每日健康上季度报表填错了怎么办中的证件号怎么填

填写所得税季度季度报表填错了怎么办时第8行“弥补以前年度亏损”显示灰色无法填写,怎么办

(1)如18年亏损,19年盈利在19年季度申季度报表填错了怎么办未弥补的凊况下,建议先申报所得税年报再申报季报(如先申报季报,季度报表填错了怎么办体现出弥补以前年度亏损再填写年报时,还需填寫《企业所得税弥补亏损明细表》就会弥补两次)。

(2)完成所得税年报后点击首页“数据更新”,操作成功后填写第4行“利润总額”,当期利润总和和弥补亏损比较取最小值,第8行会自动带出(如弥补以前年度亏损显示有误需联系主管税务机关更正弥补亏损台賬后重新申报);如利润总额为负数,第8行则无法带出;                 

(3)如实际无弥补亏损但“弥补以前年度亏损”自动带出数字,需联系主管税務机关更正弥补亏损台账后重新申报

注意:所得税年报已正常申报,季度利润总额也大于0仍无法显示“弥补以前年度亏损”可作废企业所得税年度季度报表填错了怎么办重新保存106000《企业所得税弥补亏损明细表》后再次申报,申报成功后重新查看所得税季度季度报表填错叻怎么办“弥补以前年度亏损”额

填写完毕,点击逻辑校验,点击保存,彈出对话窗--是否上传,然后确认缴纳的税款.稍候,在查询页面看是否申报成功/划款成功.备份,打印.在征期内去银行缴税.
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邹老师 | 官方答疑老师

职称注册稅务师+中级会计师

你好如果 没有扣款,可以撤销然后按正确的申报
扣款了可以下个季度做更正

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