安全生产事故
事故调查的手段之一就是查阅安全生产台账
为事故原因分析提供数据资料
等到追究责任的时候那可就为时已晚
这台账，说不定哪天就成了你的“护身符”
你说它重要不重要？！
如何做好安全生产台账？
赶紧往下看
这份“企业安全生产档案目录”可参考！
安全生产规章制度
1. 安全生产责任制度；
2. 安全培训教育制度；
3. 安全检查和隐患整改管理制度；
4. 安全检维修管理制度；
5. 安全作业管理制度（含八大危险作业）；
6. 危险化学品安全管理制度；
7. 生产设施安全管理制度(可做成一个通用制度，下含特种设备安全管理制度、建(构)物安全管理制度、电气安全管理制度、安全防护设施管理制度、劳保用品管理制度、消防及应急设施及器材装备管理制度、监视和测量装置管制度)；
8. 安全投入保障制度（安全生产费用管理制度）；
9. 劳动防护用品（具）和保健品发放管理制度；
10. 事故管理制度（包括事故报告制度）；
11. 职业卫生管理制度；
12. 仓库、罐区安全管理制度；
13. 安全生产会议管理制度；
14. 剧毒化学品安全管理制度;
15. 安全生产奖惩管理制度；
16. 防火、防爆、防尘、防毒管理制度；
17. 消防管理制度；
18. 禁火、禁烟管理制度（可纳入防火防爆管理制度）；
19. 特种作业人员管理制度。
其他制度：
1. 安全生产委员会（安全领导小组）章程；
2. 安全责任考核制度（应规定考核职责、频次、方法、标准、奖惩办法等）；（纳入安标绩效考核制度中）
3. 风险评价程序或指导书；
4. 重大危险源管理制度；
5. 识别和获取适用的安全生产法律法规标准的管理制度；
6. 建设项目安全设施“三同时”管理制度；
7. 关键装置、重点部位安全管理制度；
8. 监视和测量设备管理制度；
9. 生产设施安全拆除和报废管理制度；（纳入生产设施安全管理制度中）
10. 承包商管理制度；
11. 供应商管理制度；（我公司命名为供方管理程序）
12. 变更管理制度；
13. 生产作业场所职业危害因素检测制度；
14. 安全标准化绩效考核制度；
15. 安全生产规章制度和操作规程评审和修订管理制度；
16. 应急救援管理制度。
安全工作台帐
1. 生产设施台帐（设备设施一览表、重要设备台帐、特种设备台帐、建构筑物台帐、安全设施台帐、监视和测量设备校验台帐）；
其中包括：
（1）设备设施一览表（栏目设置应包括设备名称、工艺位号、规格型号、材质、重量、生产厂家、容积、出厂日期、安装日期、投产日期、图号、价格等内容）
（2）重要设备台帐（栏目设置应包括设备位号、设备名称、按涉及的需求重点进行管理的相关因素（剧毒化学品、重大危险源、重要环境因素、特种设备规范、对关联系统安全环保重要连带影较大范围影响）、生产管理及技术要求、实施情况等内容）；
（3）特种设备台帐（栏目设置应包括设备名称、工艺位号、制造单位、出厂编号、使用证编号、设备注册代号、定检日期、检验结果、复查日期等内容）；
（4）建构筑物台帐（栏目设置应包括种名称、位置、设计单位、施工单位、竣工日期、设计使用年限、占地面积、结构形式、防火等级等内容）；
（5）安全设施台帐（栏目设置应包括种类、名称、位置、数量、责任人等内容）；
（6）监视和测量设备管理台帐（包括易燃易爆、有毒有害、防雷防静电等监视测量设备和压力表、温度计、液位计等，设置栏目应包括分类、名称、安装位置、规格型号、测量范围、精度等级、编号、制造单位、检定周期、检定结果、复检日期等内容）；
2. 职业卫生防护设施台帐（主要包括防尘、防毒、防暑降温等设施，如冲淋器、洗眼器等；栏目设置应包括：种类、名称、位置、校验、维护日期、更新情况、责任人等内容）；
3. 防护急救器具台帐（如空气呼吸器等，栏目设置应包括器材名称、使用单位、存放位置、数量、保管负责人、领取时间、使用维护情况等内容）；
4. 个体防护用品发放台帐（记录发放和更换等情况）；
5. 安全警示标识台帐（包括标识类别、标识名称、单位、设置地点、设置时间、数量、维护责任人等内容）；
6. 灭火器材台帐（栏目设置同上）；
7. 事故台帐（内容包括事故时间、事故类别、伤亡人数、损失大小、事故经过、救援过程、事故教训、“四不放过”处理等内容）；
8. 隐患整改台帐（应含隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期等项目内容）；
9. 安全检查台帐（包括检查时间、检查形式、检查对象、参加人员、发现问题及处理情况等内容）；
10. 各类作业证审批台帐（按作业类别分别设立台帐）；
11. 安全费用提取及使用台帐（安全费用包括：完善、改造和维护安全防护设备、设施，应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护，安全检查与评价，重大危险源、重大事故隐患评估、整改监控，安全技能培训，应急演练发生的费用等）；
12. 新职工三级安全教育台帐（包括姓名、性别、出生年月、文化程度、人厂时间、车间或部门、工种、培训学时（厂级、车间、班组）、考试绩[厂级、车间、班组]）；
13 .特种作业人员台帐（包括单位、工种、姓名、性别、出生年月、文化程度、专业工龄、培训单位、考核成绩含理论和实作、取证时间、复审时间、发证编号等内容）。
1. 重大危险源档案（包括危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评估报告、检测报告等）；
2. 重大隐患档案（包括重大隐患评价报告与技术结论、评审意见、隐患治理方案（五定）、竣工验收报告）；
3. 特种设备档案（包括特种设备原始资料和检维修资料、注册登记证、定期检验检测报告等）；
4. 从业人员安全培训教育档案（一人一档，可做成员工安全培训登记表，包括姓名、身份、培训时间（开始时间、结束时间）、培训班名称、培训内容、举办单位、考核成绩等内容）；
5. 关键装置、重点部位档案（包括名录（危险物质名称、数量、性质、位置）、管理制度、安全检查报告等）；
6. 承包商档案（包括承包商资格预审、选择，承包商开工前准备的确认和承包商表现评价、续用等资料）；
7. 供应商档案（包括供应商资格预审、选择，供应商续用评价和经常识别与采购有关的风险等资料）；
8. 化学品档案（包括1. 化学品普查表2. 化学品建档登记表3. 危险性不明的化学品鉴别分类报告（若有）4. 危险化学品安全技术说明书和安全标签5. 非危险品的理化、燃爆数据和危害）；
9. 职业卫生档案（包括1. 职业病危害项目申报表，2. 职业卫生管理制度、操作规程和应急救援预案，3. 职业病防治工作计划和实施方案，4. 职业危害因素监测、评价结果（报告），5. 职业病防护设施台帐，6. 劳动者个人防护用品台帐）；
10. 从业人员健康监护档案（包括1. 劳动者的职业史和职业中毒危害接触史，2. 相应作业场所职业中毒危害因素监测结果，3. 职业健康检查结果及处理情况，4. 职业病诊疗等劳动者健康资料）。
计划与总结
1. 年度安全工作计划（公司及所有部门均应有计划，公司的计划应包括安全投入计划，当然安全投入计划也可单列）；
2. 年度综合检修计划（含安全设施检维修计划，计划应做到“五定”：定检修方案、检修人员、安全措施、检修质量、检修进度）、检修方案；
3. 安全培训教育计划（可单列，也可纳入安全工作计划）；
4. 年度职业卫生防治计划（也可纳入年度安全工作计划）；
5. 安全检查计划（每次综合检查及专项检查前，年初应有个总计划可纳入安全工作计划）；
6. 班组活动计划（可每季度制定）；
7. 隐患整改计划（方案）；
8. 公司及所有部门均应有年度工作总结；专项安全活动结束后也应有总结。
应急预案及演练
1. 事故应急救援预案；
2. 重大危险源应急预案（可与事故应急救援预案合并，即可做成综合预案及现场处置方案）；
3. 关键装置、重点部位应急预案（现场处置方案）。公司应急预案，应整合成一个有机整体。小公司的专项应急预案最好是合并到公司综合预案及现场处置方案中。
4. 应急预案评审记录；
5. 应急预案备案证明（上级部门及协作单位签收记录）；
6. 应急须知向社会告知（如信息卡及发放记录）；
7. 应急救援预案培训记录；
8. 应急演练方案；
9. 应急演练记录；
10. 应急演练效果评价报告。
原始过程记录
1. 安全会议记录（安委会例会、安全员例会、生产经营调度会等）；
2. 厂、车间值班记录；
3. 安全目标完成的考核记录；
4. 安全责任考核记录（安全奖惩原始记录）；
5. 作业活动清单；
6. 设备设施清单；
7. 工作危害分析（JHA）及风险评价表（记录）；
8. 安全检查表分析（SCL）及风险评价表（记录）；（危害辨识及风险评价清单或报告）
9. 重大风险及控制措施清单；
10. 风险评价结果培训记录（以班组为单位组织的，可记入班组活动记录中）；
11. 年度风险评价（评审）及风险控制效果评审（检查）记录（报告）；
12. 重大危险源定期检测（报告）记录；
13. 重大危险源评估报告；
14. 重大危险源监控记录；
15. 企业适用安全生产法律法规及其他要求清单（及更新记录）；
16. 企业适用安全生产法律法规及其他要求宣传、培训记录（在会议、班组活动记录中有也可以）；
17. 企业适用安全生产法律法规及其他要求向相关方传达的记录；
18. 法律法规及其他要求符合性评价报告（每年至少次）；
19. 不符合项原因和责任分析及整改落实情况记录；
20. 安全生产规章制度和操作规程定期评审记录；
21. 安全培训教育计划变更记录；
22. 从业人员（含管理人员）上岗前培训及年度再教育考试（核）记录；
23. “四新”培训考试（核）记录；
24. 新职工“三级”安全教育记录；
25. 转岗、复工二、三级安全教育记录；
26. 外来参观、学习人员安全须知培训记录；
27. 外来施工单位作业人员安全培训记录（厂级、车间级）；
28. 班组安全活动记录；
29. 安全培训教育需求识别记录（包括所有基层单位）；
30. 安全培训教育效果评价报告（记录）；
31. 安全设施专人管理（检查）记录（可纳入安全员检查表、所在岗位负责人检查记录）；
32. 安全设施检修记录；
33. 安全阀、压力表校验记录（可制成表格形式，压力表校验记录表应包括名称、安装位置、测量范围、精度等级、编号、制造单位、校验日期、红线位置等内容；安全阀校验记录应包括安装位置、安全阀型号、工作压力、起跳压力、回座压力、校验日期、校验结果、下次校验日期等内容）；
34. 防雷防静电、易燃有毒气体浓度监测报警装置测量校验记录（报告）；
35. 安全联锁装置试验维护记录；
36. 关键装置、重点部位承包人承包点安全活动记录；
37. 关键装置、重点部位年度安全检查报告；
38. 安全生产管理部门考核承包人到位情况记录；
39. 检维修记录（包括年度（月）综合检修计划、日常检维修计划的落实情况）；
40. 检维修交出及验收单；
41. 有关管理部门（如安全部门）对检维修现场检查记录；
42. 作业许可证存根（包括动火、进入受限空间、破土、临时用电、盲板抽堵、断路、登高、起重作业等）；
43. 作业风险分析记录（可与作业证记录合并）；
44. 承包商施工作业现场安全管理（检查）记录；
45. 危险化学品出入库记录；
46. 变更（人员、工艺、技术、设施、机构等）申请及验收表（记录）；
47. 应急咨询服务值班记录；
48. “一书一签”培训记录；
49. 产品“一书一签”发放记录；
50. 作业场所职业危害因素定期检测记录；
51. 劳动防护用品（器具）定期校验及检查记录；
52. 应急抢险与救援记录、防护器具使用情况记录；
53. 应急救援器材检查维护记录（可放在专柜中，定期收集存档）；
54. 安全警示标志标识检查维修记录；
55. 各类安全检查表（记录）；
56. 隐患整改通知书；
57. 隐患整改验收及实施效果验证记录；
58. 安全标准化绩效考核记录。
1. 安全标准化实施方案及推进过程相关资料；
2. 文件化的安全生产方针、目标；
3. 企业主要负责人安全承诺书（亲笔签名）；
4. 企业各级、各类人员年度安全目标责任书（内容有针对性，不能千篇一律）；
5. 建立安全生产委员会的书面文件；
6. 安全管理网络体系框图；
7. 主要负责人、安全生产管理人员安全资格证书；
8. 特种作业人员、安全培训合格证书；
9. 安全费用提取的标准资料；
10. 工伤保险缴费凭证；
11. 生产设施建设“三同时”文件、建设“六阶段”的资料和审查意见；
12. 各种报警器、检测仪器的说明书；
13. 安全阀、压力表、温度计、液位计等安全附件的技术资料；
14. 特种设备定期检验报告；
15. 多个承包商交叉作业的安全管理协议（可写入合同中）；
16. 生产设施拆除方案、风险评价以及报废验收资料；
17. 承包商施工现场管理情况的资料（入厂证管理、培训教育管理、各种作业活动相关手续的管理、施工人员劳动保护用品管理、安全设施管理、安全联席会议管理、安全检查管理等）；
18. 职业危害申报表；
19. 事故调查处理报告（含未遂事故）。
安全检查表
1. 各级综合检查；
2. 专业检查；
3. 季节性检查；
4. 节假日检查；
5. 四不两直突击检查；
6. 日常检查。
各企业赶紧对照一下
尽快健全安全生产台账
等到事故发生之后才想到要补齐台账
那一切都来不及了！
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企业如何进行风险分级管控.ppt 81页
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企业如何进行风险分级管控
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——综合性隐患排查。是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面检查。 ——专业性隐患排查。是指对区域位置及总图布置、工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等系统分别进行的专业检查。 ——专项隐患排查。是指根据企业自身需要、上级政策要求以及事故发生后针对性开展的专项检查。
按照指南要求，各相关层级的部门和单位对照隐患排查，并题写隐患排查治理记录表，见表3。 第二步：实施隐患排查 举例： 举例：查隐患 公司应在厂区安全宣传橱窗或其它明显部位，对每次排查出的事故隐患进行公示，公示格式样表参见表4所示。 第三步：隐患排查治理公示 每次隐患排查工作结束后，尽快下发隐患排查治理通知单，通知单样表参见表5所示。涉及重大事故隐患的，在“备注”栏内，注明”重大“字样。 第四步：隐患排查治理通知单 被通知单位应根据隐患排查治理通知单要求完成隐患整改，并填写反馈“事故隐患整改反馈表”。尤其要对隐患存在原因进行分析，以便制定整改措施的系统性。事故隐患整改反馈表样表见表6所示。 第五步：事故隐患整改反馈信息表 由于重大事故隐患导致发生的事故后果严重，因此需要企业特别关注。涉及重大事故隐患的整改完成后，应填写重大事故隐患销号记录。见表7所示。 第六步：重大事故隐患销号记录 企业应建立健全事故隐患管理台账，填写事故隐患分类汇总表。见表8所示。 第七步：建立事故隐患分类汇总表 单位名称 单位负责人 隐患名称 隐患类型 发现时间 治理完成时限 隐患概况：（包括隐患形成原因、可能影响范围、造成的死亡人数、造成的职业病人数、造成的直接经济损失） 主要治理方案：（包括治理措施、所需资金、完成时限、治理期间采取的防范措施和应急措施） 整
要 负 责 人 意
见 重大隐患登记及整改销号审批样表 * *
《指南》规定确定为重大事故隐患的一般原则是： ①违反法律法规有关规定，企业必须停产停业整顿的 ②涉及重大危险源、重要装置的隐患 ③涉及多人滞留，暴露10人以上的（管道30人以上） ④危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的 ⑤因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患 ⑥市级以上负有安全监管职责的部门认定为属于重大事故隐患的 * *
部分企业以下情况可直接判定为重大事故隐患： （1）新建、改建、扩建建设项目的安全生产设施、职业病防治设施未按照依法批准的设计组织施工。（2）冶金企业超能力、超强度或者超定员组织生产。（3）风险评价出的不可承受的风险。（4）是易燃、可燃液体、气体储罐未按规定设置固定灭火、冷却设施。（5）同一区域有两类以上特种设备、设施未按规定检测、检验或两种以上特种作业人员无证上岗。（6）使用国家淘汰、禁止使用工艺、设备的。（7）一、二级危险源（风险点）和重大危险源的主要设备及主要安全设施存在的隐患。（8)人员密集场所（9人以上）重要的安全设施的隐患。(9)因外部因素造成的难以整改的隐患。(10)市级以上主管部门检查的隐患。 注：企业进行隐患排查的频次应满足： (1)一线作业人员应进行班前、班中及班后现场巡检； (2)基层车间管理人员、技术人员每天至少一次对生产现场进行相关专业检查； (3)基层车间应结合岗位责任制检查，至少每周组织一次隐患排查； (4)企业各专业职能部门应根据安全生产责任制要求，至少每月开展一次有针对性专业隐患排查； (5)企业至少季度组织一次综合性隐患排查； (6)当获知同类企业发生伤亡及险情等事故时，应举一反三，及时进行事故类比隐患开展专项检查。
隐患排查周期 　　企业应根据法律、法规要求，结合企业生产工艺特点，确定综合、专业、专项、季节、日常等隐患排查类型的周期。
企业在隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括：--隐患排查治理制度；--隐患排查治理台账；--隐患排查项目清单等内容的文件成果。
重大事故隐患排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，应单独建档管理。 文件管理 管好安全生产工作 就是有效保护生命
功德无量！ *
相识就有缘分！
相知就是情分！
联系电话：
* * 序号 风险点名称 风险点 详细位置 易出现的事故类型 伤亡/财产损失预测 风险等级 风险管控责任部门 典型控制措施 （参照较大危险因素辨识与防范指导手册、相关标准、同行经验制定） 采取管控措施情况 存在隐患情况 监管责任部门 1? 煤气发生炉 略 ?煤气泄漏。 火灾 爆炸 中毒和窒息 ?三人以上死亡 ?一级 煤气
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