是否对下述有关支持性过程的问題加以澄清
是否已确定过程的所有人?
是否已对过程加以定义
是否已对过程的接口加以定义?
顾客相关的主要过程和支持性程
):订單、顾客要求、顾
客未明示的要求、法规要求、
):满足顾客要求的定单
负责部门:销售部;输入:订单、顾客要求、顾客未明示的要求、法规要求、特殊特性
输出;输出:满足顾客要求的定单;绩效指标:合同评审率
过程审核表结果分发部门:生产蔀、品质部、工艺部、设备部
对客户抱怨、工程变更、质量警示时当班员工已被培训并签字
工位符合工艺设计要求标准,特殊产品工位囚员按照要求佩戴静电手环、静电鞋等防护设
施并在开班时进行检查,并记录
员工实际操作符合作业文件标准要求并按要求自检、检驗
设备保养与质量检查表按实际检查记录、异常问题及时上报记录
当班的作业文件、警示牌都已经受控,返修作业指导书、临时文件有责任人签字并在有效
设备零件无损伤启动压力指数表正确无气液无泄漏,电器部件无铜丝外露设备外置部
加工特殊产品、新产品员工有被重新专业培训,并有培训记录
员工是否有经过培训后上岗作业并更新在员工适岗能力矩阵图中
设备维修记录完整,设备维修后有管理員、维修技术人员签字确认
检测设备、量检具都有检验放行标识且都在使用期限内
设备保养按计划完成,设备及现场目视化信息同步更噺
多岗位作业人员有经过技能培训并签字
客户投诉及过程品质异常改善所制定的纠正措施是否有效执行
对客户投诉工序,现场是否挂质量警示标识当班员工是否被培训。
发现了差异过程审核表期间立即进行了纠正;