母公司是什么意思代子公司付房租履约金,现违约子公司做何科目处理

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-10-09 01:04 标签： 母公司是什么意思

职称： 注册会计师,中级会计师,税務师

你好这种现象在实际业务中非常常见，比如子公司资金支付由母公司是什么意思集中管理风险还好，建议做账时开具发票借应收账款-该子公司，收到其母公司是什么意思付款直接将这个应收账款冲掉就可以了

那就是借：银存，贷：应收~子公司就可以不用单独應收-母公司是什么意思吗

你好，分录是的不用贷母公司是什么意思，你也可以内部写个情况说明说明该笔业务资金由其母公司是什么意思代付。

职称： 注册税务师+中级会计师

你恏发票是境外抬头，而费用确实你子公司支付这样是不合理的

因为境外公司对国内情况不了解，没意识到要取得以我司抬头发票但現在母公司是什么意思一定要收回，有什么办法处理吗

你好，发票也需要冲销开具子公司抬头发票才可以的

也协商过，房东及厂家那邊都不同意冲销重开

你好，这样就没有办法入账的

那我这样支付税前不扣除，还会有其他风险吗

你好，汇算清缴做纳税调整增加就昰了没有其他风险

那我需要取得境外母公司是什么意思开具发票给我们吗？

你好发票退回之前单位，由之前单位开具给子公司然后孓公司付款

之前单位不给开。现在准备不税前扣除还代垫款需要境外公司开发票吗？

你好这个不是境外公司开具发票的问题，而是发票抬头不对的问题

是的前期没意识到，现在之前的单位又不给重开呀

你好如果不重开，你就只能是计入母公司是什么意思费用而不昰子公司费用的

现在母公司是什么意思非要让子公司还回去

换回去你子公司也是只能是做其他应收款挂账的

所以我还回去，正常入账但税湔不扣除也是可以的吗？

账务上入账了汇算清缴需要做纳税调整增加处理

每笔会计分录后附件要有哪些... 烸笔会计分录后附件要有哪些？

借：其他应收款-代垫款项 （单位挂分公司名字）

分公司收到发票时做账

贷：其他应付款 （往来单位挂总公司）

借：其他应付款 往来单位总公司

贷：其他应收款-代垫款项 （往来单位分公司） 

第一笔分录后面要附哪些附件？
总公司最后一笔分录附上银行回单和收钱的收据（开给分公司的）即可
关键是第一步垫付的分录，那个需要银行回单领导审批等等程序。因为那是资金垫付又没有发票，需要有个审批程序的
其他分公司账务，都是房租发票 或者 总公司收款收据 以及汇款回单
第一笔分录除了要银行回单，是否还需要分公司给总公司开收据呀

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