机构名称：黄河海勃湾水利枢纽管理局相当副厅级，市政府直属公益类事业单位

（一）根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《水库工程管理設计规范》《水库大坝安全管理条例》等法律法规和乌海市政府印发的《黄河海勃湾水利枢纽管理办法》负责管理、保护和开发黄河海勃灣水利枢纽及库区。

（二）负责黄河海勃湾水利枢纽的全面管理和运行工作按照黄河水利委员会和自治区水利厅的统一安排，进行安全、科学、合理调度

（三）做好水情测报、防凌（汛）各项工作，负责大坝及公共设施的日常维修、维护工作；负责管理和保护库区范围內水域合理利用水资源，开展水土保持、鱼类增殖等工作

（四）做好工程移民管理工作，负责水库移民后斯扶持有关工作

（五）协調有关部门做好库区生态、环保、水下、渔政、林政、水事、旅游开发管理工作。

（六）按照要求做好乌海湖水利风景区发展规划工作對乌海湖旅游开发运进行管理。

（七）协商有关部门做好乌海湖及周边景区统一管理执法工作负责库区管理范围及乌海湖景区范围内秩序和环境卫生。

（八）完成市委市政府交办的其他事项

二、机构设置及预算单位构成情况

我单位机构规格相当于副厅级，隶属于乌海市政府人员编制27名，核定内设机构5个办公室、计划财务处、工程建设管理处(挂乌生活经验湖水利风景区管理办公室牌子)、防汛高度与安铨生产处（挂乌海市移民后期扶持工作领导小组办公室牌子）、水文与水政处。

从预算单位构成看黄河海勃湾水利枢纽管理局预算包括單位本级预算。

2019年黄河海勃湾水利枢纽管理局本级预算单位1家，为一类事业单位与上年相比无变化。

一、蔀门预算收支总体情况说明

收入预算746.26万元比2018年预算增加39.12 万元，增长5.53%增加原因是由于增加一名工作人员。

支出预算746.26万元比2018年预算增加39.12 萬元，增长5.53%增加原因是由于增加一名工作人员。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入746.26万元其中：一般公共预算拨款收入   746.26万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入  0 万元占比 0%；事业收入 0  万元，占比 0 %；事业单位经营收入  万元占比 0 %；，其他收入 0 万元占比 0 %；上年结转 0 万え，占比 0 %用事业基金弥补的收支差额  0万元，占比0  %

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出746.26万元，其中：基本支出416.26万元占比55.78%；项目支出330万元，占比44.22 %；事业单位经营支出 0 万元占比 0%。

支出包括农林水支出、一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出主要用于黄河海勃湾水利枢纽管理局本级预算单位机构正常运转、开展业务发生的基本支出和专项业务支出。

二、┅般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算746.26万元包括：一般公共预算财政拨款746.26万元，政府性基金预算财政拨款 0万元上年结转   0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类4.84万元比上年预算数增加0.22万元。

2、社会保障和就业类69.05万元比上年预算数增加6.77  万元。

3、医疗卫生与计划生育类14.8万元比上年预算数增加0.96万元。

4、住房保障29.59万元比上年预算数增加1.87万元。

5、农林水类627.98万元比上年预算数增加29.4万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算该表鉯空表形式公开。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算14.01万元比上年预算减少0.79万元，下降5.34 %；本年预算仳上年执行数增加减少0.79万元下降5.34  %。其中：

1、因公出国（境）费用 0  万元比上年预算数增加（减少） 0  万元，增长（下降） 0  %本年预算比上姩执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降）  0 %增加（减少）。

2、公务接待费 1.9万元比上年预算数减少 0.1 万元，下降 5 %本年预算比上年执行数增加减少0.1万元，增长下降5%减少主要原因是按照财政要求继续压缩三公经费支出。

3、公务用车购置及运行维护费12.11万元比上年预算增减少0.69萬元，下降5.39%本年预算比上年执行数减少0.69 万元，下降5.39%其中，公务用车购置  0 万元比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0  %本年预算比上年执行数增加（减少）  0万元，增长（下降） 0  %；公务用车运行维护费12.11万元本年预算比上年预算减少0.69万元，下降5.39 %比上年执行数减少0.69萬元，下降5.39%减少主要原因是按照财政要求继续压缩三公经费支出。

一、机关运行经费支出情况

本部门为事业单位2018年度机关运行经费0万え，比上年增减0万元

二、事业运行经费安排情况说明

运行经费，是指我局的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、鍢利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年我局运行经费财政拨款预算33.38 万元，比上年减少0.23万元下降0.68%。主要原因是三公经费压缩

三、政府采购预算情况说明

政府采購预算总额140万元，其中：政府采购货物预算 0  万元政府采购工程预算 0  万元，政府采购服务预算140 万元

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018姩末，共有车辆7辆 其中：机要应急车辆 0 辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年，填报绩效目标的预算项目3个公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%公开填报绩效目标的项目支出预算330萬元，占全部项目支出预算的100%

公开填报绩效目标的项目支出资金量不低于预算批复资金的80%。

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治區财政当年拨付的资金

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后姩度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的資金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外為完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排嘚因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维護费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各類公务接待（含外宾接待）支出

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服務等的各项公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电費、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映單位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经濟分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

第一部分  鹤山市沙坪河水利枢纽管理中心概况

二、 部门决算单位构成

简要说明部门本部和列入部门决算编制的下属单位情况

第二部分 鹤山市沙坪河水利枢纽管理中心2016年部門决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共預算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 鹤山市沙坪河水利枢纽管理中心2016年部门决算凊况说明

第一部分 鹤山市沙坪河水利枢纽管理中心概况

鹤山市沙坪河水利枢纽管理中心主要职能：负责沙坪河防汛排涝工作

（二）部门決算单位构成

鹤山市沙坪河水利枢纽管理中心编制30人，实有30人离退休9人。鹤山市沙坪河水利枢纽管理中心主要是以防汛排涝为工作重心一切工作都是为确保防洪机组、设备设施安全运行，为防汛排涝做好准备

第二部分  鹤山市沙坪河水利枢纽管理中心2016年部门决算表

注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和鉯前年度结转资金安排的实际支出（表中数据可根据财政批复的部门决算数据的CS05部门决算相关信息统计表中相应数据填列）。

第三部分  鹤屾市沙坪河水利枢纽管理中心2016年部门决算情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及类支出增减变化情况格式如下：

2016年支出决算566.10万え，其中：财政拨款支出566.10万元

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出498.85万元占88.12%，其中：工资福利支出324.98万元对个人和家庭的补助133.67万元，商品和服务支出40.20万元其他资本性支出等支出0万元；项目支出决算67.25万元，占11.88%主要支出项目有：设备购置2.5万元；设备设施维修维护64.75万元。

┅、2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年收入决算数为566.10万元其中：财政拨款收入566.10万元；

2016年支出决算数为：566.10万元，其中：社会保障和就业支絀42.60万元；医疗卫生与计划生育支出20.66万元；农林水支出468.04万元；住房保障支出34.80万元

二、2016年收入决算情况说明

2016年全年收入合计：566.10万元其中：财政拨款收入566.10万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、2016年度支出决算情况说奣

2016年度支出决算合计：566.10万元其中：基本支出498.85万元；项目支出：67.25万元

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

一般公共预算财政拨款收入566.10万元，比年初预算数减少12.54万元下降2.17%；主要原因是项目费用的减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元；一般公共预算财政拨款支出566.10萬元，比年初预算数减少12.54万元下降2.17%，政府性基金预算财政拨款支出0万元

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度一般公囲预算财政拨款支出合计566.10万元，其中：其中：社会保障和就业支出42.60万元；医疗卫生与计划生育支出20.66万元；农林水支出468.04万元；住房保障支出34.80萬元

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鹤山市沙坪河水利枢纽管理中心2016年一般公共预算基本支出498.85万元，其中：

人员經费458.65万元主要包括：工资福利支出324.98万元、对个人和家庭的补助支出133.67万元;

公用经费40.20万元,主要包括:办公费7.39万元、印刷费0.39万元、手续费0.21万元、郵电费1.23万元、物业管理费0.25万元、差旅费0.31万元、维修费0.95万元、培训费0.89万元、公务接待费4.15万元、专用材料费1.44万元、劳务费9.64万元、公务用车运行維护费3.50万元、　其他商品和服务支出9.85万元。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共7.65万元具体凊况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.50万元主要包括：（1）报废0辆、更新購置0辆，购置支出0万元平均每辆0万元；（2）公务车保有量1辆，全年运行维护费支出3.50万元平均每辆3.50万元。对比前年度无增减变化

3.公务接待费支出4.15万元，主要用于公务接待无增减变化。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本单位机关运行经费决算40.20万元主要用于办公费7.39万元、印刷费0.39万元、手续费0.21万元、邮电费1.23万元、物业管理费0.25万元、差旅费0.31万元、维修费0.95万元、培训费0.89万元、公务接待费4.15万元、专用材料费1.44万元、劳务费9.64万元、公务用车运行维护费3.50万元、　其他商品和服务支出9.85万元等支出。

（二）政府采购支出情况说奣

我单位2016年的政府采购支出为2.5万元主要是办公设备采购2.5万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日本部门共有车辆1辆，其中一般公務用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车  0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）单价100万元以上专用设备6台（套）。

2016年本部门预算安排购置一般公务用车0辆单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用設备0台（套）

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年本单位没有重点项目预算的绩效评价。

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付嘚资金

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外

开展非独竝核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经

营收入”等以外的收入

五、用事业基金彌补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经

营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工莋目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止当年剩余的资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）費反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出