出口退税率查询,误把税额当作计税金额填报,并...

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2011-08-23 02:04 标签： 出口退税
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个人所得税申报错误，能否变更
我公司1月份发放了2013年员工年终奖，并在次月按年终奖金个税计算方法申报了员工年终奖个人所得税，现5月份发现有员工当时年终奖计算有误，少发了8千多元，如果补发需合并当月工资计税，要多缴纳个税1500元，请问已申报的个人年终奖能否变更申报？
会员交流区
积分：1335高级会计师 5级
系统上一个人一年只能使用一次全年一次性奖金，如少报的，请到地税窗口处理。仅供工作参考，更多财务知识请浏览： 深圳会计指导中心：1、提供会计实操培训
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zab积分：15416回答：946次zdd555626积分：12853回答：475次外贸企业申报出口退税系统中计税金额、税额与增值税专用发票不一致如何处理？
问：进项发票金额80088.5元，税额10411.5元，含税价90500元。但输入退税系统时提示我计税金额乘税率与税额不符，我需要调减计税金额1分钱吗？
答： 是四舍五入的原因，外贸企业申报出口退税系统中计税金额、税额与增值税专用发票不一致，只
能是退而求其次，只要申报系统中税额和专用发票的税额一致即可。可调整进货明细申报数据中的计税金额，对计税金额减去1分钱，让申报系统录入的进项税额和专用发票的税额一致，就不影响出口退税申报。
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以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。本是出口退税25栏当期免抵退税额计税的,但是不小心以出口退税申报汇总表20栏免抵退税额计税,_百度知道
本是出口退税25栏当期免抵退税额计税的,但是不小心以出口退税申报汇总表20栏免抵退税额计税,
请问这笔多交的税可以在后期抵减吗
提问者采纳
《税收征管法》第51条明确规定、行政法规有关国库管理的规定退还；涉及从国库中退库的，可以向税务机关要求退还多缴的税款并加算银行同期存款利息，税务机关发现后应当立即退还，依照法律：“纳税人超过应纳税额缴纳的税款；纳税人自缴纳税款之日起3年内发现的，税务机关及时查实后应当立即退还
是出口退税的，可以退还吗？
可以的 具体程序你最好还是咨询一下你们当地国税
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应该可以。
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出门在外也不愁报关单的数量与金额和增值税发票不一致怎么办？-《退税宝》报关数据采集软件 - 最专业退税报关单下载工具,出口退税申报好助手
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刘老师您好：我们是外贸系统10.0版本的。是不是要做分批单啊？报关单有3张。系统的数量是按千克来计算的，下面有个数；发票只有一张。请问，我改如何处理？
专家答案：运用关联号申报作为外贸企业，在申报退税时，应先进行业务的配单，即先将用于申请退税的原始凭证收齐，然后根据其业务发生的真实性和关联性，进行进货凭证与出口凭证的关联对应，保证出口退税的准确。　　“关联号”就是将退税凭证组织在一起，使购进与出口有了对应关系；“关联号”是进货数量和出口数量对应的桥梁，是仅用于单票对应方式下的进货业务和出口业务的唯一关联，以关联号为最小出口退税申报、审核单位，每笔计算出口退税额。即同一关联号下，进货和出口数量等同。北京市外贸企业出口退税的系统---《外贸企业申报系统8.2版》相关说明如下1、基础数据采集A.退税进货明细录入录入时具体要注意的问题：（1）[关联号]的编排为开始排（2006代表年份，01代表月份，0001为序号）。企业在使用关联号时尽可能用小号，应从小到大，中间可以有空号，不可以有重号。企业在申报一批退税资料后申报新的一批退税资料时应起用新的“关联号”与上一批退税资料的“关联号”之间最好留有若干个空“关联号”，以便区分申报批次。例：第一批退税资料用关联号为—，第二批退税资料应用关联号为—。（2）[税种]要选对。V代表增值税；C代表消费税。若有消费税的产品必须录入消费税。（3）[申报年月]要同关联号对应录入。（4）[申报批次]批次应从01开始排号，申报退税时应从小到大。（5）[序号]是指在每个关联号下面单独排列的顺序号，不是所有录入条数的排序。注：序号要手工录入。（6）[发票号码]及[发票代码]不用录入。（7）[进货凭证号]应录入《增值税专用发票》号码共计18位。（8）[商品代码]在录入时要按《报关单》的商品代码为准。注：录入的商品代码应是基本商品，退税系统中的基本商品一栏中应有*号，说明是基本商品。若没有*号则不是基本商品代码。企业在录入前应在退税系统中[系统维护]----[代码维护]----[商品代码查询]进行查寻，查寻到齐全的商品代码后自行加补齐全。（9）[商品名称]不用录入，自动生成。（10）[计量单位]不用录入（11）[专用税票号]一般不用录入。但企业取得在日以前的增值税专用发票和有消费税的产品带《专用缴款书》的要录入《专用税票号》号码。录入方法是《专用缴款书》右上角的号码,去掉括弧中的第2位和第3位然后加上后边的号码,再加上尾号01或者02。（12）[备注]一般不用录入。注：有特殊政策的参考其他通知。B．退税申报明细录入录入时应注意的问题：（1）[关联号]在录入时应与[退税进货明细录入]的内容相对应，每笔业务进货和申报应一一对应。（2）[报关单号]是指《报关单》右上角的号码后9位号码加上“尾号”，共计12位。注：报关单录入时同一张《报关单》上有几条录入时就应加“尾号”几个，“尾号”应为3位，一般为001。（3）[核销单号]是指《核销单》右上角的9位号码。[代理出口证明]是指《代理出口证明》右上角的10位号码加上“尾号”，共计应为12位。注：在录入《代理出口证明》时同一张《代理出口证明》上有几条录入时就应加“尾号”几个，“尾号”应为2位，一般为01。没有《代理出口证明》就可以不用录入《代理出口证明》号。3.保存并审核逐条数据录入完成后应逐条点&审核认可&红色健进行审核，审核无误后应逐条保存。4.数量关联检查注意：检查完毕后要作生成本次申报（生成本次申报只生成一次）5.生成退税软盘关联号的具体编排规则请咨询主管出口退税部门。如有其他不明，请联系
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出口退税认定表未审批完成，但是上月已经出口，这个月的增值税纳税申报表怎么填？
请问这个月的增值税纳税申报表的“免抵退”这一栏填不填，上月公司已经出口一批货物，认定表还没有审批完成，但是出口退税认定表是这个月才办理我们是一家生产企业？应该怎么填
提问者采纳
这个月的增值税纳税申报表的“免抵退”这一栏不填。只能填写在第一栏货物销售栏。
第一栏的货物销售是包含出口的这个销售额吗？换算为人民币？
不包含出口。在我国都要换算为人民币记账和填报表。
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