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品牌：中投信德
型号：定制
关键词：大型室外游乐场 ,申请可行性研究报告
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承德激情谷旅游开发有限公司
承德市大型室外游乐场建设
二零一五年二月
可研编制 杨刚 中投信德
第一章 项目建设目的和意义 1
1.1项目名称和主办单位 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设选址 1
1.1.3项目主办单位 1
1.2主办单位概况 1
1.3项目提出背景 1
1.4项目申报理由 2
1.5项目发展目标 3
1.6编制依据 3
1.7主要经济技术指标 4
第二章 项目建设必要性分析 6
2.1项目建设必要性分析 6
2.1.1顺应我国旅游产业快速发展的需要 6
2.1.2适应旅游新形势的发展 7
2.1.3满足旅游产业快速发展的需要 7
2.1.4完善当地游乐设施促进当地旅游业发展 8
2.1.5推动项目公司长足发展的需要 8
2.1.6增加当地就业促进相关产业链发展的需要 9
2.1.7带动当地经济快速发展的需要 9
2.2项目建设可行性分析 9
2.2.1政策可行性 9
2.2.2市场可行性 11
2.2.3管理可行性 11
2.3分析结论 11
第三章 市场初步预测分析 13
3.1我国旅游业发展现状分析 13
3.2我国旅游业发展趋势分析 14
3.3我国旅游业发展前景分析 15
3.4我国旅游业发展优势分析 16
3.5承德市旅游产业发展现状分析 18
3.6承德市旅游业发展前景分析 18
3.7市场分析结论 19
第四章 建设条件与初步方案 20
4.1地理位置选择 20
4.2用地条件 20
4.3 基础设施条件 20
4.3.1 给水工程 20
4.3.2 排水工程 20
4.3.3 电力工程 20
4.3.4 电讯工程 20
4.4选址自然概况 21
4.4.1区位概况 21
4.4.2区域地形地貌条件 21
4.4.3区域气候条件 22
4.4.4资源条件 22
4.4.5区位交通条件 23
4.4.6区域旅游发展条件 24
4.4.7区域经济发展条件 25
4.5冯营子镇概况 25
第五章 总体建设方案 27
5.1规划思想 27
5.2规划原则 27
5.3建设目标 28
5.4项目规划方案 28
5.4.1功能分区 28
5.4.2功能区简介 28
5.5主要建设内容及工程量 31
第六章 节能方案 33
6.1节能设计依据 33
6.2 主要节能措施 33
第七章 环保方案 35
7.1环保依据及设计原则 35
7.1.1环境保护设计依据 35
7.1.2设计原则 35
7.2建设地点环境状况 35
7.3施工期污染物排放及环保措施 35
7.4运行期污染物排放及环保措施 36
劳动安全卫生 37
8.1劳动安全 37
8.1.1施工安全 37
8.1.2建筑安全 37
8.1.3防火 37
8.1.4电气安全 37
8.1.5防雷设施 38
8.2卫生防护 38
8.2.1生活给水 38
8.2.2排水 38
8.2.3噪声控制 38
第九章 消防方案 39
9.1设计依据 39
9.2设计原则 39
9.3火灾隐患分析 39
9.4防火等级 39
9.5消防设施 40
第十章 企业组织机构与劳动定员 41
10.1组织机构 41
10.2劳动定员 41
10.3福利待遇 42
第十一章 项目实施规划 43
11.1建设工期的规划 43
11.2 建设工期 43
11.3实施进度安排 43
第十二章 投资估算与资金筹措 44
12.1投资估算依据 44
12.2建设投资估算 44
12.3流动资金估算 45
12.4资金筹措 45
12.5项目投资总额 45
12.6资金使用和管理 48
第十三章 财务评价 49
13.1总成本费用估算 49
13.1.1基本数据的确立 49
13.1.2产品成本 50
13.1.3平均产品利润与销售税金 51
13.2财务评价 51
13.2.1项目投资回收期 51
13.2.2项目投资利润率 52
13.2.3不确定性分析 52
13.3综合效益评价结论 55
第十四章 结论与建议 57
14.1结论 57
14.2建议 57
附表1 销售收入预测表 58
附表2 总成本费用估算表 59
附表3 外购原材料表 60
附表4 外购燃料及动力费表 61
附表5 工资及福利表 62
附表6 利润与利润分配表 63
附表7 固定资产折旧费用表 64
附表8 无形资产及递延资产摊销表 65
附表9 流动资金估算表 66
附表10 资产负债表 67
附表11 资本金现金流量表 68
附表12 财务计划现金流量表 70
附表13 项目投资现金量表 72
附表14 借款偿还计划表 74
第一章 项目建设目的和意义
1.1项目名称和主办单位
1.1.1项目名称
承德市大型室外游乐场建设项目
1.1.2项目建设选址
项目承德市大型室外游乐场建设选址在河北省承德市开发区冯营子镇秋窝村。
1.1.3项目主办单位
承德激情谷旅游开发有限公司
1.2主办单位概况
1.3项目提出背景
目前旅游业已是世界第一大支柱产业。我国的旅游业经过二十多年发展，取得了长足进展。各级政府将旅游业列为第三产业支柱和国民经济新的增长点。随着国民经济持续高速发展以及我国城市化进程加快，人们消费结构正在由“吃、穿、用”向“住、行、游”升级，旅游消费成为新热点，旅游业进入兴盛期。
改革开放30多年来，中国的经济、社会和人民生活发生了巨大的变化，随着生活水平的提高，为满足人们多样化的需求，各地区争相开发新的文化娱乐项目，在传统文化中融入现代元素，满足消费者求新存异的心理，打造全新的文化娱乐产品。
随着经济的发展，人们生活水平在不断提高，人们对物质的需求逐渐的变得微小，对精神生活的需求越来越多，因此，人们对旅游看的越来越重，游乐园项目如今在以前所未有的高速度在发展，不仅境外游客持续增加，国内游客的增长也非常迅速，其旅游消费在整个旅游收入中占的比例越来越大。
1.4项目申报理由
随着我国社会经济的发展和人民生活水平的提高，旅游业作为新兴的朝阳产业正引起全社会的广泛关注。国务院《关于加快旅游业发展的意见》中提出，到2015年，我国旅游市场规模进一步扩大，国内旅游人数达33亿人次，年均增长10%，旅游业总收入年均增长12%以上，旅游业增加值占全国GDP的比重提高到4.5%，并力争到2020年基本达到世界旅游强国水平。世界旅游组织也预测，中国在2020年或2018年将成为世界上最大的旅游目的地国家。
综合分析承德市及周边区域进行了调查研究、实地考察，我们认为承德市旅游业在吃、住、行、游、购、娱、六要素中已经做得很好，景区景点建设独具特色，知名度不断提升。但是旅游要素还不完全配套，六要素中吃、住、行、游、购五个方面能满足旅客的需求，娱乐方面尚存差距，无其他高档次的娱乐项目，娱乐项目狭窄，娱乐人群单一，游客来后留不长、呆不久，休闲度假的旅游产品较少，档次不高，较为传统单一的观光型、假日型，旅游方式已不能满足来承德市游客的需求。
承德素有“紫塞明珠”之美誉，是国务院首批确认的“全国历史文化名城”，双桥区作为市中心区，辖区内拥有中国最大的皇家园林及皇家寺庙群 “避暑山庄”及宏伟的“外八庙”古建筑群，每年吸引近千万的游客到此观光。随着承德市国民经济持续发展，综合实力的显著增强，城市建设步伐不断加快，项目拟在河北省承德市开发区冯营子镇秋窝村建设大型室外游乐场，市场潜力巨大，具有非常广阔的发展前景。
本项目的建设将带动项目周边的乡村旅游住宿、餐饮、购物及配套服务，拉动农副产品、土特产品销售等，促进乡村旅游及社区经济社会的发展，促进景区周边农民就业和收入增加，形成旅游景区和社区经济的良性互动发展，为秋窝村及冯营子镇的经济发展做出巨大贡献。
本项目即是在河北省休闲娱乐市场需求旺盛、承德市旅游产业迫切需要建设大型的室外游乐园的基础上提出的，项目精心挑选世界范围内最受热捧的游乐项目，一站式尊享大的顶级游乐体验，并配备先进的休闲设施，形成最富有激情、最充满动感的游乐场。项目建成后将发展成为承德市旅游市场新的休闲游乐目的地，为当地休闲旅游产业的发展建设再添一道亮丽的风景线。因此，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。
1.5项目发展目标
项目以承德市旅游优势资源为依托，将本次承德市大型室外游乐场建设成为承德市一流的游乐场所，项目将发展成为承德市新的旅游目的地，著名的休闲娱乐中心，为当地休闲旅游产业的发展建设再添一道亮丽的风景线，为促进河北省休闲娱乐以及旅游产业的进一步发展做出必要贡献。
1.6编制依据
（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
（2）《河北省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
（3）《河北省旅游业发展“十二五”规划》；
（4）《承德国际旅游城市发展规划》
（5）《承德市城市总体规划(年)》
（6）《建设项目经济评价方法与参数》第三版；
（7）《投资项目可行性研究指南》；
（8）《现代财务会计》；
（9）项目公司提供的有关资料及相关数据；
（10）国家公布的相关设备及施工标准。
1.7主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总占地面积 亩 350.00
2 总建筑面积 ㎡
3 道路 ㎡ 25034.50
4 绿化面积 ㎡ 32000.00
5 绿化率 % 13.71%
7 总投资资金，其中： 万元 70000.00
建筑工程 万元 15000.00
设备及安装费用 万元 40000.00
土地费用 万元 9000.00
其他费用 万元 395.00
预备费用 万元 837.50
建设期利息 万元 2767.50
铺底流动资金 万元 2000.00
二 主要数据
1 正常运营年年收入 万元 49000.00
2 年均销售收入 万元 38309.09
3 年平均利润总额 万元 17947.92
4 年均净利润 万元 15255.73
5 年销售税金及附加 万元 191.55
6 年均营业税 万元 1915.45
7 年均所得税 万元 2692.19
8 项目定员 人 260
9 建设期 月 24
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 25.64%
2 项目投资利税率 % 28.65%
3 税后财务内部收益率 % 24.48%
4 税前财务内部收益率 % 27.73%
5 税后财务静现值(ic=10%) 万元 58,905.57
6 税前财务静现值(ic=10%) 万元 73,478.73
7 投资回收期(税后)含建设期 年 5.59
8 投资回收期(税前)含建设期 年 4.90
9 盈亏平衡点 % 43.76%
第二章 项目建设必要性分析
2.1项目建设必要性分析
2.1.1顺应我国旅游产业快速发展的需要
1993年国务院转发了《国家旅游局关于积极发展国内旅游的意见》的文件，从“不支持，不提倡，不反对”的“三不”方针到“因地制宜、积极引导、稳步发展”到今天的“积极发展”的转变，可见，我国的旅游业将愈来愈受重视。随着经济的发展和人民生活水平的进一步提高，闲暇时间的增多，带薪假期的普遍实行，旅游条件的改观，国际旅游业的深入开展对国内旅游业的影响，人民的旅游热情将进一步焕发。21世纪我国旅游业的发展趋势是：国内旅游市场前景广阔，需求潜力大，我国的旅游行业将维持高速稳定增长的局面，由数量速度型向质量效益型过渡。国内旅游的配套基础设施和服务设施将进一步的发展，基本上符合国内旅游的发展步伐。
旅游业自古以来就是国家经济增长的一个重要来源，中国五千年的历史长河中留下了众多的名胜古迹，山川秀丽；进入21世纪，中国成功举办奥运会、世博会、亚冬会等；加之全国经济一体化和世界多元化的形成趋势，新形势的出境旅游、工业，农业旅游、生态旅游等等，必将给我国旅游业带来蓬勃发展。随着市场经济的发展和人民收入水平的进一步提高，人民对旅游消费的需求将进一步上升，国内旅游业在国民经济中的地位和作用也将越来越重要。
本次“承德市大型室外游乐场建设项目”的实施正是顺应了当前我国休闲旅游产业的快速发展，为承德市休闲旅游产业的发展作表率，并促进其健康可持续发展。
2.1.2适应旅游新形势的发展
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