沅陵县环境卫生管理所2019年部门预算说明

　　一、部门基本概况 

沅陵县环境卫生管理所服务于社会的公益性事业单位为县城城市环境卫生提供保障。主要职能有：1、城市市容环境卫生管理；2、城市公共清扫、清运、保洁；3、城市清洗、洒水降尘；4、公共废弃物无害化处理；5、垃圾无害化处理场的生产运行忣管理

本部门由一个全额拨款事业单位（沅陵县环境卫生管理所）组成

编制情况和实有人员情况：现实有人员370人，其中：核定全额事业編制44名人事代理人员26人，公益性岗位70人临时人员230人，退休人员78人　　

纳入2019年部门预算编制范围的单位：沅陵环境卫生管理所

　三、部門收支总体情况 

1. 收入预算2019年年初预算数2177.37万元，其中经费拨款1796.37万元，纳入一般公共预算管理的非税收入381万元纳入专户管理的非税收入0萬元。收入比2018年减少54.94万元主要一般性支出压缩。

2. （二）支出预算2019年年初预算数2177.37万元，其中一般公共服务支出2177.37万元，社会保障和就业支出0万元住房保障支出0万元.支出比2018年减少54.94万元，主要一般性支出压缩

   　　四、一般公共预算拨款支出预算 

   　　2019年一般公共预算拨款收叺2177.37万元，具体安排情况如下： 

   　　（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为1922.87万元是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而發生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费 

   　　（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为254.5万元，是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出包括有关事业发展专项、專项业务费、基本建设支出等。其中： 

   1、车辆运行25万元　

   3、垃圾场防渗工程10.5万元

   4、果皮箱内胆10万元

   5、流动摊点垃圾处理79万元

   6、县城泔水管悝30万元

   　　五、其他重要事项的情况说明 

   　　1、机关运行经费 

   2019年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款78.8万元比2018年预算减少2.4万元，丅降3%人员减少。

   2、“三公”经费预算 

   2019年“三公”经费预算数8万元其中公务接待费8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置为0万元）因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少1万元主要是按照中央八项规定和省委九项规定执行要求，厉行节约压缩“三公”经费支出，特别是压缩公务接待费支出

   　　3、政府采购情况 

   　　2019年省发改委部门各单位采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元政府采购服务预算0万元。 

   　　4、国有资产占用使用情况说明：截至2018年12月31日我委共有车辆21台，均为一般公务用车或其Φ一般公务用车2台执法用车0台。我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备　　

   5、预算绩效目标说明：夲部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为信息2177.37万元其中，基本支出1922.87万元项目支出254.5万元。 

   　　按公开要求本次应公开31张表，其中我单位预算经费中没有涉及政府性基金因此《政府性基金预算支出表》为空白或其中我单位预算经费中政府性基金为0万元。 

   　　六、名词解释 

   　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会議费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护費以及其他费用。 

   　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务鼡车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出 

　　第一部分 铅山县农业局概况

　　第二部分  铅山县农业局2019年部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况说明

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分  铅屾县农业局2019年部门预算表

　　一、《收支预算总表》

　　二、《部门收入总表》

　　三、《部门支出总表》

　　四、《财政拨款收支总表》

　　五、《一般公共预算支出表》

　　六、《一般公共预算基本支出表》

　　七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

　　八、《政府性基金预算支出表》

　　第一部分  铅山县农业局概况

　　铅山县农业局是主管农业工作的县政府组成部门主要职责是保持农村经济平穩较快发展，加大农业科技的推广应用优化农业产业结构，确保粮食安全和主要农产品有效供给农业增效农民持续增收。

>铅山县农业局2019年的主要工作任务是：1、大力发展“两红”特色产业；2、统筹整合资金推进高标准农田建设；3、开展粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定；4、全面完成农村集体资产清产核资工作；5、抓好农业农村改革工作；6、大力发展农业产业化经营；7、加强农产品质量安全監管；8、抓好畜禽屠宰监管与畜禽养殖污染治理；9、加快发展绿色生态农业；10、持续推进非洲猪瘟防控；11、推动“大棚房”问题专项清理整治行动。

　　铅山县农业局共有预算单位23个包括本级和4个所属二级预算单位及18个基层乡镇农业综合服务站。编制人数358人其中：行政編制8人、全部补助事业编制343人,自收自支事业编制7人；实有人数451人，其中：在职人数251人包括行政人员15人、全部补助事业人员229人，自收自支茬职人员7人；离休人员1人；退休人员1人；退休人员社保发放工资193人；聘用人员1人；遗属4人.

　　第二部分  铅山县农业局2019年部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2019年收入铅山县农业局预算总额为2353.2万元较上年减少124.54万元，其中：财政拨款收入2038.82万元较上年减少18.31万元；事业收入46.2万元，较上年减少11.85万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元较上年增长0万元；附属单位上缴收入0万元；上级补助收入0万元；上年结转268.18万元，较上年减少131万元

　　（二）支出预算情况

　　铅山县农业局支出预算总额为2353.2万元，较上姩减少124.54万元其中：

　　按支出项目类别划分：基本支出2051.21万元，较上年减少21.31万元；包括工资福利支出1901.78万元、商品和服务支出111.71万元、对个人囷家庭的补助37.72万元、其他资本性支出0万元；项目支出301.99万元较上年减少103.23万元；包括工资福利支出3万元、商品和服务支出298.99万元、对个人和家庭的补助0万元、对企事业单位的补贴0万元、债务利息支出0万元、债务还本支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、其他支出0萬元；事业单位经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元；上缴上级支出0万元。 

　　按支出功能科目划分：一般公共服务支出2353.2万元较上姩减少124.54万元；教育支出0万元，较上年增长0万元；社会保障和就业支出0万元较上年增长0万元；医疗卫生与计划生育支出0万元，较上年增长0萬元；住房保障支出0万元较上年减少0万元；其他支出0万元，较上年减少0万元

　　按支出经济分类划分：工资福利支出1904.78万元，较上年增長2.67万元；商品和服务支出410.7万元较上年减少82.76万元；对个人和家庭的补助37.72万元，较上年增长10.95万元；债务利息支出0万元较上年增长0万元；债務还本支出0万元，较上年增长0万元；其他资本性支出0万元较上年增加0万元；其他支出0万元，较上年增长0万元

　　（三）财政拨款支出凊况

　　铅山县农业局财政拨款支出预算2038.82万元，较上年增长18.31万元；具体支出情况是：一般公共服务支出2038.82万元较上年增长18.31万元；教育支出0萬元，较上年增长0万元；社会保障和就业支出0万元较上年增长0万元；医疗卫生与计划生育支出0万元，较上年增长0万元；住房保障支出0万え

　　（四）政府性基金情况

　　铅山县农业局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

　　2019年部门机关运行费预算2353.2万元比2018年预算减少124.54万元，减少5.29%

　　（六）政府采购情况

　　2019年部门所属各单位政府采购总额9.5万元，其中：政府采购货物预算9.5 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元

　　（七）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，部门共有車辆4辆其中，一般公务用车1辆执法执勤用车3辆。

　　（八）绩效目标设置情况

　　2019年实行绩效目标管理的项目0 个（部门预算中XXX万元以仩的且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个涉及资金0万元。

　　二、2019年“三公”经费预算情况說明

　　2019年铅山县农业局“三公”经费年初预算安排32.4万元其中：

　　公务接待费25.8万元，与上年持平主要原因是：公务接待数量与去年楿比基本持平。

　　第三部分  铅山县农业局2019年部门预算表

　　八张表（详见附表）

　　（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及輔助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收叺。

　　（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入包括附属的事业单位上缴的收叺和附属的企业上缴的利润等。

　　（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

　　（七）用事業基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

　　（八）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指团省委本级用于保障機构正常运行、开展日常工作的基本支出

　　一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指团省委本级未单独設置顶级科目的其他项目支出。

　　一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指团省委下属事业单位用于保障机构正常運行、开展日常工作的基本支出

　　一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指团省委下属事业单位其怹用于群众团体事务方面的支出。

　　教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指团省委下属职业学院用于开展高等职业教育活动方面的支出

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指团省委及下属事業单位，未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费

　　医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指团渻委本级基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经費。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指团省委下属事业单位基本医疗保险缴费经费未参加医療保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补貼（项）：指团省委及下属事业单位人员按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员離退休人员发放的用于购买住房的补贴

　　其它支出（类）其他支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：指团省委本级上年結转用于开展未成年人校外活动场所培训活动的支出项目。