ABF集团实行多元化发展战略，并购活动较多，并购类型包括横向并购、纵向并购和混..
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ABF集团并购活动内部控制评价体系设计
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赢家电话销售管理系统是一款企业综合管理系统，具备电话管理、客户资料管理（CRM客户关系管理）、订单管理、消费管理、短信、彩信（彩信手机报）、智能查询管理、客户回访管理、电话呼入呼出客户识别及统计、二维码发送、、语音、海报、企业频道管理等多项管理功能于一体的企业综合信息管理系统。PBX具有CTI接口的主流交换机，如用户系统CRM客户管理软件，权限管理软件。
PBX：具有CTI接口的主流，如：AVAYA、NORTEL、SIEMENS、ALCATEL、 爱立信、NEC等。
CTI：计算机电话集成服务器（USB-CTI）、支持TAPI、TSAPI、CSTA等多种协议）
IVR/FAX：IVR语音/（IVR），支持多种硬件（NMS、Intel），多协议，大容量、分布式
录音：IVR-Log 录音查询和检验系统。
客户关系管理（CRM）、呼叫管理、监控管理系统（Call-Monitor）、
用户系统：CRM 客户管理软件，权限管理软件。
数据库：支持主流数据库：SQL，Oracle，Sybase；提供DB-Tools管理工具。
系统采用，企业可以根据自己的实际情况，对以上功能模块任意进行扩充和重组，在上进行从小规模到大规模的灵活选择，规模可大可小，并可平滑升级。电话管理：
1、支持多线路管理：稳定的多线路电话管理及电话处理平台，保证良好的语音质量和不间断服务；
2、电脑弹屏：当客户来电/拨出电话系统自动弹出显示客户资料及历史通话记录、消费记录、相关文件等；
3、：集成多路同步录音功能，方便电话销售及电话管理中业务往来及投诉查询；
4、转接弹屏显示：灵活的来电转接设置，不受时间和地域限制；
5、同步通讯：客户来电同时可进行其它通讯协助（短信，彩信，邮件，传真，互联网在线搜索及企业网站推广等）；
6、同步订单：在与客户沟通的同时，可增加客户资料登记、订单、工单等；
7、拨号弹屏：在软件运行的情况下，直接使用电话拨号时软件会自动识别号码及相关的信息资料自动弹出显示，可以识别出呼叫方向；
8、来电隐藏：为了不影响用户的工作在来电时可以隐藏来电弹屏，当来电时来电弹屏不会自动弹出，在右下角显示来电号码；
9、通话同步管理：可以在工作中实时收听掌握销售及服务中每一路电话的通话并设定备份通话记录，可以避免飞单和公司的机密外泄。随意远程电话管理每一个内部员工工作状态、销售记录及业务流程，有效地进行电话销售、电话管理及内部管理，保证服务质量，提高销售业绩；
10、电话统计：呼出或者呼入的电话可以根据日、周、月进行汇总统计。
电话客户资料管理（CRM客户关系管理）：
1、增加客户分组：可以根据工作需要任意分组，方便管理和统计；
2、快速查询：支持多条件和模糊查询，方便快捷检索到客户信息；
3、打印客户资料 ：客户资料可单独、批量打印；
4、过滤重复数据：支持手机号、座机、姓名、地址等进行过滤重复数据。保证数据唯一性；
5、复制/剪切：支持单个客户资料、分组客户资料、整组客户资料复制剪切功能；
6、快速拨号：支持在客户资料内拨打客户座机、手机号、QQ、MSN等通讯方式；
7、同步通讯：支持在客户资料管理下单个、整组、批量发送短信、彩信、传真、、语音等功能；
8、同步下单、在客户资料下可增加订单、工单、附件等；
9、客户资料权限设置：客户资料可以根据权限的设定决定是个人看到、经理看到、还是公开权限；
10、客户统计管理：支持在客户资料下一目了然查看客户通话记录、订单记录、工单记录、、短信彩信记录、邮件记录、附件记录等。在线录音收听服务器----可以对工作人员的通话全程录音，以便形成语音凭证，用作员工考核、事故责任追查、客户争议仲裁证据、内部培训等，是对客户服务质量抽查重要依据。
质检员可以实时抽查，也可以事后根据主被叫、工作人员工号、工单、客户信息等条件查询并播放工作人员以往的所有通话录音；可以对录音进行标注或评分。
可以制订相应的录音计划，通过对工作人员服务的录音进行分析，判断出该话务员的服务态度、沟通能力、业务能力。
电话调研：
通过赢家CRM的业务模块，客户可以根据不同调研目的，选择调研对象及通信方式，通过我们的客户服务代表对企业产品的各项信息做调研。通过市场调研得出来的数据，正确地产品定位、细分市场、划分客户群、制定准确的价格、控制监督质量，加强企业后期服务及沟通维护！为企业经营者提供经营决策的第一手资料。
赢家电话营销客户资料CRM管理系统为企业客户提供：对产品质量、价格和服务进行调研；对客户在产品价格、功能、服务方面的需求和建议进行调研；统计分析企业经营状况、售后服务及客户满意度等情况。
电话回访：
通过赢家企业电话销售管理系统的模块，与您的客户保持随时的联系、及时了解产品信息以及客户满意度，对每个企业而言都是非常有必要的。
赢家企业电话销售管理系统为企业客户提供：通过CTI技术可以实现对企业的客户进行定期的自动电话回访；对使用企业产品的客户进行售后服务调查、客户满意度调查和新产品推介；将通过坐席代表的询问，记录电话回访的详细内容，为企业经营提供详实可靠的一手材料。
电话营销：
在市场竞争日益激烈的今天，电话营销业已证明在企业客户关系管理上是一种行之有效的模式，是企业维系客户关系的重要手段，它提供给企业一个最快速的通道去主动接触目标客户并与客户保持良好的联系，因此被越来越多的企业广泛采用，以提高其自身的竞争实力。根据客户数据库中的联络方式列表自动外拨电话，对客户实施电话营销，客户可以通过赢家电话管理系统的模块进行订单处理，完成其业务处理过程。
会员管理：
完善的联系人资料管理功能；方便的检索、查询和联系人自定义分组功能让您最快最准确地选定联系人进行沟通；客户信息的自动分类,检索，多条件客户信息锁定、统计；客户信息数据导出,转换功能，客户来往记录管理；客户生日自动提醒，和备忘录自动提醒功能；文件管理，有效管理客户订单相关文件；常见问题知识管理，让职员轻松完成并掌握业务知识的最佳手段；可以对内部员工进行分部门详细管理、对客户进行分类别详细管理、对VIP客户进行分类别详细管理。系统以自动发送短信的方式与顾客联络，如通知顾客交纳欠款、服务到期、生日祝福、企业各种活动等，电话营销中心、教育培训咨询中心、电子商务中心、酒店票务预订中心、客户服务中心、咨询热线、服务受理、技术支持中心等。
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通过强大的店面运营管理，实现集中与分布相结合等多种管理与控制模式；通过强大的客户、销售分析工具，准确定位其商品/店面品位；通过集中管理供应、物流、存货等业务，实现企业内外供应链管理的高效协同；从而帮助零售企业强化终端业务的管控，增强对市场的反应速度，提高企业核心竞争力。
零售连锁管理 融合集团整体管理理念
在零售连锁行业企业信息化过程中，需要融合集团管理理念，以管理主线、资金为要素，体现时间效率，提高管理水平，使零售集团经营体系健康、高效、可控，富有生命力。日春茶叶通过实现经营业务及管理信息的高度集成，构建统一采购政策、统一库存管理、统一销售管理政策、统一财务管理、统一预算控制、统一售后服务管理、统一会员管理，真正实现“集成管理、随需应变”的管理思想。
会员管理 完整的客户关系管理体系
针对零售行业特点建立完整的会员管理系统，支持会员卡制作、发行、维护、消费，支持会员购物优惠、会员级别管理、会员积分管理、积分返利管理、会员促销管理。杭州蜂之语通过全面的会员需求分析和消费行为分析，有效的支持销售策略，提高单客效益和顾客忠诚度。
信息化管理 高度整合的多角度全程分析
零售连锁信息化管理必须充分考虑到零售企业的营销、采购和店面运营等业务流程之间具有高度的相互依赖性。联华超市以一种整合的思维将业务流、信息流、资金流，以及目标和考核标准互相连接起来。这种整合应当贯穿整个集团，涉及所有下属公司、所有业务领域和所有重要商业伙伴。
全面提升管理分析和经营决策能力
零售企业信息化，需要提供丰富的报表体系，以对经营状况进行多维度的对比分析。好想你枣业实现了从生产到零售的整体价值链的控制，特别是对于零售终端的控制能力明显提升，总部不仅每天可以看到第一手的零售终端数据，并且总部的促销活动，政策执行力得到进一步落实和控制，为企业及时调整销售策略，优化产品结构，推动产品研发提供了科学、及时的数据支撑。
连锁管理 强化与供应商的协同效应
通过电子商务与供应商建立全程供应链的价值管理联盟，实施全程精细化管理和供应商绩效管控。支持零售集团与供应商在预测与计划、产品开发、采购与物流、品类管理、库存与订单管理、渠道与店面运营、客户关系管理等各个方面协作与配合，并产生高效地协同效应。通过金蝶零售系统，让日春茶业的发展增添一个得力的帮手！
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浅谈ERP环境下的内部控制制度
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浅谈ERP环境下的内部控制制度
张家顺&& 贵州石油分公司
[摘要]本文旨在分析当前经济环境下，ERP企业管理链条应用的新企业环境对内部控制
的影响以及解决办法。ERP系统作为控制环境的一部分，深刻影响着会计系统和控制程
序等内部控制要素。ERP系统能带来的诸如降低库存投资、降低采购成本、提高生产效
率、提高客户服务水平等效益，但笔者也发现了一些在ERP系统环境下的内部控制制度所存在的问题，比如会计信息失真、财务无法整合等。本文对相应问题进行了阐述并提出了一些切实可行的解决办法。
[关键词]ERP&&& 内部控制制度
作者简介：张家顺，1964年5月，男，汉，大学本科学历，经济师，
贵州石油分公司，总经理助理兼经营管理处处长。
在ERP环境下，通过信息系统对企业的各方资源，包括物流、资金流、信息流等进行充分整理和全面一体化管理，并能规范化、透明化、集成性和实时性地将企业的信息资源进行有效传递，从而使各方资源能够得到合理地配置与利用，为整个企业的管理带来了效率，为监控提供了有效手段。但同时我们也应意识到，在ERP环境下，企业也面临着一些前所未有的风险，如因系统瘫痪而招致企业的生产经营活动无法正常开展的风险、因岗位配置或权限设置不当而导致控制失效甚至产生舞弊行为的风险、因业务操作人员操作不慎而导致的信息失真的风险等等，在经济不断发展，计算机信息技术不断运用的今天，各种各样的新时代企业管理风险正向现有的已形成的企业内部控制制度提出挑战。为此，我们需要以一种新眼光来看待现今企业的内部控制制度，不断完善企业的内部控制制度，增强企业应对上述风险的能力。
一、ERP环境下内部控制制度的现状
（一）ERP在企业会计信息管理内部控制制度中的运用
企业相关业务中所涉及的主要凭证和记录如下：顾客订货单；销售单；发运凭证；销售发票；商品价目表；现金日记账和银行存款日记账；还包括其他企业日常经营中所涉及的所有帐、证、表、册。
无论在手工业务系统中，还是在基于信息技术的管理信息系统中，上述凭证和会计记录都会根据企业的具体需要设计成不同的体现形式，也会根据需要进行合并、简化。
在ERP系统中，一些凭证和记录应根据信息技术的特点进行重新设计。通过采用适合于ERP系统特性的形式，简捷、高效地达成各种凭证和记录原有存在目的。例如，在手工业务系统中的一些内部凭证的联次设计的目的，在ERP系统中可以利用信息系统的实时性，通过由拥有不同权限的人员联签一个文件记录的形式来达成，这样既避免了一个凭证多联次造成的繁琐、冗长、效率低下的传递流程，也能堵塞由于凭证多联次造成的舞弊漏洞。再如，原有的凭证连续编号控制程序在ERP系统中也相应地设计成编号授权使用范围和断号管理两项控制内容。
（二）ERP在销售和收款环节内部控制制度中的运用
1．接受顾客订单
在ERP系统中通常设销售管理模块来进行销售的管理和控制。销售单一般是进入销售管理系统的第一张单据，销售单的审批包括对销售产品种类、规格、数量、单价、顾客、赊销额度、信用政策等各项目的审批，是销售的关键内部控制环节。对其实施有效的内部控制，可以保证销售业务发生的真实性、估价的正确性，也可以保证后续数据的正确性
职责划分：
在ERP系统环境下，应统筹考虑，进行符合内部控制要求的职责分工。价格的制定权限、顾客名单的管理权限和销售单的编制权限必须分开，由具有相应授权的独立的部门和人员来执行。同时销售项目主管应有特别处理权。
ERP系统内的价格的制定和调整、顾客名单的修改和增加必须附有相关批准文件。
独立检查与评价：应有严格的流程管理制度和责任管理制度，并独立评价这些制度在ERP系统环境下的执行情况。
控制过程：
在ERP环境下，系统内应内置严格的销售业务的批准程序，并且各种程序可以在ERP系统定制。
应内置的批准程序有：符合企业销售政策的业务的批准程序；不符合企业销售政策的业务的特殊批准权限授权。这些批准程序包括：销售客户审批，销售价格政策审批。
在程序的内部审核机制上设立严格的单据的完整性检查，审核项目不完整的销售单将不能流转到下一步骤。
在对销售商品的品种规格和数量的审核上，应充分利用ERP的集成性，调用产品和进销存等功能的信息，设置不正确品种规格、短缺数量的报警机制。避免给企业造成信誉和经济上的损失。
2．批准赊销信用
控制过程 ：
在ERP系统中，应内置客户信用额度比较和报警机制。与之相对应的措施是，应在ERP系统内设置完整的信用额度体系和信用额度审批机制。赊销额度核查由系统强制进行，可以避免人工核对的随意性，减少隐瞒、漏报不符合信用条件和超过信用额度销售事项的可能性。对不符合信用条件和超过信用额度的销售项目必须由具有相应权限的人员进行审批。
3．按销售单供货
企业管理者通常要求商品仓库只有在收到经过批准的销售单时才能供货。设立这项控制程序的目的是为了防止仓库在未经授权的下擅自发货。
控制程序：
对于本环节的控制，理想的控制程序是全部销售出库单均由系统根据完整的销售单生成，并设置单据的内部追踪能力，从根本上避免存货管理人员自行发货的可能性。
4．按销售单装运货物
主要控制目标：避免装运职员在未经的授权的情况下装运产品。
控制程序：由存货管理部门进行装运通知与系统内的销售单核对后，存货管理部门人员监督装运人员装运并在销售单上签署已装运指令，系统标注通知单、生成销售出库单。
5．向顾客开具账单
开具账单包括编制和向顾客寄送事先连续编号的销售发票。这项功能所针对的主要问题是：（1）是否对所有装运的货物都开具了账单？（2）是否只对实际装运才开具账单，有无重复开具账单或虚构交易？（3）是否按已批准的商品价目表所列价格开具账单？
为了降低开具账单过程中出现遗漏、重复、错误计价或其他差错的风险，应设立以下的控制程序：销售发票应由系统根据已发运的装运凭证、已标注发运的销售单自动生成。系统中的发票记录上应记录所依据的编审完整的销售单号、存货销售出库单号和装运凭证编号。以便于体现销售发票与三者之间的关系。开具发票前系统内部程序应能自动核查销售单和装运凭证的完整性。
[责任编辑：longyuan]
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