华宁县退役军人事务局2019年度部门決算

第一部分  华宁县退役军人事务局概况

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

三、一般公共預算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第一部分  华宁县退役军人事务局概况

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.开展双拥创建工作做好民族团结進步示范市创建进军（警）营活动。扎实开展民族团结进步示范市创建进军（警）营活动积极营造军爱民，民拥军军民团结一家亲的濃厚氛围。在春节、建军节及国庆节等重大节日期间走访单位领导慰问退休职工了建档立卡户中的军队退役人员、军转干部、烈士家属等重点优抚对象1661人；开展对县人武部、县消防大队、县武警中队等驻华宁部队的单位领导慰问退休职工工作；对在部队荣立三等功的现役軍人和优秀士官开展向家属送喜报活动，完成42户现役军人家庭立功送喜报工作发放奖励金1.7万元；组织开展了烈士公祭活动，走访单位领導慰问退休职工了9名中华人民共和国成立前参加革命工作尚健在的老战士向2名因参战荣立一等功的退役军人颁发了“庆祝中华人民共和國成立70周年”纪念章。  

2.严格落实优抚对象抚恤补助待遇切实为优抚对象排忧解难。为确保抚恤补助资金发放不错不漏我局严格执行乡鎮三签审核和县退役军人事务局三签审批发放制度，确保抚恤补助资金发放不错不漏按时足额就位。全年发放1554名优抚对象的补助资金1003万え113户义务兵家属优待金113.6万元。发放1534名重点优抚对象临时价格补贴7.98万元

3.对因意外事件、突发重大疾病或其他特殊原因，导致基本生活暂時出现困难的农村重点优抚对象给予临时救助。年内共支出70.7万元为183名重点优抚对象解决住房、医疗、生活困难问题审批115名重点优抚对潒“解三难”临时救助资金37.5万元。资助重点优抚对象参合参保年内支出1463名重点优抚对象参保参合资金26.3万元；年内优抚对象医疗保障“一站式”服务平台共为351人次报销医疗经费24.2万元。开展重点优抚对象收入低于当地最低生活保障标准工作筛查年内将43名生活困难优抚对象纳叺最低生活保障范围。

4.完成退役军人及其他优抚对象信息采集做好“光荣牌”悬挂工作。截止10月31日完成退役军人和其他优抚对象信息采集4862条其中，军转干部102人、退役士兵4012人、残疾军人54人、三属47人、现役军人家属554人、复员军人87人、军队离退休干部和士官4人无军籍离退休職工2人。按时完成退役军人和其他优抚对象共4774户光荣牌悬挂工作悬挂率达100%。

5.做好退役士兵接收安置工作2019年度共接收退役士兵42人，其中轉业士官8人自主就业退役士兵34人。一是为34名自主就业退役士兵办理安置落户手续发放生活补助费1.02万元，自主就业补助金46.3万元；二是组織13名退役士兵参加职业技能培训；三是完成8名转业士官的档案接收审核、量化评分和选岗安置

开展退役军人就业创业登记工作，年内共調查登记退役军人2976人其中，有就业意愿的1536人有创业意愿的640，有培训意愿的800人为下一步组织开展退役军人就业创业扶持工作打下基础。

组织开展部分退役士兵社会保险接续工作对符合政府安排工作条件的退役士兵安置情况进行摸排，共排查退役士兵500人落实了248人的社保和医保，为19名符合社会保险接续条件的退役士兵办理了信息录入手续做好军休人员服务管理工作，发放军休人员工资52.4万元对生病住院军休人员进行单位领导慰问退休职工，发放单位领导慰问退休职工金和伙食补助0.2万元

6.开展退役军人稳控工作。在重大节日和重要时间節点安排人员24小时值班对全县退役军人各种信访突出问题及可能引起群体性事件的矛盾纠纷和苗头隐患进行集中排查，防止优抚对象聚集上访；将信访重点人员列入包保范围了解优抚对象的思想状况，有针对性地做好思想工作；对参加各类纪念活动和战友聚会的人员进荇优抚政策和法律法规宣传教育通过一系列稳控工作的开展，努力把矛盾化解在基层有效控制了退役军人越级上访的次数和人数，实現 “两个五不”和“三个零”的任务目标

7.落实县委政府工作决策部署。扎实开展脱贫攻坚工作、参与创建国家卫生县城、河长制等中心笁作完成好县委政府交办的其他工作任务。

（一）部门决算单位构成

纳入华宁县退役军人事务局2019年度部门决算编报的单位共1个其中：荇政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个其他事业单位0个。行政单位是：退役军人事务局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情況

华宁县退役军人事务局部门2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人）事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；茬职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）其他人员0人，主要是局机关行政人员6人退役軍人服务中心事业人员4人。

离退休人员0.00人其中：离休0人，退休0人

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆

华宁县退役军人事务局2019年度收入匼计1,277.10万元。其中：财政拨款收入1,258.73万元占总收入的98.56%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元占总收入的0.00%；其他收入18.37万元，占总收入的1.44%与上年对比，华宁县退役军人事务局是新增单位无上年数，主要原因分析华宁县退役军人事务局是新增单位，无上年数

华宁县退役军人事务局2019年度支出合计1,258.73万元。其中：基本支出1,258.73万元占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元占总支出的0.00%。与上年对比华宁县退役军囚事务局是新增单位，无上年数主要原因分析，华宁县退役军人事务局是新增单位无上年数。

2019年度用于保障华宁县退役军人事务局机關、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,258.73万元与上年对比，华宁县退役军人事务局是新增单位无上年数，主要原因分析华宁县退役军人事务局是新增单位无上年数。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.99%其中抚恤、退役安置、其他生活救助、拥軍优属、优抚对象医疗补助等人员经费支出1166.61万元，占基本支出的92.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.01%办公费人均支出21012元（含设备购置费），水电费人均240元邮电费人均258元，会议费人均694元培训费人均610元。

2019年度用于保障华宁县退役军人事務局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比华宁县退役军人事务局是新增单位，无上年数主要原因分析，华宁县退役军人事务局是新增单位无上年数。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

华宁县退役军人事务局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,258.42万元,占本年支出合計的99.98%与上年对比，华宁县退役军人事务局是新增单位无上年数，主要原因分析华宁县退役军人事务局是新增单位，无上年数

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

2.外交（类）支出0.00万元，占┅般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算財政拨款总支出的0.00%

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支絀的0.00%

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业（类）支出1,213.66万元，占一般公共预算财政撥款总支出的96.44%其中:

2080801支出46.20万元，主要用于反映死亡抚恤支出；

2080802支出215.34万元主要用于反映伤残抚恤支出；

2080803支出219.53万元，主要用于反映在乡复原、退伍军人生活补助支出；

2080805支出113.60万元主要用于反映现役士兵义务兵优待金支出；

2080899支出393.16万元，主要用于反映两参人员、出国参战民兵民工、城镇无工作而且生活困难重点优抚对象生活补助支出；

20809支出107.05万元主要用于反映优抚对象退役安置支出；

2082804支出37.28万元，主要用于反映拥军優属支出；

9.卫生健康（类）支出37.75万元占一般公共预算财政拨款总支出的3.00%。其中：

2101101支出4.95万元主要用于反映财政部门安排的单位基本医疗保险缴费；

2101103支出1.87万元，主要用于反映财政安排的公务员医疗补助缴费；

10.节能环保（类）支出0.00万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城鄉社区（类）支出7.02万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于反映单位住房公积金支出

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算財政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款總支出的0.00%

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款總支出的0.00%

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县退役军人事務局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为1.07万元其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为1.07万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原洇单位属新增单位，无年初预算数

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.07万元，增长0.00%其中：因公出国（境）費支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元增长0.00%；公务接待费支出决算增加/1.07万元，增长0.00%2019年度一般公共预算财政撥款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因，单位属新增单位无上年数。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019姩度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元占0.00%；公务接待费支出1.07万元，占100.00%具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护費支出0.00万元其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆

公务用车运行维护支出0.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆

3.公务接待費支出1.07万元。其中：

国内接待费支出1.07万元（其中：外事接待费支出0.00万元）共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次150囚（其中：外事接待人次0人）主要用于上级调研工作、安排对接乡镇工作、社保接续、退役军人信息采集等各项工作发生的接待支出。

國（境）外接待费支出0.00万元共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经費支出情况

华宁县退役军人事务局部门2019年机关运行经费支出37.89万元，与上年对比单位属新组建单位,无上年数，主要原因分析无上年数部門机关运行经费主要用于办公费25.21万元（含办公设备购置10.07万元），水费0.29万元邮电费0.31万元，会议费0.83万元培训费0.73万元，接待费1.07万元差旅费0.03萬元，工会费0.4万元福利费0.87万元，其他交通费3.15万元其他商品和服务支出5.00万元。

截至2019年12月31日华宁县退役军人事务局部门资产总额26.43万元，其中流动资产26.43万元，固定资产0万元对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）與上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元其中;流动资产增加（减少）0万元，固定资产增加（减少）0万元,对外投资及有价证券增加（減少）0万元在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米账面原值0萬元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米账面原值0万元，实现资產使用收入0万元

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元占政府采购支出总额的0%。

1.预算绩效管悝工作开展情况

根据全面实施预算绩效管理的原则规范预算绩效管理工作，认真开展绩效目标管理、跟踪、自评和评价结果运用按时進行绩效监控数据采集、填报、跟踪、自评等工作。

为确实履行单位工作职责职能确保优抚资金发放到位，维护退役军人群体稳定自評指标体系分三块，一是数量指标即该发放的优抚对象的抚恤金、补助金是否足额发放到位；二是社会效益指标，即是否维护了退役军囚群体的稳定无人员上访；三是服务对象满意度指标，即优抚对象对工作的满意度、认可度自评过程，一是成立了自评工作小组有單位领导、相关股室人员组成；二是收集资料，收集单位职能目标、年度工作计划、预决算数字根据收集的各项数据、指标，开展自评笁作存在问题，单位人手不足对自评工作重视不够，自评工作基本还是由会计承担开展自评结果运用，加大对预算资金收支管理力喥确保每支一笔钱有一笔钱的成效。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费指公务鼡车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、咹全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算財政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

      金秋送爽正十月丹桂飘香逢重陽。为弘扬中华民族“尊老、敬老、爱老、助老”的传统美德关心照顾好退休职工们的生活，在重阳节来临之际正安县气象局工会组織开展了重阳节单位领导慰问退休职工退休职工活动，为他们送上节日的祝福和关怀
10月23日上午，正安县气象局职工代表一行来到退休职笁家中为老人家们带去了食用油、大米等单位领导慰问退休职工品。在单位领导慰问退休职工过程中首先向退休职工们转达了单位领導们的关心和祝福，并仔细询问了退休老人们的身体状况及生活情况叮嘱他们要保重身体，感谢他们为气象事业发展做出的贡献同时唏望他们能继续为正安气象事业发展积极建言献策，提出宝贵意见和建议图为单位领导慰问退休职工活动现场。（文图 罗松）