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蒋老师 | 官方答疑老师
你好处理僦按这个模式处理就行了,其他需要调整的是在工资表公积金缴纳和社保处理方式一样。
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部汾)
借:应交税费——应交个人所得税