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······>>>>用友T6软件核算模块反结账提示：本月已有单据进行了处理，不能恢复结账？
用友T6软件核算模块反结账提示：本月已有单据进行了处理，不能恢复结账？ 0:0:0　用友T6小编
用友T6软件核算模块反结账提示：本月已有单据进行了处理，不能恢复结账？核算模块反结账提示：本月已有单据进行了处理，不能恢复结账？
核算模块反结账提示：本月已有单据进行了处理，不能恢复结账？原因分析：10月份已有单据进行了记账，需要先取消10月份的单据记账才能恢复9月份结账。问题解答：1、“核算”-“核算”-“取消单据记账”。如下图所示：2、“全选”-“恢复”。如下图所示：3、“核算”-“月末结账”-勾选“取消结账”-“确定”。如下图所示：
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宁夏国税解读企业资产损失税前扣除管理办法 宁夏国税解读企业资产损失税前扣除管理办法
　　宁夏回族自治区国家局、地方税务局近日发布了《企业资产损失所得税税前扣除管理实施办法（试行）公告》（以下简称《公告》），自日起施行。　　一、《公告》出台的背景是什么？　　2011年国家税务总局发布《企业资产损失所得税税前扣除管理办法的公告》（国家税务局公告2011年第25号）（以下简称《总局公告》），根据《总局公告》第五十一条：&省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局可以根据本办法制定具体实施办法&的授权，以及国家税务总局关于同一政策同一省内应保持一致的有关要求，经自治区国税局、地税局协商，决定以国、地税联合公告形式，向社会公告我区《企业资产损失所得税税前扣除管理实施办法（试行）》，便于全区所有居民企业和税务机关共同遵照执行。
内帐与外帐分别如何做账 内帐与外帐分别如何做账
1、有些单据拿到外账做了,那内账还要不要做呢?如果是内账也要做进去的话,那不是没有原始凭证了吗?原始凭证(这种最省事，但成本比较高2、用原始凭证贴签写明摘要事项，再多一句&原始凭证见外账X年X月第X本凭证，记字X号&就可以了内账当然要做不然怎么叫经济的真实反应呢？方法有2种复印 　　公司有时候购买一些材料没发票,我们就做在内账上,外账不反映,仓库的外账也不反映,车间领用后要计算成本,也只在内账上反映,外账不计入这部分成,这样做对吗?这样不是成本少了,税要多交??请大伙说说意见,怎样才能使二者的成本接近,没有发票是无法计入成本的，因此，会造成利润虚高，而多缴纳所得税，解决问题，一种出售时也不开发票，另一种取得相应发票或用其他可作帐的发票冲。没有发票的大部分的是一些辅料,而客户一般是要发票的,所以出售时不开票在我们公司还不大行,我想你的第二种方法比较适应我们公司。还想问一下,如果出售产品时没开票,那外账上的成本不能结转,产品会一直留在账上,这样账实不符,担心局会查到,该怎么办呢.谢谢!!!!!!!!! 　　你可以先把那批材料做暂估入帐,然后再去买发票,普通发票也可以是生产企业还是商业企业？ 　　生产企业：下次生产同样产品时，入库数量少写这些不开发票的产品，增加单位成本，减少数量，如对产品成本影响较大，则可以在采购原料时，就少开票。不过，这样容易对企业的仓库帐产生混乱，因此，不开票的产品，同样报税不会产生以上问题。 　　我说的是我们购入材料或费用支出时,经常有好多没发票,所以,我账上的现金就涨了,就太多了,我有点吃不消啊,现金四十万,有点太多了吧,大家帮我转移一下现金吧,谢谢了! 　　我的公司是搞室内装饰、设计的，也是存在这样的问题！购入材料或费用支出，经常有好多没发票。几年下来，现在账面现金余额已经达到了100多万了！！！;外帐+未入帐收入-未入帐费用=内帐 　　内账有两种记法:一是流水账,所有收支都按顺序记清楚,并随时可以结出余额;,二是按照正规的记账方法从凭证到账簿甚至报表（知识网http://www.2361.net）,但只是原始单据可以有各种实际发生的白条,全部真实地反映到内账上去,但这样到月末时会和外账的原始单据使用发生矛盾,所以月末外账需要使用合法原始票据时,需要在内账的记账凭证摘要栏写明该凭证用于外账哪张记账凭证号了,以备查找. 　　我这里有两盘账，内外账，如果内账帮外账付货款，有什么好的方法，内账有自己的银行账户，外账也是。: 　　可以作借款处理，把款项用现金的方式存入外账的开户银行，再汇出作货款但是分录怎样写啊 　　从其他应收或其他应付科目走.最好挂私人名. 　　外账借银行存款 　　贷 其它应付款 　　内账借银行存款(外账户) 　　贷银行存款(内账户), 　　以上内账不对外时. 　　我一直在做内账很长时间了，不知和外账有什么区别？ 　　我这里只记每月费用、应收、应付、入库、出库。 　　没有固定资产、没有折旧，我也不知道会计是怎么算的，也没听说会计核过固定资产，会计从来不让我看外账，我只见过税单，能知道是怎么报税的，可我是小规模人也学不到更多的内容。 　　请问大家一开始是从、做内账锻炼出来的吗？ 　　因为内账是内部管理的，所以所有单据都要做 )外长是应付税务局一类的，账是&做&出来的，可以选择单据和制单据很多做两套账的是做内账顾不了外账，做外账顾不了内账可以告诉你一个很简单实现内外账方法：先做外账，外账凭证打两份，其中一份做内账附件，这样查内账就很容易找到原始凭证外帐一般是往税局报的帐,只要走发票的都要做到帐里面. 　　内帐一般是老板的私人帐户(如各种银行卡),也要有银行帐本和现金帐本.记录各个银行的收入和支出.摘要那还要写明款的来由.月底如需要还要向老板出一张资金状况表.以显示该公司的现金状况,让老板合理的支配. '该帐一般由出纳做,会计只做外帐就可以了,可以监督一下. 　　我是一名新手,在一家经销服装、化妆品公司做内帐,在帐务处理过程中不需要做这部分,处此之外,其他的我都要入帐。那我在计算该公司的成本及利润时应该如何处理呢？帐务处理中从银行中交付的增殖税该放入那个科目呢？ 　　没有分别的是内帐和外帐的帐务处理方法是相同的，都是按会计专业知识去处理。 　　有分别的是在于避税，内帐是按含税价核算的，外帐核算的是不含税价。内帐核算的应交税金在主营业务税金及附加中列入。 　　内账中从银行中交付的及其他税都可以在管理费用科目下设税金及附加进行核算。不用计提，每月交多少就直接做。其他内账和外账的账务处理方法是一样的。 　　我公司是汽车销售的，客户买一辆车票面金额80000，实际收取他也是80000元，但我们拿出其中的2000给介结这笔生意的那人，这其中的差价该做什么处理？分录又该如何呢？在些先谢谢各位高手的指教了: 　　我提议，那2000元做内账吧，不要在外账反应就行，免得麻烦。 　　做现金折扣是需要销售合同上注明的，建议：支付2000元时候，补作一笔借款单挂个人往来，然后只有拿其他发票报销冲帐了，这部分没有什么好办法。 &
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说做就做,马上将该表中的启用会计期间,启用自然日期等3条记录均改为日,再打开销售系统进行月末结帐,久违的12个月齐齐出现了!
产生这个问题的原因尚不清楚, 但是新年度帐建立时,温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
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1.&&月末结账的程序.
保证所有的账务已经全部入账填制了凭证。
对已经填制了的凭证进行审核。
选择凭证----审核凭证----选择要审核的月份----确定，如图1
随意双击其中一个凭证，弹出 图3
选择审核（E）------成批审核凭证-----即可完成凭证审核工作
注：填制凭证与审核凭证不能同一个人，故假如有些无法完成审核，请更换用户继续完成剩余的审核工作。
（3）对已经审核的凭证进行记账
选择凭证----记账---弹出对话框,如图4
点击记账范围，选择“全选”按钮-----“下一步”-----直至完成记账工作
（4）进行汇兑损益结转
注：在进行汇兑损益结转前，要先设置外币汇率，讲每月月初第一个工作日汇率和每月月末最后一个工作日的汇率填入。
汇率设置问题：点击“设置”---进入基础信息-----选择“财务”-----“外币设置”
如图：选固定汇率或浮动汇率----将记账汇率（指月初汇率）和调整汇率（指月末汇率）填写完毕即可 图5
准备工作做好后，就可以进行汇兑损益结转了（如图）
选择“期末”-------“转账生成”-----选择结转月份------选择“汇兑损益结转”----点击右上角“全选”----“确定”----即可完成汇兑损益结转。图6
这些步骤做完后，系统会自动生成一张汇兑损益的结转凭证& 图7
温馨提醒：请注意制单日期一定要改为结账月份日期.
检查该凭证，如果无误，就可以重复（2）（3）步骤完成对该凭证的审核和记账
（5）进行期间损益结转
具体操作步骤：
选择“期末”-------“转账生成”-----选择结转月份------选择“期间损益结转”----点击右上角“全选”----“确定”----即可完成期间损益结转。图8
这些步骤做完后，系统会自动生成一张期间损益的结转凭证 图9
温馨提醒：请注意制单日期一定要改为结账月份日期.
检查该凭证，如果无误，就可以重复（2）（3）步骤完成对该凭证的审核和记账
到这里，凭证填制工作，凭证审核工作，凭证记账工作已全部完成，接下来要做的是对账和结转工作。
选择“期末”----“对账”----弹出对话框如图10，
A& 选择要对账的月份，双击会填写上“Y”
（一般情况下时间充足可以将之前月份也进行一下对账工作，以保证本月数据的准确性。）
&B& 点击“对账“按钮，会出现如图11
等待完成即可
点击“试算“按钮，完成试算平衡工作
&（7）结账
选择“期末”-----“结账”弹出如下图对话框 图 12
选择要结账月份，点击“下一步”----直至完成结账工作。
2，如果结账后发现有问题需要重新修改凭证怎么办，可以做的是反结账，反结账的步骤如下（已取消三月份结账为例）
（1）依次点击：总账---期末—结账，弹出图13
&在当前状态下（1,2,3月已结账，我们首先只能取消3月份结账，再依次取消前面月份的结账）
（2）在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可（帐套主管口令就是你登陆的密码）。如图所示：图14
点确定，完成反结账工作。
3，反结账完成后要做的工作就是反记账。
（1）依次点击总账——期末——对账，如图所示：图15
点击要取消记账的月份，按“选择”按钮，
直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，如上图所示：
（2）退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态，如图所示：图16
（3）在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“&&&&年&&月初状态”。
其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。图17
（4）选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。
注：取消记账操作员要与记账员是同一人，即只能自己取消自己的记账。
4，反记账完成后就要进行取消凭证审核工作
（1）以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示：图18
（2）、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。如图所示：图19
到现在所有工作已经完成了，又可以重新填制，修改，审核及记账，对账，结账工作了。
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用友T3畅捷通，核算管理，反结账，操作不了
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用友T3畅捷通，核算管理，我想反结账，不行。出现下面的提示
搞不清楚，要怎样处理？
本帖子中包含更多资源
才可以下载或查看，没有帐号？
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核算模块的取消结账操作需要在下月期间操作，也就是说假如想取消5月的结账状态，需要用6月份的日期登录。
然后检查两个地方
首先需要看本月(6月)的核算模块是否有仓库做过月末处理，假如有，需要首先取消所有仓库的月末处理。
然后再检查本月是否有业务单据进行过记账，可以打开“核算”菜单—“核算”—“取消单据记账”。进入这个界面看里面是否有单据显示，假如有，说明这些单据都已经记过帐，需要在这里取消记账。
在取消全部仓库的月末处理和全部单据的记账以后，核算模块可以正常取消上月结账。
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好熟悉的用友ERP软件
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<font color="#724861 发表于
核算模块的取消结账操作需要在下月期间操作，也就是说假如想取消5月的结账状态，需要用6月份的日期登录。
谢谢分享，讲得真好！
不过，在用友反结转改以前月份的凭证的确很麻烦。
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T3没用过啊
用的是U8啊啊
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<font color="#724861 发表于
核算模块的取消结账操作需要在下月期间操作，也就是说假如想取消5月的结账状态，需要用6月份的日期登录。
反结账呢?我已经结账了，可是仓库要改单子，麻烦支个招
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畅捷通出活动啦，置顶了都
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