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出纳通日记账中，能否将多个银行账户一起合并制单生成一张凭证？ 0:0:0　用友T3小编
出纳通日记账中，能否将多个银行账户一起合并制单生成一张凭证？出纳通日记账中，能否将多个银行账户一起合并制单生成一张凭证？
问题模块： 出纳通\票据通关键字：出纳管理问题版本：用友T3-用友通标准版10.8plus1原因分析： 在日记账查询中可实现此操作。适用产品：T3系列问题答案：在日记账查询时，选择多个账户进行查询，查询后，选择多条记录（不同账户也可），然后点击“制单”按钮进行制单。
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用友T3凭证打印或在填制凭证点击“打印”时提示“error错误拒绝访问”用友T3凭证打印或在填制凭证点击“打印”时提示“error错误拒绝访问”？
凭证打印或在填制凭证点击“打印”时提示“error错误拒绝访问”？1、计算机名称含有特殊字符或环境变量未修改；2、Windows关闭guest用户；3、服务器打印机无对应的纸型。解决方案：1、右击“我的电脑”-“属性”-“计算机名”，再点击下面的“更改”，更改成8位以内的全英文字母，更改后重启下电脑；2、先在D盘新建个temp空文件夹，再右击“我的电脑”-“属性”-“高级”-“环境变量”，选中Administrator的temp这行，点击“编辑”，将变量值修改为 D:\temp，再选中TMP这行，再点击“编辑”按钮，同样将变量值修改成D:\ 3、如果打印机所在的电脑是Windows2000,是Windows2000默认关闭Guest用户导致。依次点击“开始”菜单-“控制面板”-“管理工具”-“本地安全策略”-“本地策略”-“用户权利指派”-“拒绝从网络访问这台计算机”中，把GUEST用户删除，再打开“从网络访问此计算机”，在属性窗口添加GUEST用户；4、如果不是XP的系统，刚可能不是权限问题，可能是本地打印机上添加了新的纸型。但是服务器打印机上没有对应的纸型，可以到服务器的打印机添加纸型。 依次点击“开始”-“打印机和传真”，再点击左上角的“文件”-“服务器属性”，勾上“创建新格式”，输入纸张的宽度、高度和格式名，再点击“保存格式”。
用友T3用友通如何修改2008年年度账的启用时间--用友T3用友通如何修改2008年年度账的启用时间用友T3用友通如何修改2008年年度账的启用时间">用友T3用友通如何修改2008年年度账的启用时间
有一个001账套（购销存加核算模块）是号购买启用的。现在进入2008年，我用001账套的账套主管新建了一个2008年的年度账，不想结转2007年的数据，所以手工录入了库存模块的期初，录完后发现新建的2008年的年度账的启用月是错误的，查看各模块的业务范围设置显示启用月是号，所以1-6月份的发货单没法做了，如何修改一下2008年年度账的启用时间？只有结转完上年数据以后，2008年各个模块的启用期间才会变成2008年1月。如果用户不想结转上年数据。那请新建完年度帐后，使用软件安装目录下的ufsmart\补丁脚本\补丁脚本执行器对该帐套07年度和08年度分别执行脚本。然后进入该帐套08年度数据库，修改表accinformation中的各个模块对应的启用日期为‘’。
设置期间损益结转定义时，提示“凭证类别未定义”？原因分析：月末结转会生成一张凭证，那么首先需要定义凭证的类别。问题解答：点击“初始化”--“设置凭证类别”，选择凭证分类或凭证不分类，选择好后再去设置期间损益结转定义。
记账宝的一张凭证里对分录的数量有限制吗？原因分析：记账宝的凭证对分录的数量是有限制。问题解答：记账宝的一张凭证里能录入99条分录。
用友T3财务业务一体化选择合适的业务流程用友T3财务业务一体化选择合适的业务流程
适合标准流程企业：
1、严格以采购、销售发票挂账
2、有暂估入库业务
3、有费用分摊要求
4、标准业务流程：采购入库－开票－结算－挂账；销售发货－开票－出库－挂账
适合优化流程企业：
1、以入库、发货单为挂账依据
2、无暂估入库业务
3、不进行费用分摊
4、不能填制与改写发票
5、优化业务流程：采购入库－开票结算自动完成；销售发货－开票出库自动完成
用友T3用友通客户端连接服务器失败举例用友T3用友通客户端连接服务器失败又一例
有时因服务器调整，原服务器卸载用友通10.3后重新安装作为工作站使用。当选择客户端安装完毕重启后，登陆服务器老是提示“用友通服务没有开启，是否开启”的错误，选择确定提示无法启动服务，选放弃又提示连接不到服务器。造成不能正常登陆软件。卸载服务器重新安装客户端软件时，原有用友通服务没有卸载干净，造成软件登陆是检测到UFNET服务不存在，加之10.3新增自动判断服务是否启动功能，从而因为没有数据库造成无法登陆。点放弃，系统误认为服务没启动也无法登陆。此时需要到注册表中删除用友服务，让它不随系统启动，从而不检测服务是否启动。具体位置：HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UFNet。找到后删除此子项重启后，配置服务器即可。另外客户端安装10.3标准版时要注意选择安装模式为“客户端安装”，否则选择完整安装后会安装系统管理等需要配合数据库才能运行的组件，也会造成工作站连接不到服务器。
用友T3软件凭证打印字体大小如何调整T3如何调整凭证打印字体大小
标题:如何调整凭证打印字体大小问题现象:怎么调整凭证打印字体大小？原因分析:见问题答案问题答案:（1）依次点击“总账”-“凭证”-“打印凭证”菜单，在凭证打印界面点击“预览”按钮。（2）在预览的界面点击“设置”按钮。（3）在相关设置界面勾选“用自定义字体”，修改“标题字体比例”。（4）修改完成后点击“保存设置”按钮，再看预览效果，字体大小产生变化了。
用友T3用友通供应商往来账表科目汇总表查询问题用友T3用友通供应商往来账表科目汇总表查询问题
用户科目为外币金额式，供应商往来属性，查询账表时其它账套都有外币金额式样式，就是供应商明细表没有外币金额式样式，希望能够改进。往来管理模块，只提供科目明细账可以按外币金额式查询，如果仅是供应商明细账，则会因为查询时，有些科目不是外币金额式而不对。
用友T3报表取数不正确的可能原因用友T3报表取数不正确的可能原因
(A)公式设置错误(B)行业性质选择错误(C)关键字录入错误(D)没有做账套初始
用友T3做了人员异动后薪资计算无变化用友T3做了人员异动后薪资计算无变化
员工离职的时候做了员工异动，离职，并且做了薪资停日期，但是在薪资停发的日期之后，计算薪资，仍然能看到离职人员的信息，为什么？薪资停发在人员异动中也只作为薪资变动的记录，不作为实际工资停发处理操作，工资还是需要在做薪资档案时进行停发操作才行。选择需要进行停发的人员记录，点击上方的“工资状态”，点击–“处理”–“停发”。然后再做工资计算，该人员将不再参与薪资计算。
用友T3软件新增工资项目报错新增工资项目报错
新增工资项目报错原因分析：wa_gzdata（工资数据表）、wa_gzhzb（工资汇总表）比WA_Gztblset（工资项目设置表）多两列。增加工资项目的时候往wa_gzdata、wa_gzhzb插入列，而这两个表已经存在，所以会报错！问题解答：在企业管理器中删除wa_gzdata（工资数据表） 、wa_gzhzb（工资汇总表）多的F_43和F_44两列！
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运行时错误11，除数为零_问题描述：运行时错误11，除数为零
现象：在打印期间损益凭证的时候出现这样的提示：按打印或预览时提示“
运行时错误11，除数为零”。
分析及处理：该凭证中有一个数量非常小的数值。将这个数量改为零即可。
明细帐科目连打原因分析：在总账中选择账簿打印，选择开始和最后的科目进行打印就可以实现科目连续的打印问题解答：在总账中选择账簿打印，选择开始和最后的科目进行打印就可以实现科目连续的打印
用友T3软件企业短信中心出现601报错。企业短信中心出现601报错。
问题模块： STD(标准版)关键字：UFmobile1.0问题版本：UFmobile 1.0原因分析： 一般情况是在安装过程中出现注册信息填写错误（人数填写错误）。适用产品：用友T3系列问题答案：首先用户需要在.cn/上用老帐号登陆，在产品选用类型上选择相应的版本，在产品选用用户数上选择相应的人数，保存好设置。然后在企业端点击“开始”“运行”输入“regedit”进入注册表，在HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\UFIDA\UFmobile\1.0\userset里修改键值。Sysuserid键值为客户帐号XXX，userid键值为版本和客户数，userpwd为密码。修改后进入短信中心刷新一下，客户设置就会变成修改后的，网络连接也会正常。举例：如果您的客户ID：149
选用了彩数版，用户数：100
用户密码：123456那么在注册表中Sysuserid＝149
userid＝DATAQ-100
userpwd＝123456如果仍然不能正常连接，则需要登陆.cn/对该帐号进行密码修改，修改保存之后，打开短信中心客户设置对密码进行修改，重新启动服务即可。注:如果客户选择用户数为最大值,则userid＝DATAQ-&2000
用友T3软件单核算模块，采购入库单不想在总账制单，现在核算模块直接制单：借：原材料 贷：应付账款，在存货对方科目里设置存货对方科目为应付账款，购销单据制单时，带不出应付账款的科目。单核算模块，采购入库单不想在总账制单，现在核算模块直接制单：借：原材料 贷：应付账款，在存货对方科目里设置存货对方科目为应付账款，购销单据制单时，带不出应付账款的科目。
问题模块： 核算管理关键字：存货对方科目问题版本：用友T3-财务通普及版10.8plus1
用友T3用友通关于存货自由项在做单据时录入的问题用友T3用友通关于存货自由项在做单据时录入的问题
我的客户使用了存货的自由项,定义为货柜号,在进行费用结算时可以按自由项将费用发票及入库单过滤出来,然后把这些费用分配给该货柜号的物品,但是查询费用表时又没有按自由项分类查询而仅仅是按表体自定义项来查寻?这对客户来讲就很难接受这样的软件了,因为各个过滤条件及查询条件都不匹配,难道要在一个表单内重复输入两次货柜号吗,一个自由项,一个表体自定义项? 存货自由项需要在做单据时选择，然后可以在核算的报表“收发存汇总表”中按自由项汇总。
用友T3用友通订单的关闭问题？用友T3用友通订单的关闭问题？
为什么采购订单关闭了，在订单执行表中就查不到了？订单的关闭意味着什么？那何时关闭订单呢？订单在不使用的情况下可以关闭，意味着不能参照生成相关单据，不能查询执行情况表了，等于删除，只是便于随时调出使用。
适合中小型企业的软件
适合中型企业的管理软件
适合中大型企业的管理软件
适合集团公司的管理软件
处理财务核算业务
处理企业进销存业务
生产成本及生产过程管理
用友协同OA,公告、发文、审批流
用友HR管理,劳动合同、薪资等
用友CRM管理软件
用友餐饮酒店管理软件
用友服装鞋帽行业管理软件
用友票据产品满足企业票据打印需求
满足不同企业的涉税核算
用友软件增加明细科目时提示新增会计科目是，提示上级科目已经使用，新增科目将自动改为上级科目的设置已经使用的科目如何增加明细科目在软件操作过程中，经常会遇到对已经使用的科目，要求增加其明细科目的问题。科目已经使用，有两种情形：1、该科目没有期初余额或本期发生数，但在月末转账定义中使用。2、该科目已经有期初余额或本期发生数。下面分别就这两种情形的处理方法，分别进行介绍。情形1：该科目没有期初余额或本期发生数，但在月末转账定义中使用。业务举例：已经设置过“期间损益结转”后，再增加损益类科目，主营业务收入的明细科目就会出现如下提示：处理方法为：在这个提示界面，点击“否”；进入期间损益结转设置界面，删除“本年利润”科目，点击【确定】按钮。增加相应的明细科目后，重新进行期间损益结转设置。情形2：该科目已经有期初余额或本期发生数。系统会把一级科目的数据和属性全部转移到增加的第一个明细科目中。业务举例：损益类科目“补贴收入”已经本期贷方发生10元钱，并且已经进行期间损益结转设置。现在增加其明细科目“补贴收入——税费返还”。处理方法：在会计科目档案中，点击“增加”按钮，增加明细科目，系统如下提示：点击“是”，再点击新增科目界面上的“下一步”，提示：点击“是”，即可完成该操作。a．凭证上科目会自动替换，如图2-1所示；图2-2 科目数据自动转移到新增明细科目上c．期间损益结转定义中已经修改为补贴收入——税费返还”，如图2-3所示。这时需要重新登录，重复上述增加明细科目的操作步骤。2、如果原来一级科目下的10元是由两个以上的内容组成，则还要作调整凭证。如原来的10元包含“税费返还”6元，“其它”4元。现在10元全部放在了“税费返还”明细科目上，则要调出4元给“其它”。新增“其它”明细科目，调整凭证为借：补贴收入——税费返还 4贷：补贴收入——其它 43、对于第二个新增的损益类科目的明细科目，必须到“期间损益结转设置”中，对该科目进行设置，才能在期间损益结转的时候，结转这个科目的数据。如注意事项（2）中新增的“补贴收入---其它”。如图2-4所示。在“520302 其它”后对应的“损益科目编码”处录入“3131”，点击【确定】按钮。（注：在新企业会计科目制度下，“本年利润”的科目编码是3131，所以这里录入3131；如果在建账的时候，选择的是别的行业性质，则要录入该行业性质下“本年利润”的科目编码。）
用友T3如何生成报表用友T3如何生成报表报表生成财务报表 → 文件菜单 → 新建 → 选择行业分类模版 → 在格式状态下修改格式（左下角） → 点击左下角“格式”，使其变成“数据”状态 → 数据菜单 → 关键字 → 录入关键字（单位名称、年、月、日）→ 确定2、保存报表报表取数完毕 → “保存”到本地磁盘（非系统盘）3、 增加报表月份取数财务报表 → 文件菜单 → 打开 （找到上次保存的报表）→ 在“数据”状态 → 编辑 → 追加表页（页数自定）→ 在左下角打开第二页 → 录入关键字（单位名称、年、月、日）→ 确定 → 取数后保存
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用友软件T3恢复账套数据的三种方法用友软件恢复数据的三种方法由于各种原因，会导致当前的电脑系统出现问题，进而用友通软件无法正常使用，那么如何在新的系统上把用友T3的数据恢复，用以后续正常使用软件呢？下面就几种情形下谈谈如何快速恢复用友通的数据。1、最简单的方法。当然就是用用友通自身的系统管理备份了帐套数据，如果发生意外情况，那么只需要在新的系统中安装数据库、用友通软件，然后登陆系统管理，选择之前已经备份的数据，进行帐套恢复即可。优点：操作简单，一般的用户都会自行恢复数据；缺点：A、需要客户养成定期备份数据的习惯；B、由于备份数据是定时备份或者操作者自行备份的，所以恢复帐套之后，需要手工把备份帐套到丢失帐套期间所缺少的业务数据重新补录一遍；C、为了尽可能的保证备份数据的完整，建议做自动备份的计划；2、比较简单的方法。在新的系统中安装数据库、用友通软件，然后建立对应的帐套，然后再停止SQL数据库的服务，拷贝之前的帐套对应文件夹替换新系统中建立的文件夹及文件，再重新启动SQL数据库服务和用友通服务，进入软件即可。优点：此种方法一般用户在掌握要领之后，也比较好操作，但是需要注意以下几点：A、建立帐套时的年度选择应该是对应帐套的第一个年度，启用月份、启用模块、帐套的参数需要保持一致；B、建立完第一个年度之后，需要以帐套主管登陆系统管理，建立后续的年度帐；C、如果不能把握当初的帐套参数，可以在替换文件时，把ufsmart\admin\ufsystem.mdf和ufsystem.ldf也替换，但是前提是文件夹的位置要和之前的位置一样；缺点：如果软件使用者把数据安装在C盘，系统盘c盘崩溃了，则需要专业的技术人员才能取到数据，进行后续的数据恢复工作；所以建议再安装软件时，请都安装到系统盘之外的盘符；3、复杂的恢复方法。能找到之前用友的文件夹，尤其是存在帐套数据的ADMIN文件夹，然后在新系统中安装SQLserver个人版或标准版，再安装用友通软件，并进系统管理，由软件自动创建系统库和演示帐套；接下来进入SQLSERVER的企业管理器，先分离ufsystem数据库，再通过SQLserver的附加数据库，把之前的ufsystem.mdf、ufsystem.ldf以及对账的帐套文件各年度都附加就可以缺点：需要安装带有SQL管理工具的SQL200个人版或者专业版，如果仅安装了MSDE，则需要再使用相应的SQL管理工具才可以；优点：不需要再建立多个帐套及年度帐，大大节省了时间。尤其当帐套和年度都比较多时，此种方法尤为有效。总之，希望大家在使用用友通软件时，都不会遇到各种的状况。万一不幸遇到了一些状况，也不需要着急，尽可以用以上的几种方法来恢复数据，最大程度的减少损失。
用友软件如何解除单据锁定，清除异常任务？用友软件如何解除单据锁定在SQL2000 企业管理器里，直接删除LockVouch、GL_mvcontrol、GL_mvocontrol、GL_mccontrol、UFSystem..UA_Task、UFSystem..UA_TaskLog表数据。可以先清除UFSystem..UA_Task、UFSystem..UA_TaskLog的数据，一般都会解决问题。
现金银行日记账在哪里打印现金银行日记账在哪里打印：现金日记账和银行日记账需要在出纳下面打印,在“总账”-“出纳”-“账簿打印”下面打印现金日记账和银行日记账，“账簿打印”-“科目账簿打印”-“日记账”此处打印除现金日记账、银行日记账以外的其它日记账，并且需要先在‘会计科目’中将科目设置为‘日记账’后才能打印
用友T3建立年度账提示未找到路径用友T3用友通建立年度账报错用友T3建立年度账提示:未找到路径。点“确定”后提示:[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]数据库 ‘UFDATA_999_2008′ 不存在。请用 sp_helpdb 来显示可用的数据库。通过还原或附加数据库时路径选择错误。账套所在路径有误，路径必须为ZTXXX路径下：如zt001，而不应该是001。重新附加或还原数据库，选择正确路径。
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出纳需要做的记账凭证方面的问题 要出纳的表格样本
要出纳方面的所有表格样本。发到我邮箱
现金日记账和银行存款日记账在普通的会计用品店里都买得到、银行存款）不同的单位。出纳只要根据职责登记现金日记账和银行存款日记账,一般来说出纳要编涉及现金及银行的收付款凭证的。转帐凭证一般是会计做的：1.并登记现金日记账和银行存款日记账.月末与单位会计核对现金；3，不需要其它表格，要做到日清月结.看一下收付款凭证的格式就知道了、银行存款余额.出纳本单位的收支业务（包括现金；2,不难的,出纳岗位做的不一样的。附出纳岗位职责，以确保账实相符
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你想做的是现金日记账和银行存款的统计表格吧要电子的版的 没天算支出和收入
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出门在外也不愁求EXCEL的会计全套帐、出纳的日记账等，及财务可能用的各种表格、报表，凭证。谢谢！_百度知道
求EXCEL的会计全套帐、出纳的日记账等，及财务可能用的各种表格、报表，凭证。谢谢！
最好用正版会计软件，如果老板不愿意出钱给你买，我送你一个（点击天兴会计---查看更多资料，在那里找下载地址）
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记账凭证填写模版
来源:中国会计网
记账凭证包括以下内容：
1、记账凭证的名称
2、填制记账凭证的日期
3、记账凭证的编号
4、经济业务事项的内容摘要
5、经济业务事项所涉及的科目及其记账方向
6、经济业务事项的金额
7、记账标记
8、所附原始凭证张数
9、会计主管、记账、审核、、制单等有关人员的签章。
[责任编辑：白雪]
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