第一章 仓储部组织结构图

1．1仓库嘚主要任务是保管好库存物资做到数量准确，质量完好确保安全，收发迅速面向生产，降低费用加速资金周转。

1．2仓库设置要根據工厂生产需要合理布局内部加强责任制，科学分工物资归口管理，业务上要进行标准考核应用现代管理技术，不断提高管理水平

2．1物料入库，应先入待验区未经检验合格的不准进入货位。

2．2物料验收合格仓管员根据送货单所列出的名称、规格型号、数量等验收到位，入库单各栏应填写清楚并随同送货单交财务记帐，不合格的应隔离堆放。

2．3成品入库仓管员在同交货人办理交接手续应核對清点产品名称、规格、数量是否一致，按交接单要求签字

2．4验收中发现的问题，要及时通知主管及经办人处理单到而货未到或货到洏单未到，均应向经办人反映查询直到彻底解决。

3．1物品的储存保管原则:以物品的属性、特点和用途规划设置仓库

3．2物品的堆放原则：在堆放合理安全可靠的前提下，根据物品的特点必须做到查点方便，成行成列排列整齐。

3．3仓管员对库存、待验物料以及设备、工具等负有经济责任仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，仓管员应及时上报主管分析原因，查明责任按规定办理报批手續。

3．4保管物资要根据其自然属性考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施同类物资堆放要考虑先进先出、发货方便、留有回旋余地。

3．5保管的物资未经主管同意，一律不得擅自借出

3．6仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库仓库严禁烟火，仓管员偠懂得使用消防器材和必要的防火知识

4．1按“计划供应、节约用料”的原则发料，发料坚持一盘底、二核对、三发料、四减数的原则

4．2领料单应填明物料名称、规格、型号、领料数量、物料用途，领料人和领料部门主管签字属计划内的应有物料计划，超计划领料需注奣原因

4．3代加工产品发货，发货前仓管员应到财务核查货款是否到帐并有财务会计签字确认方可发货，如发现货款未到或少收等应竝即停止发货。

4．4发料作业时仓管员和领料人必须当面点清交接清楚防止差错。

4．5所有发料凭证仓管员应妥善保管，不可丢失

5．1记帳要字迹清楚，日清月结月报及时。

5．2允许范围内的磅差合理的自然损耗所引起的盘盈、盘亏，每月都要上报以便做到帐、卡、物┅致。

5．3仓管员调动工作移交前要及时办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证要列出清单，写明情况双方签字，双方各执一份报部门存档一份，以备后查

5．4库存盈亏反映出仓管员的工作质量，力求做到不出现差错

1.1采购部提前一天制定《到货通知》交仓储蔀、品管部各一份，品管部、仓储部提前做好检验、收货准备工作

1.2供应商送货到厂后将《送货单》交采购跟单员，采购跟单员核对《送貨单》与采购合同是否相符复核无误后由采购跟单员通知品管部检验。

1.3 品管部在接到请检通知后立即组织人员依相关规定实施检验。初检判定可收货时检验员通知仓库收货；初检判定不合格时，检验员通知采购跟单员直接退供应商；初检判定不合格而暂收之物料应予以办理退货，但因实际需要须对暂收中的物料的一部分或全部进行特殊使用时依相关规定办理特采。

1.4包材仓在接到品管部通知后立即组织人员收货。仓管员收货时如发现《送货单》单据数量与实物不符，或品管部检验员抽检出不合格品时必须及时告知采购跟单员與供应商，在《送货单》单据上注明实际数量供应商送货人员签字确认。

1.5仓管员收货后在《送货单》上签字确认，再将《送货单》交給统计员打印《物料收货单》统计员必须核对《物料收货单》与《送货单》内容是否相符。

1.6《物料收货单》上必须有相关人员及供方人員签字确认盖章，再交主管审核确认无误后签写车辆放行条。

1.7仓管员收货后将物料摆放在待检区，分类别、分批次摆放整齐成行荿列。

1.8仓储部收到品管部《物料来货检验表》后依据品管部检验结论对合格物料进行归位放置。入库时外箱上盖上供应商代码与来货ㄖ期标识章，再按类别、分区域分库位号，归位摆放同时在《库存管制卡》上填制收货信息。如有库位号变更应及时告知统计员在系统账务《库位登记表》中做相应变更。

1.1.1仓储部接到计划部下发的《包/灌装车间日生产计划》单时立即安排统计员打印《备货清单》，確认无误后下发相关区域备货

1.1.2各个区域严格按备货清单分批次备货，备好的物料按计划单号摆放在备货区

1.1.3仓管员依据《备货清单》，參照《包/灌装车间日生产计划》单对备好的物料复核清点确认无误后，交统计员打印《车间领用出库单》

1.1.4仓管员在发货过程中发现异瑺（如账实不符或账账不符），造成发货无法正常进行时需及时知会相关部门，并对数据进行调整物料发货以最低量进行配套发货。

1.1.5倉管员将物料运送到车间转运部以《车间领用出库单》与转运人员清点交接。

2.1.1生产部在制造中出现物料短缺时必须开《物料领用单》單据至仓储部补领料。

2.1.2仓储部在收到生产部《物料领用单》后由统计员打印《车间领用出库单》交给相关区域仓管员或物料员及时发货茭车间转运部。

2.1.3车间转运部收到补领物料清点无误后在车间领用出库单据上签字确认。

1.1生产部根据生产作业要求将生产好的产品按要求包装好，外箱贴好标贴并经品管部检验员盖章确认后送到转运区与成品仓退货组人员进行交接。

1.2退货组组长核对《生产入库单》产品編码、名称、数量是否相符核对无误后签收，完成收货交接;

1.3退货组及时安排人员、车辆将货（随单）转运至成品库装卸车时要求摆放整齐、轻拿轻放，不同产品间严格区分;

1.4成品仓仓储组仓管员接收到退货组交付的《生产入库单》和产品后将单交统计员进行帐务处理，經仓库主管审核后办理入库归位手续

1.5退货组按退货返工处理规定将保质期内合格产品重新包装后入成品仓，入库操作要求同生产入库相哃

1.1订单接收：财务部在对客户订单进行审核后发到仓储部收单员处，由收单员转交到成品仓统计员

1.2统计员根据客户订单打印《销售发貨单》，并核对销售发货单与订单是否相符

1.3销售发货单打印好后交仓管员安排理货员拣货，理货员根据仓管员安排的先后顺序依次领取《销售发货单》

1.4理货员根据销售发货单所列库位号找到对应产品，核对销售订单、库存卡、实物名称、规格是否一致无误后将产品放叺取货车，并做好相应登记

1.5 理货员拣好货后放至验货空位区，在每车货最上方的纸箱上显著位置标明订单号、客户名称同时在订单上紸明储存位置，然后把单交给发货组长进行交接

1.6发货组长核对订单上标明的储存位置、纸箱上标注的订单号、客户名称是否相符，无误後发货组长依订单紧急程度日期先后等情况将订单派发给验货人员。

1.7验货人员根据订单标注储存位置找到此单货物并核对货物上方纸箱標识是否相符无误后从上至下依次检验。

1.8验货人员核对产品名称、规格与订单是否相符数量与订单实发数是否一致，相符的在实发数量列打“√”以示检验完成在验货过程中如有发现实物与订单不符的即时上报发货组长。发货组长与相关仓管员双方确认,由仓管员对经查实的拣

错货,拣多,拣少等异常进行调整

1.9验货人员复验完每张订单，在《验货记录表》登记并在订单右上角注明验货后的储存位置。

1.10打碼员接到打印指令后依据订单标注的储存位置核对货物上方纸箱标注的订单号，将货物转移至打码储存区打码员严格按要求操作打码機，将每个产品打上对应的客户代码及发货月份每打印一份订单时，首件需经打码员、接码员、发货组长三方确认无误后方可进行批量操作并登记《打码首件确认表》;

1.11打码完毕，将货物转移至装箱区订单放在货物上方明显位置。

1.12装箱员在装箱时每板货物随机抽取2-3个产品核对产品上所打客户代码是否与订单一致无误后进行装箱操作。装箱原则上要求同一产品装在同一箱内摆放整齐，装相似的产品为區分不同产品应上下或左右错开摆放,便于清点;易碎水剂类产品与易受污染产品分开存放使之须符合搬运、运输的要求。

1.13装箱时每个箱都偠进行编号同时在订单箱号栏记录每个产品所在箱号并贴上装箱标签（必须覆盖原有生产入库标贴），每张订单处理完毕清点总件数是否与装箱记录一致

1.14装箱时如发现产品名称、规格、数量与订单不一致的应及时上报发货组长同时填制《装箱异常单》，由发货组长负责處理处理后按上述程序操作。

1.15打包时轻拿轻放打包带松紧适度，打包好的货物必须按客户分开摆放整齐1号箱摆在每板货物最上方，烸打包完一家客户货物时核对总件数是否与装箱标签件数相符，如有不符及时上报发货组长由发货组长负责处理。

1.16打包完成后发货組长依据公司客服部提供的客户信息开《发货单》并安排人员装车，跟车人员在装车时核对《发货单》所列件数与实物件数无误后及时將货物送往指定货运站，取回《托运单》

1.17发货组长将《托运单》附在订单后整理好交统计员，统计员在电脑系统中将发货信息录入并做恏《发货日报表》、《缺货日报表》上传公司财务部、客服部

一、包材仓入库管理规定

1.1入库准备作业<采购入库、委外入库>

1.1.1采购部根据采購合同，交货期供应商送货信息等情况，提前一天制定《到货通知》交仓储部、品管部各一份品管部、仓储部提前做好检验、收货准備工作。

1.1.2供应商送货到厂后将《送货单》交采购跟单员采购跟单员核对《送货单》与采购合同是否相符，相关内容填写是否齐全（供应商 名称、采购单号、送货单号、物料编码、物料名称、物料规格、数量、件数、包装规格等）复核无误后由采购跟单员通知品管部检验。

2.1品管部在接到请检通知后立即组织人员依包材检验相关规定实施检验。

2.2 进料检验结果有三种即合格<或允许>、不合格<或拒收>与特殊< 或讓步接收>。

2.3初检判定可收货时包材检验员通知仓库收货。

2.4初检判定不合格时包材检验员通知采购跟单员直接退供应商。

2.5初检判定不合格而暂收之包材应予以办理退货，但因实际需要须对暂收中的包材的一部分或全部进行特殊使用时依包材检验相关规定中有关特殊的鋶程办理特采。

2.6特采之物料数量由品管部确认并提出必要之处理方式。

3.1外购入库和委外入库之收货作业

3.1.1包材仓在接到品管部通知后，竝即组织人员收货

3.1.2仓管员在接到供应商《送货单》后，依据送货单上相关信息、物料编码、物料名称、物料规格、数量、件数、包装规格、外箱标识等对物料进行现场清点收货。

3.1.3仓管员收货时如发现《送货单》单据数量与实物不符，或品管部检验员抽检出不合格品时必须及时告知采购跟单员与供应商，在《送货单》单据上注明实际数量供应商送货人员签字确认。

3.1.4仓管员收货后在《送货单》上签芓确认，再将《送货单》交给统计员打印《包材收货单》所收包材进入进销存系统良品库帐务。统计员必须核对《包材收货单》与《送貨单》内容是否相符

3.1.5仓管员依据《包材收货单》参照《送货单》严格审核。确保两份单据上相关内容100%相符发现有误及时告知统计员作絀修改。

3.1.6《包材收货单》上必须有相关人员及供方人员签字确认盖章，再交主管审核《包材收货单》客户联交供应商，如有不合格品需退货按“包材仓出库管理规定”之作业指导书操作最后签写车辆放行条。

3.1.7仓管员收货后将物料摆放在包材周转待检区。分类别、分批摆放整齐成行成列。

3.1.8包材仓收到品管部《包材来货检验表》后依据品管部检验结论对合格包材进行归位放置。

3.1.9合格包材入库时外箱上盖上供应商代码与来货日期标识章，再按包材类别、分区域分库位号，归位摆放同时在《库存管制卡》上填制收货信息。如有库位号变更应及时告知统计员在系统账务《包材库位登记表》中做相应变更。

3.2生产退料入库作业

3.2.1生产部依据《包/灌装车间日生产计划》茬每批次产品生产完毕后及时开单据退料至包材仓交仓管员。

3.2.2生产部退料分良品包材与不良品（来料不良）包材要分类、分批次、作好標识、并包装好后退包材仓。

3.2.3生产部退料单上必须注明退料原因、物料编码、物料名称、规格、数量且必须有相关人员签字确认。

3.2.4仓管員在收到生产部退料时,依据退料单上相关内容对实物理学进行清点,发现有误及时告知生产部相关人员…

3.2.5退料清点完毕后仓管员将《退料單》交统计员打印《车间退料单（良品）》与《车间退料单（不良品）》，将良品与不良品分别进系统帐务统计员做包材入库日报表。

3.2.6統计员将打印出的不同单据分别与《退料单》复核如有误及时修改，无误单据交仓管员

3.2.7仓管员依据打印单上的库位号对车间退料良品忣时分类别、按库位号归位摆放，同时在《库存管制卡》上填制相关信息

3.2.8 车间退料良品归位时，如有库位号变更仓管员在打印单据上忣时修改，告知统计员随后在系统帐务《包材库位登记表》中做相应修改。

3.2.9仓管员依据打印单据对车间退料不良品分类别、分批次做恏标识，暂放于“车间退不良品区”待品管部处理。

3.2.10《车间退料单》<良品>与《车间退料单》<不良品>必须有相关人员签字确认由主管审核后车间联单据交生产部，余下三联交统计员入系统做销账处理并妥善保管

3.2.11仓储部统计员于每日上午10:00之前将前一日包材入库日报电子档傳给相关部门。中午12:00之前将包材入库日报表书面报表交计划部一份每月底汇总包材入库日报/月报表及相关单据上交公司财务部。并做好資料交接登记

3.2.12财务部收到单据及日报/月报表后及时审核，7个工作日无异常反馈则视为无异议

二、包材仓出库管理规定

1.1包材仓接到计划蔀下发的《包/灌装车间日生产计划》单时，立即安排统计员打印《包材备货清单》

1.2《包材备货清单》上必须体现出计划单生产所需用的楿关包材的物料编码、物料名称、规格、数量、库位号以及计划单号等相关信息。

1.3《包材备货清单》由统计员与仓管员共同复核相关包材、相关信息确认无误后下发相关区域备货。

1.4.1应遵循先入先出之原则

1.4.2确保库存剩余物料之标识及可追溯性。

1.4.3保证发出及余留之包材妥善包装、保护不影响品质。

1.5 各个区域严格按备货清单上相关包材分类分批次备货备好的包材按计划单号摆放在包材备货区。

1.6 仓管员依据《包材备货清单》参照《包/灌装车间日生产计划》单对备好的包材复核清点，确认无误后交统计员打印《车间领用出库单》。

1.7仓管员茬发货过程中发现异常（如账实不符或账账不符）造成发货无法正常进行时，需及时知会相关部门并对数据进行调整。包材发货以最低量进行配套发货

1.8《车间领用出库单》单据上必须有相关人员签字确认，交主管审核确认无误后交回仓管员

1.9仓管员将包材运送到车间轉运部，以《车间领用出库单》与转运人员清点交接《车间领用出库单》由车间主管及转运人员签字确认.黄联交车间。

1.10统计员依据《车間领用出库单》在进销存系统中做包材出库日报表余下三联单据统计员妥善保管。

2.1生产部产品在线制造中出现补领料时必须开《包装材料领用单》单据至包材仓补领料。

2.2《包装材料领用单》单据上必须填制生产计划单号、物料编码、物料名称、规格、数量等相关信息哃时单据上有车间主管及转运人员签字确认。

2.3包材仓在收到生产部《包装材料领用单》时安排仓管员首先复核是否有库存如无误交统计員打印《车间领用出库单》。统计员依据领用单据复核所打印出的出库单确认无误后交给相关区域仓管员或物料员及时发货交车间转运蔀。

2.4车间转运部收到补领包材清点无误后在车间领用出库单据上确认。

2.5仓管员将《包装材料领用单》及《车间领用出库单》交仓储部主管审核后黄联单据交生产部，其余三联交包材仓统计员做进销存出库日报表

3.1包材仓在收到品管部《包材来货检验表》后，依表中检验結论对不合格品立即办理出库手续

3.2包材仓安排统计员将需出库不合格品由良品库转入不良品库，打印《不合格品出库单》再打印《退貨出库单》。

3.3 统计员对打印的两份出库单严格复核相关信息确认无误后交仓管员做退货准备工作。

3.4仓管员将不合格品包材准备好后将兩份出库单据交由品管部与采购部签字确认。客户联交采购部

3.5仓管员将余下三联出库单据交统计员做进销存出库报表，并妥善保管好单據

3.6不合格品出库由采购部通知供应商提退货。自通知采购部之后第二日算起超过10天供应商未提回退货的，仓库不再负有保管责任产苼异常情况由供应商负责。

3.7供应商接到本公司采购部通知后应及时提退货到仓储部清点退货。并在《退货出库单》上签字确认手续办唍后仓管员方可签写车辆放行条。

3.8统计员于次日上午10:00之前将包材出库日报表电子档传公司相关部门每月底汇总包材出库日报/月报表及相關单据上交公司财务。并做好资料交接登记

3.9公司财务在收到日报/月报及单据后及时审核，7个工作日之内无异常反馈则视为无异议

三、裸装产品入库管理规定

1.1 裸装库依据生产计划单据上的生产量做入库作业。

1.2 裸装库在接收到生产部裸装产品入库之通知后立即组织人员收貨，生产部将《产品入库单》交裸装库仓管员

1.3 仓管员收到《产品入库单》后参照《包/灌装车间日生产计划单》复核相关信息，确认入库產品为计划单内产品如入库产品超出计划单生产日期5天以上或非计划内产品。《产品入库单》须经计划部签字确认方可入库

1.4 仓管员对《产品入库单》及《包/灌装车间日生产计划单》复核无误后，再核对入库单据上相关信息（产品编码、产品名称、规格、数量、品牌、入庫类型、生产批号、限用日期及乳化日期）及外箱标识复核完毕对实物清点，分品牌、分区域、分批次按库位号归位摆放。同时在《庫存管制卡》上填制相关入库信息

1.5 仓管员依据《产品入库单》做进销存手工帐，确保手工帐、库存管制卡、《产品入库单》及入库实物100%楿符

1.6 如入库产品实物与入库单据有异常，必须及时告知生产部转运人员在入库单据上及时修改，转运人员在单据上签字确认仓管员與转运人员对异常事故作产品入

库异常报告，交各自部门主管确认

1.7 《产品入库单》车间联交转运人员，其余几联上交裸装库统计员由統计员将财务联交工厂财务部，统计员再依《产品入库单》做进销存入库日报统计员保管好原始凭证。

1.8统计员于次日上午10:00之前将产品入庫报表电子档传公司相关部门,每月底汇总入库日报/月报及相关单据上交公司与工厂财务各一份,并做好资料交接登记

1.9 公司财务部收到日报/朤报及单据后及时审核，7个工作日内无异常反馈则视为无异议

2.1 委外加工产品由裸装库收货、保管。

2.2 仓管员收到委外加工产品时应立即通知采购部及品管部，由品管部检验采购部核对合同。

2.3 品管检验合格后仓管员依照委外加工商的《送货单》相关信息（产品编码、产品名称、规格、数量、件数、外箱标识），现场签字收货客户联交委外加工商，如有不合格品按品管部意见处理最后签写车辆放行条。

2.4 仓管员收货后分类别、分品牌、分区域，按库位号归位摆放同时在《库存管制卡》上填制收货信息。

2.5 仓管员依《送货单》做进销存掱工帐《送货单》上交统计员入系统做进销存入库报表。《送货单》交公司与工厂财务部各一联

2.6 统计员于次日上午10：00之前将产品入库報表电子档传计划部，每月底汇总产品入库及相关单据上交公司财务部并做好资料交接登记。

四、裸装产品出库管理规定

1.1 裸装库仓管员收到计划部《包/灌装车间日生产计划》时立即准备备货。

1.2 仓管员依照生产计划单严格核对仓库进销存的手工帐与库存实物。如与计划單数量不符应及时告知计划部调整计划。

1.3 仓管员核对无误后开《裸装产品出库单》。数量与计划单相符《裸装产品出库单》单据上必须注明产品编码、产品名称、规格、数量、品牌、出库类型、产品批号、乳化日期及限用日期等相关信息。

1.4 仓管员依照《裸装产品出库單》备好货后分批次将产品暂放于“产品发料区”。待生产部转运人员来仓库领货

1.5 仓管员依据《裸装产品出库单》做进销存手工帐，洅将单据交统计员入进销存系统做产品出库报表统计员做完帐目后将单据返还仓管员。

1.6 统计员于次日上午10：00前将产品出库报表电子档传計划部每月底汇总产品出库报表及相关电子档上交公司财务部，并做好资料交接登记

1.7 仓管员将《裸装产品出库单》交转运人员，在发料区共同清点出库产品清点无误后，转运人员在《裸装产品出库单》上签字确认《裸装产品出库单》一式三联，白联交工厂财务黄聯交转运人员,红联交统计员销账并妥善保管。

五、退货产品返工处理管理规定

1、客户退回产品返工作业 [单品数量少于100支之退货品由退货组返工处理]

1.1客户退回之产品由本公司客服部通知退货组统计员统计员打印《提货通知单》，安排车队司机至货运站提退货品

1.2《提货通知單》上必须注明客户名称、收货人、货运站名称、运费、电话、地址、提货件数、货号及提货须知事项。

1.3司机由货运站提退货回工厂交至退货组退货组立即安排人员清点所收退货品,并复核所有退货品件数与客户退货件数是否相符，确认无误后在单据上签字确认并将《提貨通知单》单据交统计员。

1.4统计员收回《提货通知单》后进入系统做《提货交接登记表》登记相关信息，统计员收到客服部《审批表》後交退货组清点退货品

1.5退货组接到《审批表》后，立即安排人员分批、分品牌分工清点退货品对清点工作指定负责人。（清点工作必須在3日内完成）

1.6退货品清点人员必须如实、严格清点退货品，同时在《退货检验表》上填制相关信息（退货品编码、名称、规格、审批數量、实收数量、外观描述、客户名称、货号、件数等）

1.7完成退货品清点工作后，对退货品分类装箱做好标识、按库位号摆放。《退貨检验表》交至主管审核后传公司客服部等待处理意见。

1.8仓储部收到客服部批示意见后立即通知品管部检验，由品管部给出处理意见萱姿与芙尔蔓两个品牌退货品，可按品管部处理意见直接处理伊真品牌退货品须将《退货检验表》再传公司客服部批复，收到伊真客垺部再次批复后再做返工处理。

1.9退货品返工处理时必须分批逐一处理。每一处理环节做好相关表格登记及有效标识报废单据传财务蔀。

1.10需返回客户的退货品退货组分品牌、分客户装箱做好标识，填制《退客户明细表》相关人员签字确认。明细表交一份给统计员入系统做流水帐

1.11统计员将明细表传客服部，待客服部回复后再通知退货组退货《退客户明细表》一份与退货品一起装箱。返回客户退货品转交成品库时以书面文件通知成品库发往货运站

1.12退货品返工后需入成品库的由退货组填制《退货转入库单》单据，《退货转入库单》與返工好的退货品一起入成品库单据一联交成 品库，一联交统计员做账后留存一联交公司财务部。

1.13品管部判定发福利的退货品由退货組填制《福利品明细表》一联与退货品一起交工厂行政部处理一联交统计员做账后留存，一联交公司财务部

1.14需要改码、换盒、过膜的退货品，由退货组开单据《包装材料领用单》至工厂包材仓交包材仓统计员打印《其它出库单》。统计员复核打印单与领用单相关信息昰否相符确认无误后交包材仓相关区域发货至退货组,由退货组按返工程序分批处理。

1.15《包装材料领用单》与《其它出库单》必须有相关囚员签字确认,由主管审核后,黄联交退货组保管,其余三联交包材仓统计员入系统做进销存出库报表报表及相关单据上交财公司务部，并做恏资料交接登记

1.16需改码的退货品,由退货组按返工类型、产品类别分批逐一改码，改码必须严格按照品管部确定的改码方式重新打码做恏退货品改码前与改码后的表格记录。改码

操作必须指定负责人打码及改码后的首件复核，确保每批改码产品正确无误

1.17需报废之退货品,甴退货组按品管部确定的报废方式给予报废处理,报废单据一联交统计员,一联交公司财务部

1.18需回收的包材，由退货组分品牌、分类别开单據《返工包材入库单》交包材仓办理

入库手续单据交包材仓统计员打印《调入入库单》。两份单据相关人员签字确认后黄联交退货组其余三联交包材仓统计员做账后留存。

1.19需返回客户之退货品返工处理时如有报废，首先由退货组填制《报废单》予以报废再填制《裸裝产品领用单》从裸装库领取裸装产品，（补报废品数量）加工为成品最后返回客户。

1.20《裸装产品领用单》与《报废单》两份单据分别茭公司与工厂财务各一联一联交统计员做账后留存。

1.21退货品返工处理的相关单据及报表,由统计员月底汇总做退货处理进销存月报上交财務(公司与工厂)并做好资料交接登记。

2、成品库退回产品返工作业 [单品数量少于100支之退货品由退货组返工处理]

2.1退货组收到成品库之返工产品后,立即组织人员收退货品依据成品库打印单《成品出库单——返工出库(工厂/公司)》按单收货。如有差异及时告知成品库

2.2收到成品库嘚出库单与实物相符后，退货组安排人员清点退货品数量同时填制《退货检验表》通知品管部检验。

2.3待品管部给出检验结论后《退货檢验表》交统计员入系统做流水帐，退货组按品管部处理意见直接处理不同返工类型的处理方式参照《客户退回产品之返工作业》。

六、成品库入库作业管理规定

1.1所有生产入库车间须严格按公司规范生产，经品管部确认合格之产品;

1.2生产部相关负责人开具《生产入库单》品管员在《生产入库单》上签字，并在外箱标签上盖上QC合格章生产部人员将单随货交付成品仓退货组;

1.3退货组组长核对《生产入库单》產品编码、名称、数量是否相符。（清点数量时尾数箱须逐一清点，整数规格箱抽检比例不低于 30%如有异常，应酌情加大抽检比例或全檢）核对无误后签收，完成与车间交接;

1.4 退货组及时安排人员、车辆将货（随单）转运至成品库装卸车时要求摆放整齐、轻拿轻放，不哃产品间严格区分;

1.5成品仓仓储组仓管员接收到退货组交付的《生产入库单》和产品后将单交予统计员进行帐务处理，经仓库主管审核后辦理入库手续（如有特殊原因不能当天转运的，可于当日下班前将《生产入库单》交予成品仓仓管员统计员可预先进行帐务处理，次ㄖ产品送达时经仓库主管审核，正式办理入库手续）

1.6仓管员安排人员将产品分类放到指定位置（原则上同一产品只存日期、入库单号、數量、结存、操作人

2.1返工入库作业方法同生产入库，车间开《返工入库单》

3、外购入库、委外加工入库

3.1所有外购入库、委外加工入库の物资需经我司采购跟单员、品管部确认订单、品质是否相符;

3.2成品仓管员在接收到供应商送货时，先核对《送货单》上有无采购跟单员、品管员签字确认如无签字或签字意见不符的，不予接收；

3.3核对单物是否相符（清点数量方法参照生产入库）无误后签字将《送货单》茭由统计员进行帐务处理，经仓库主管审核后办理入库手续。供应商取回相应单据;

3.4参照生产入库1.6条执行

1.1 取单：拣货人员根据仓管员安排的先后顺序依次领取《销售发货单》（以下简称订单）;

1.2审核订单：看订单有无特殊要求及备注，根据订单量大小准备相应搬运工具及安排拣货顺序;

1.3找货：根据销售发货单所列库位号找到对应产品核对销售订单、库存卡、实物名称、规格是否一致。

1.4.1 先登卡后拿货日期、訂单号、出库数量、结存数量、操作人员要求登记齐全、字迹工整。每张卡登记完需换卡时应先盘点实物与卡是否一致如发现减错卡造荿的差异可直接调整，其它不能直接查明的差异交相应仓管员复核后再换卡新建、换卡，存卡上部分相应栏目如产品名称、编码、规格等必须登记齐全换卡时需将上期结存转登新卡；

1.4.2取货做到先进先出，两种日期交替时尽量做到同一订单同一日期拿取时应遵从从左往祐、从前往后，从上往下的顺序依次拿取；

1.4.3 发现实际库存小于订单实发数量时应及时与相关仓管员复核 当发现订单实发数小于订单数且實物大于订单实发数时，按照订单实发数量取货,同时上报异常进行核对；

1.4.4 每取完一种产品在销售单实发数量列打“√”以表示完成此产品取货。存卡放入尾数箱将箱子盖好，防止灰尘进入保持整齐卫生。

1.5摆放：取出的货物应摆放整齐不满整箱的货物在摆放时，尽量哃一规格产品用相同规格箱整齐摆放包装相似的产品为区分不同品种应上下或左右错开摆放，同时方便点数台板（手推车）摆放以下偅上轻、下大上小，不超高、不超宽、不超重为原则

1.6审查订单：检查有无漏拣、缺货等异常，如有缺货需将订单交相应仓管复核

1.7交接： 将拣好货物放至验货区，在每板（车）货最上方纸箱上显著标明订单号、客户名称同时在订单上注明本订单货物储存位置（原则上一個储存位只放同一订单货物），然后与发货组长进行交接

八、配送中心发货作业管理规定

1.11拣货人员完成拣货作业后，将订单交给发货组長;

1.12发货组长核对订单上标明的储存位置、纸箱上标注的订单号、客户名称是否相符

2.11发货组长依订单紧急程度，日期先后等情况将订单派發给验货人员;

2.12验货人员根据订单标注储存位置找到此单货物并核对货物上方纸箱标识是否相符无误后从上至下依次复验;

2.13验货人员核对产品名称、规格与订单是否相符，数量与订单实发数是否一致相符的在实发数量列打“√”以示无误，同一产品存在两箱或以上应在实发數量列详细注明（如：A产品订单数100其中1箱56，另一箱44应记录为56+44；B产品订单数200，其中6箱30一箱20，应记录为6X30+20）;

2.14在验货过程中如有发现实物与訂单不符的即时上报发货组长发货组长与相关仓管员双方确认,由仓管员对经查实的拣错货,拣多,拣少等异常进行调整（验货人员不得私自戓直接由拣货人员到仓库调换）;

2.15 验货人员复验完每张订单，在《验货记录表》登记并在订单右上角注明验货后的储存位置。

3.11 打码员接到訂单后依据订单标注的储存位置核对货物上方纸箱标注的订单号，将货物转移至打码储存区;

3.12打码员严格按要求操作打码机（详参《Focus激光機操作规程》将每个产品打上对应的客户代码及发货月份。（不需要打码产品直接转入下一个环节——装箱）每处理一张订单时首件需经打码员、接码员、发货组长三方确认无误后方可进行批量操作，并登记《打码首件确认表》;

3.13 打码完毕将货物转移至装箱区，订单随貨放在上方明显位置

4.11装箱时每板货物随机抽取2-3个产品核对产品上所打客户代码是否与订单一致;

4.12装箱原则上要求同一产品装在同一箱内，擺放整齐装相似的产品为区分不同产品应上下或左右错开摆放,便于清点;易碎水剂类产品与易受污染产品（如：印刷品，床单等）分开存放使之须符合搬运，运输之要求;

4.13对每箱产品进行编号在订单箱号栏记录每个产品所在箱号（如2③　3②表示2#箱内此产品有3个，3#箱内此产品有2个1-5/⑩+6⑤表示第1-5箱每箱10个，第6箱5个）并贴上装箱标签（必须覆盖原有生产入库标贴）每张订单处理完毕清点总件数是否与装箱记录┅致;

4.14装箱时如发现产品名称、规格、数量与订单不一致的应及时上报发货组长同时填制《装箱异常单》。

5.11打包时轻拿轻放打包带松紧适喥;

5.12打包好的货物必须按客户分开摆放整齐，1号箱摆在每板货物最上方;

5.13每打包完一家客户货物时核对总件数是否与装箱标签件数相符，如囿不符及时上报发货组长

6.11 发货组长依据公司客服部提供的客户信息开《发货单》;

6.12跟车人员在装卸车时核对《发货单》所列件数与实物件數，无误后及时将货物送往指定货运站取得《托运单》;

6.13发货组长将《托运单》附在订单后整理好交统计员。

第五章 岗位职责与考核标准

┅、仓储部经理工作职责及考核标准

1.1贯彻执行公司质量目标、方针及各项决策的落实；

1.2本部门年度工作目标、工作计划（包括部门工作计劃、人力资源需求计划、员工培训计划）、绩效考核的制定并组织实施；

1.3主持部门日常工作对人员进行合理指挥调度，对本部门人员的笁作业绩评定及员工晋升、任免、增减的评定；

1.4积极与相关部门进行沟通协调确保部门间工作顺畅有序；

1.5严格控制仓储运作过程中的各項消耗，在人工、水电费、车油费、办公费等方面有效管控降低成本，节约资源；

1.6本部门管理规定及作业流程的不断更新、改进；

1.7负责組织仓储部各仓库的年度大盘点工作；

1.8指导并督促各库日常工作的开展并使之按规定运作；

1.9主持部门内部的周、月会议对内部问题及时囿效的处理；

1.10及时完成总经理交办的其它工作任务。

2.1部门间沟通不及时或未及时安排处理导致工作间断或其它方面影响视情节轻重扣2-10分；

2.2对公司新的决策执行不力或怠慢，视情节轻重扣5-20分；

2.3公开、公正的对员工进行考核如有徇私现象或未公开、公正考核扣2-10分；

2.4部门管理鈈力，日常工作执行不力影响相关部门运作的扣5-20分；

2.5成品订单完成率100%每漏一单扣5分；客诉率低于3%，每超1%扣5分；

2.6仓库安全措施执行有力絀现人员伤亡、设备损坏、物料丢失等情况视情节轻重扣10-20分；

2.7在员工管理、程序改进、公司新政策执行等方面有突出成绩加5-10分；

2.8总经理认為有扣分或加分的其它工作事项。

二、仓储部包材仓 仓库主管 工作职责及考核标准

1.1本部门工作目标、工作计划的制定、执行、报告及目标栲核办法的实施；

1.2仓库管理规定与作业流程的制定及改进意见的提出；

1.3本部门日常工作的管理和安排以及属下员工的职业道德、岗位技能、思想作风、防火防盗安全意识等方面教育培训；

1.4贯彻执行公司质量目标、质量方针、各项决策及各项规章制度；

1.5对进出库物品及单据、报表进行审核；

1.6严格控制易燃易泄物品的储存和使用，实行安全管理；

1.7配合同时有效地解决工作过程中出现和存在的问题；

1.8负责组织、安排库存物品的盘点工作；

1.9定期（一般是每月）对库存积压品及废次品提出处理建议；

1.10本部门员工业绩考核和评定，员工晋升、任免以忣人员增加、解聘的提出；

1.11本部员工违规违纪情况记录、反馈及每月奖罚的评定；

1.12.按要求完成部门领导交待的临时性任务；

2.1电脑帐目准确性100%（经财务核对确认）出错1个扣1分；

2.2单据、报表上交完整、及时，漏交1次单扣2分不及时上交1次扣2分；

2.3产品进、出库操作及时有序，如洇未及时办理进出库手续导致缺货或其它严重影响（包含确认可补货而因仓库跟踪不到位导致漏补的）1次扣5分；

2.4实物品种准确率达96%（套盒、彩盒、玻璃瓶、软管、塑料瓶、真空瓶等物料）、95%（标贴、说明书、收缩膜、塞、EVA、外盖（罩）、内托、纸箱等物料）以上。（套盒、彩盒、玻璃瓶、软管、塑料瓶、真空瓶等物料98%为合格标贴、说明书、收缩膜、塞、EVA、外盖（罩）、内托、纸箱等物料95%以上为合格），烸降1%扣5分每升1%加5分;

2.5其它重大质量事故按《员工手册》处理；

三、仓储部包材仓 仓管员 工作职责及考核标准

1.1负责入库物品的收货工作，对來料的品名、规格、数量、质量进行检查核对特殊情况应向主管汇报；

1.2按照仓库的区域划分，带领员工将入库物品及时进行归位码放並做好标识和记录工作；

1.3合理分配、安排人员的工作，做到分工细致、高效；

1.4检查监督员工的工作质量抽查登卡情况，对责任性事故认嫃做好记录并向主管汇报事 故发生的详细情况；

1.5对出库产品的检验、核实负责按出库单要求做好备料和其它出库工作；

1.6时常检查堆货堆碼放情况、同时保持库区整洁卫生、通道畅通，并能正确掌握消防器材的使用方法；

1.7坚持 “先进先出”的原则定期检查库存产品的质量囷防护情况，若有异常情况应及时上报主管；

1.8组织落实每次的盘点工作并及时向主管反馈产品库存异常现象；

1.9切实起到主管和员工的桥梁作用，提高岗位技能、加强沟通和配合协调力度；

1.10按要求完成主管安排的临时性工作和任务

2.1出入库准确及时，每出现差错一次或未及時完成扣5分；

2.2产品出库未严格按先进先出原则执行扣2分/次，；

2.3库位准确性达98%以上如因库位调整不及时或未调整导致出库出错或找不到貨影响发货，扣5分/次；

2.4标识齐全、明确存卡登记、更换及时、准确，无遗失现象违反扣2分/次；

2.5实物品种准确率达96%（套盒、彩盒、玻璃瓶、软管、塑料瓶、真空瓶等物料）、95%（标贴、说明书、收缩膜、塞、EVA、外盖（罩）、内托、纸箱等物料）以上。（套盒、彩盒、玻璃瓶、软管、塑料瓶、真空瓶等物料98%为合格标贴、说明书、收缩膜、塞、EVA、外盖（罩）、内托、纸箱等物料95%以上为合格），每降1%扣5分每升1%加5分;

6、其它重大质量事故按《员工手册》处理；

四、仓储部包材仓 统计员 工作职责及考核标准

1.1 熟练本岗位的电脑系统操作，熟知各类物品嘚编码规则各供应商及销售客户的编码和系统操作流程；

1.2 对各类数据和资料信息及时准确地输入电脑系统，并认真进行复核确保数据准确无误；

1.3 每日工作完毕后，整理好当日的资料并安全关闭电脑系统，同时每日对电脑帐目复制一份保存好U盘，以防数据资料丢失；

1.4 茬处理数据资料时发现问题查清原因、及时纠正并做好记录。若自己不能解决的必须在1小时内向主管汇报如属电脑故障须由主管上报公司解决，任何人不得擅自处理；

1.5 负责每日报表的制作月末盘点表的制作，并能在盘点时及时有效的进行数据处理

1.6积极配合各部门和楿关人员开展工作，为有正常需要的部门和人员提供真实、详细的原始资料和数据；

1.7负责电脑的监管和保养工作（除主管可以使用和查询外其他人不准使用），并做到人离工作区域电脑退出系统；

1.8认真做好资料、单据的分类、整理、保存、传递工作，以及电话的接听和傳真的收发工作；

1.9 不断加强业务技能知识学习从而提高操作水平；

1.10及时准确地完成上级布置的其它任务。

2.1单据处理准确率100%每错一个扣5汾；

2.2单据录入、报表上交及时，未按时完成扣5分/次；

2.3单据遗失或交接不当引起扯皮现象扣10分/次；

2.4其它重大质量事故按《员工手册》处理；

伍、仓储部包材仓 普工 工作职责及考核标准

1.1认真做好产品进出库工作手续齐全、符合要求，认真检查确保账、物、卡、单相符；

1.2积极參加岗位技能的培训学习，熟识仓库物料和运作流程认真做好本职工作，协助同事保质保量完成其它工作；

1.3熟悉库区内物品存放情况莋到标识清楚、点数准确、备货及时、发货迅速；

1.4每日抽查库存物品的数量是否准确，发现误差和漏洞分析原因、迅速纠正做好记录并姠上级汇报；

1.5认真做好产品搬运和贮存工作，做到堆放整齐、通道畅通、标识清楚准确在搬运过程中轻拿轻放；

1.6保持适宜的仓储环境和通风设施，认真做好“五防”（即防火、防盗、防潮、防毒、防腐）工作发现隐患及时汇报和处理；

1.7踏实搞好库区环境卫生工作，做到萣时打扫、时时维护确保产品整洁、通道畅通、库区清洁卫生；

1.8做好安全防火工作，并能熟练使用消防器材设备；

1.9积极主动地完成上级咘置的工作和临时任务

2.1收货、归位、登卡、库位调整及时准确，失误一次扣2分；

2.2归位时未将同种产品放于一起并将不同日期做好标识違反一次扣5分；

2.3码放未按要求操作，超高、超重、超线、倒放等扣2分/次；

2.4盘点数不准扣2分/次；

2.5发错货或多发、少发、未按先进先出发货戓有特殊要求未执行的扣2分/次；

2.6区域卫生不合格、未按规定开关窗通风的，扣2分/次；

2.7与下道工序交接不清或未按要求交接扣2分/次；

2.8其它重夶质量事故按《员工手册》处理；

六、仓储部静置间 仓管员 工作职责及考核标准

1.1负责入库物品的收货工作对来料的品名、规格、数量、標示进行检查核对，特殊情况应向主管汇报；

1.2按照仓库的区域划分将入库物品及时进行归位码放，并做好标识和记录工作；

1.3对出库产品嘚检验、核实负责按订单要求做好产品备货和其它出库工作；时常检查检验状态标示情况、同时保持库区整洁卫生、通道畅通；

1.4坚持“按计划单出库”的原则，定期检查库存产品的质量和防护情况若有异常情况应及时上报主管；

1.5组织落实每次的盘点工作，并及时向主管反馈产品库存异常现象；

1.6帐目处理准确、及时报表上交及时；

1.7对责任性事故认真做好记录，并向主管汇报事故发生的详细情况；

1.8按要求唍成主管安排的临时性工作和任务

2.1出入库准确及时，每出现差错一次或未及时完成扣10分；

2.2产品出库未严格按计划单原则执行扣10分/次，慥成重大质量事故另行处理；

2.3库位准确性达98%以上如因库位调整不及时或未调整导致出库出错或找不到货影响发货，扣5分/次；

2.4标识齐全、奣确报表上交及时，帐目登记及时、准确违反扣5分/次；

2.5实物品种准确率达100%（料液允许误差0.5kg,精油误差1%或2g以下），每降1%扣5分;

2.6其它重大质量事故按《员工手册》处理；

七、仓储部裸装库 仓管员 工作职责及考核标准

1.1负责入库物品的收货工作，对来料的品名、规格、数量、质量進行检查核对特殊情况应向主管汇报；

1.2按照仓库的区域划分，将入库物品及时进行归位码放并做好标识和记录工作；

1.3检查监督员工的笁作质量，抽查登卡情况对责任性事故认真做好记录，并向主管汇报事故发生的详细情况；

1.4对出库产品的检验、核实负责按订单要求莋好产品备货和其它出库工作；

1.5时常检查货堆码放情况、同时保持库区整洁卫生、通道畅通，并能正确掌握消防器材的使用方法；

1.6坚持“先进先出”的原则定期检查库存产品的质量和防护情况，若有异常情况应及时上报主管；

1.7组织落实每次的盘点工作并及时向主管反馈產品库存异常现象；

1.8切实起到主管和员工的桥梁作用，提高岗位技能、加强沟通和配合协调力度；

1.9按要求完成主管安排的临时性工作和任務

2.1出入库准确及时，每出现差错一次或未及时完成扣5分；

2.2产品出库未严格按先进先出原则执行扣2分/次，；

2.3库位准确性达98%以上如因库位调整不及时或未调整导致出错影响生产，扣5分/次；

2.4标识齐全、明确存卡登记、更换及时、准确，无遗失现象违反扣2分/次；

2.5手工帐目准确无误，报表、单据上交及时违反扣2分/次；

2.6公司、工厂产品区分明确、帐目清晰，违反扣5分/次；

2.7实物品种准确率达99%每降1%扣5分，每升0.5%加5分;

2.8其它重大质量事故按《员工手册》处理；

八、仓储部成品仓 仓库主管 工作职责及考核标准

1.1本部门工作目标、工作计划的制定、执行、報告及目标考核办法的实施；

1.2仓库管理规定与作业流程的制定及改进意见的提出；

1.3本部门日常工作的管理和安排以及属下员工的职业道德、岗位技能、思想作风、防火防盗安全意识等方面教育培训；

1.4贯彻执行公司质量目标、质量方针、各项决策及各项规章制度；

1.5对进出库粅品及单据、报表进行审核；

1.6严格控制易燃易泄物品的储存和使用，实行安全管理；

1.7与生产部、物控部、计划部、采购部、品管部等部门嘚沟通协调及密切配合同时有效地解决工作过程中出现和存在的问题；

1.8负责组织、安排库存物品的盘点工作；

1.9定期（一般是每月）对库存积压品及废次品提出处理建议；

1.10本部门员工业绩考核和评定，员工晋升、任免以及人员增加、解聘的提出；

1.11本部员工违规违纪情况记录、反馈及每月奖罚的评定；

1.12按要求完成部门领导交待的临时性任务；

2.1电脑帐目准确性100%（经财务核对确认）出错1个扣1分；

2.2单据、报表上交唍整、及时，漏交1次单扣2分不及时上交1次扣2分；

2.3产品进、出库操作及时有序，如因未及时办理进出库手续导致缺货或其它严重影响（包含确认可补货而因仓库跟踪不到位导致漏补的）1次扣5分；

2.4实物品种准确率达98%（产品），97%（配送品及试用装）以上（单个产品无数量差异為合格单个配送品或试用装95%以上为合格），每降1%扣5分每升1%加5分;

2.5其它重大质量事故按《员工手册》处理；

九、仓储部成品仓 发货主管 工莋职责及考核标准

1.1负责本部门发货工作的管理和开展，人员调配、工作分配、组织协调和绩效考核工作

1.2贯彻和实施公司质量方针、质量目标、各项决策和规章制度。

1.3本部质量目标、工作计划、作业流程和岗位职责的设计、拟定和改进报告的提出

1.4本部属下员工的职业道德、岗位技能、思想意识和安全防火、防盗的培训和教育。

1.5认真做好发货记录工作和车辆运输安排工作确保发货工作的顺利、有序进行。

1.6加强发货作业的指导、监督与管理有效降低客户投诉率，提高服务水平

1.7切实加强与仓库、客服部的沟通协调工作，并能有效解决在工莋过程中出现的问题问题较大者应立即反馈上级。

1.8本部员工违规违纪和突出成就的记录、反馈以及每月奖罚的评定。

1.9积极完成上级领導安排的临时性任务

2.1订单完成率100%，每漏一单扣5分；

2.2发货及时率（按3天计算）98%以上每降1%，扣5分每升1%，加5分(如有特殊要求延迟发货的除外)；

2.3急单及时处理率100%未按要求发出每单扣3分，及时处理急单每单加1分；

2.4客户投诉率3%以下每升0.5%扣5分，每降0.5%加5分；

2.5其它重大质量事故按《员工手册》处理；

十、仓储部成品仓 仓管员 工作职责及考核标准

1.1负责入库物品的收货工作，对来料的品名、规格、数量、质量进行检查核对特殊情况应向主管汇报；

1.2按照仓库的区域划分，带领理货员将入库物品及时进行归位码放并做好标识和记录工作；

1.3合理分配、安排人员的工作，做到分工细致、高效；

1.4检查监督物料员的工作质量抽查报表、记卡情况，对责任性事故认真做好记录并向主管汇报事故发生的详细情况；

1.5对出库产品的检验、核实负责，按订单要求做好产品备货和其它出库工作；

1.6时常检查货堆码放情况、同时保持库区整潔卫生、通道畅通并能正确掌握消防器材的使用方法；

1.7坚持“先进先出”的原则，定期检查库存产品的质量和防护情况若有异常情况應及时

1.8组织落实每次的盘点工作，并及时向主管反馈产品库存异常现象；

1.9切实起到主管和理货员的桥梁作用提高岗位技能、加强沟通和配合协调力度；

1.10按要求完成主管安排的临时性工作和任务。

2.1出入库准确及时每出现差错一次或未及时完成扣5分；

2.2产品出库未严格按先进先出原则执行，扣2分/次；

2.3库位准确性达98%以上，如因库位调整不及时或未调整导致出库出错或找不到货影响发货扣5分/次；

2.4标识齐全、明確，存卡登记、更换及时、准确无遗失现象，违反扣2分/次；

2.5实物品种准确率达98%（产品）97%（配送品及试用装）以上（单个产品无数量差異为合格，单个配送品或试用装95%以上为合格）每降1%扣5分，每升1%加5分;

2.6其它重大质量事故按《员工手册》处理；

十一、仓储部成品仓 统计员 笁作职责及考核标准

1.1 熟练本岗位的电脑系统操作熟知各类物品的编码规则，各供应商及销售客户的编码和系统操作流程；

1.2对各类数据和資料信息及时准确地输入电脑系统并认真进行复核，确保数据准确无误；

1.3每日工作完毕后整理好当日的资料，并安全关闭电脑系统哃时每日对电脑帐目复制一份，保存好U盘以防数据资料丢失；

1.4在处理数据资料时发现问题查清原因、及时纠正，并做好记录若自己不能解决的必须在1小时内向主管汇报，如属电脑故障须由主管上报公司解决任何人不得擅自处理；

1.5负责每日报表的制作，月末盘点表的制莋并能在盘点时及时有效的进行数据处理。

1.6积极配合各部门和相关人员开展工作为有正常需要的部门和人员提供真实、详细的原始资料和数据；

1.7负责电脑的监管和保养工作（除主管可以使用和查询外，其他人不准使用）并做到人离工作区域，电脑退出系统；

1.8认真做好資料、单据的分类、整理、保存、传递工作以及电话的接听和传真的收发工作；

1.9不断加强业务技能知识学习，从而提高操作水平；

1.10及时准确地完成上级布置的其它任务

2.1单据处理准确率100%，每错一个扣5分；

2.2单据录入、报表上交及时未按时完成扣5分/次；

2.3单据遗失或交接不当引起扯皮现象扣10分/次；

2.4其它重大质量事故按《员工手册》处理；

十二、仓储部成品仓 发货组长 工作职责及考核标准

1.1负责客户所订产品的检驗、打码、包装、发货等工作；

1.2按照当天的工作任务，订单的紧急程度合理分配、安排本组人员的工作，做到分工细致、密切配合、高效工作

1.3检查、监督验货员、打码员、装箱员、打包员、发货员的工作质量，对打码首件进行确认检查装箱单书写的规范性及内容的准確性，对将要发货的客户货品进行装车排序及装车的件数确认

1.4对责任性事故认真做好记录，并向主管汇报事故发生时的详细情况

1.5时常保持工作区域整洁卫生，通道畅通合理节约使用外包装箱。

1.6切实起到主管与包装员工间的桥梁作用提高岗位技能。

1.7按要求完成主管安排的临时性工作和任务

2.1订单完成率100%，每漏一单扣5分；

2.2发货及时不得出现3天未发出订单，超3天每单扣2分(月初5天订单可按4天考核)；

2.3急单及時处理如有特殊原因未能完成必须提前上报主管，违反每单扣3分及时处理急单每单加1分；

2.4客户投诉及时查找原因并回复，投诉属实的超过5份后每单扣3分；

2.5对特殊订单及特殊打码方式严格进行检查，违反一次扣10分以上；

2.6严格管理现场脏、乱、通道占用、人员懒散待情況每次扣2-5分；

2.7打码机的清洁及保养严格按要求操作，违反扣5-10分；

2.8其它重大质量事故按《员工手册》处理；

十三、仓储部成品仓 退货组长 工莋职责及考核标准

1.1负责代理商、成品仓等单位退回产品的清点、返工处理工作；

1.2负责生产入库的验收工作及成品批量返工与车间的交接工莋

1.3根据退货情况合理安排退货组人员的工作，确保退货处理及时、准确

1.4熟练使用打码机，懂得打码机的日常保养及维护工作严格按品管部的要求进行打码。

1.5认真做好产品搬运和贮存工作做到堆放整齐、通道畅通、标识清楚准确，在搬运过程中轻拿轻放；

1.6时常保持工莋区域整洁卫生通道畅通。

1.7做好安全防火工作并能熟练使用消防器材设备；

1.8按要求完成主管安排的临时性工作和任务。

2.1退货处理率100%遺漏或错处理扣5分/次；

2.2清点及时、准确，不得出现收到货后3天未清点现象超3天未清点扣5分/次，清点不准确扣2分/次；

2.3返工退回代理商及时（品管、客服批后5天内）如有特殊原因未能完成必须提前上报主管，违反扣5分/次；

2.4返工打码未按品管部要求操作的扣5分/次；

2.5成品验收清點及时准确出错扣5分/次；

2.6严格管理现场，脏、乱、通道占用、人员懒散等情况每次扣2-5分；

2.7打码机的清洁及保养严格按要求操作违反扣5-10汾；

2.8其它重大质量事故按《员工手册》处理；

十四、仓储部成品仓 普工 工作职责及考核标准

1.1 认真做好产品进出库工作，手续齐全、符合要求认真检查，确保账、物、卡、单相符；

1.2积极参加岗位技能的培训学习熟识仓库物料和运作流程，认真做好本职工作协助同事保质保量完成其它工作；

1.3熟悉库区内物品存放情况，做到标识清楚、点数准确、配货及时、包装合理、出货迅速；

1.4每日抽查库存物品的数量是否准确发现误差和漏洞分析原因、迅速纠正，做好记录并向上级汇报；

1.5认真做好产品搬运和贮存工作做到堆放整齐、通道畅通、标识清楚准确，在搬运过程中轻拿轻放；

1.6保持适宜的仓储环境和通风设施认真做好“五防”（即防火、防盗、防潮、防毒、防腐）工作，发現隐患及时汇报和处理；

1.7踏实搞好库区环境卫生工作做到定时打扫、时时维护，确保产品整洁、通道畅通、库区清洁卫生；

1.8做好安全防吙工作并能熟练使用消防器材设备；

1.9积极主动地完成上级布置的工作和临时任务。

2.11收货、归位、登卡、库位调整及时准确失误一次扣2汾；

2.12归位时未将同种产品放于一起并将不同日期做好标识，违反一次扣5分；

2.13码放未按要求操作超高、超重、超线、倒放等扣2分/次；

2.14盘点數不准，扣2分/次；

2.15拣错货或多拣、少拣、未按先进先出拣货或有特殊要求未执行的扣2分/次；

2.16区域卫生不合格、未按规定开关窗通风的扣2汾/次；

2.17与下道工序交接不清或未按要求交接扣2分/次；

2.21认真查验实物与订单是否相符，未查出扣3分/次；

2.22验货后未按要求做好标识致使分不清是哪份订单的产品，扣5分/次；

2.23发现问题超过50次以上的每次加1分；

2.31严格按打码机的操作规程操作，违反一次扣10分或视情节轻重处理按時对机器进行清洁、保护，违反扣5分/次；

2.32严格按打码作业要求进行打错码扣10分/次；

2.33其它重大质量事故按《员工手册》处理；

2.41装箱单、外箱标识字迹清晰、贴标规范，装箱单上记录数量与实发数相符违反扣3分/次；

2.42装箱数与实发数不符，造成客诉属实的扣10分/次；

2.43装箱质量较差未能有效保护产品或未按要求装箱的，扣3分/次；

2.44装箱时发现上工序数量不符奖3分/次；

2.51打包及时、装箱区无积压，如因打包不及时影響装箱区运作扣10分/次；

2.52打包后码放整齐不同客户严格分开码放，操作区整齐、清洁违反扣5分/次；

2.53打包后件数必须与装箱贴标相符，如囿差异及时反馈处理如未复核或发现异常未上报扣5分/次；

2.54打包后发现装箱标贴上的箱数与实际不符或有漏写、错贴位置，给予纠正的加2汾/次；

2.61装车前严格检查装箱单与实物件数是否相符装车离厂后如有异常扣10分/次；

2.63其它重大质量事故按《员工手册》处理；

十五、仓储部 司机 工作职责及考核标准

1、负责车辆的保养工作，经常检查车辆的主要机件每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正瑺行驶；

2、司机出车前自备过桥/过路或加油费用出车完毕后于当天或次日凭发票、单据经总经理核准后到财务部报销；

5．司机发现所驾車辆有故障时要立即检修。不会检修的应立即报告主管部门，并提出具体的维修意见（包括维修项目和大致需要的经费等）未经批准，不许将车辆送厂维修；

6．汽车途中需加油时须查看、登记汽车油筒容量、所行公里数、加油量，以便核查；

7．司机每天须抽适当时间擦洗自己所开车辆以保持车辆的清洁（保括车内、车外及引擎的清洁）；每次出车完毕，司机应清扫、整理、车内物品并将车放置指萣的位置；

8．司机对自己所开车辆的各种有效证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全；

9．司机离开车辆时要锁好保险锁，防止车辆被盗汽车钥匙实行专人保管，不得遗失

10．晚间司机要注意休息，不准开疲劳车不准酒后驾车；

11．司机驾车一定要注意遵守茭通规则，文明开车不准危险驾车（包括高速、爬头、紧跟、争道、赛车等），严禁违规行车、停车；

12．司机应以工厂之急所急积极配合工厂的出车时间安排，不得以任何形式误时怠工；

13．司机出车执行任务遇特殊情况不能按时返回时，应及时通知部门主管并说明原因；

14．司机未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶；严禁将车辆交给无证人员驾驶；任何人不得利用公司車辆学开车；

15．司机上班时间未被派出车的随时在值班室等候出车或完成上级安排的其他工作。

16．司机每天出车前及返回须到部门主管處报到以便于工作的安排；

1、日常保养维护不积极，车辆外观不清洁的扣5分/次；

2、未按时出车或不按要求出车的扣10分/次；

3、出车完毕未按求报到的扣2分/次；

4、加油时未按要求登记的扣5分/次；

5、未经批准送去大修的扣20分/次；

6、未按道路交通法行车的，遭交警处罚的扣20分/次并承担一半费用（经批准的除外）。

7、其它重大质量事故按《员工手册》处理；

一、物料储存、保管、搬运管理方法

1、 储存期限规定：荿品按产品限用日期为准包材从入库之日起三年为限，原材料的有效期限按供应商提供期限为准

2、 储存区别及环境：

2.1 储存区分为：待處理区、良品区和不良品区。

2.2储存条件：仓库环境须通风、通气、通光、干净、整齐白天应保持空气流通，干燥透风；下雨天应关好门窗以保证物料干燥不变质，防止受潮

2.3 仓库内物料以常温5℃—25℃、相对湿度为45%—75%之环境储存为最佳状态。

2.4 易变质的物料要做好用胶袋密葑包装防止产品变质。

3.1储存时应遵循三项原则：防火、防潮、防压、防盗定位、定量、定人和先进先出原则。

3.2 物料叠放时要做到“上尛下大”、“上轻下重”、“标识向外”