你好!我是财务新手,我刚做了一份报税,不懂对不对,能帮我看一下吗?_百度知道
你好!我是财务新手,我刚做了一份报税,不懂对不对,能帮我看一下吗?
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我刚接手了财务会计,现在我已用速达软件做好帐了,但不懂对不对!能帮我看一下吗?资产负债表我怎么算都和以前的会计算不一样,不是期未的现金和银行存款总合吗?为什么一直算不对!如果您有2011年最新资产负债表，现金流量表，利润表，Excel带计算公式的，给我一份吧！ 邮箱
软件做账和手工帐的原理都是一样的。资产包括货币资金、库存商品、应收账款、其他应收款、应收票据固定资产等等。不知你什么算不对“期未的现金和银行存款总合吗?”指的什么？
要不你给我一个邮箱,我把我做的帐给你看一下可以吗?资料不多,小公司!
这个网址可以看到我做的分录和科目汇总表!!请帮我看一下吧.不知道对不对!!因为有估价入库冲红!
通过QQ吧，我已加你为好友了，基本都对。
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关联企业报告表怎么填
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你好，我是新会计第一次填这个表不知道怎么填不知道什么是关联企业我们是网上报税企业
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做账是财务管理的重要组成部分，在本单位管理中发挥着不可或缺的作用。因此，会计做账是一个专业性较强的职业，对会计人员无论是在专业技能还是在职业道德方面都有着很高的要求。会计人员在做账过程中必须了解和掌握会计工作的特点、职能等基本知识，这是做好会计做好账的前提条件。
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会计做账近几年被很多人重视主要与我国的会计教育有关，很多学校只注重理论教育，导致很多学校的大学毕业生毕业后不会做，这让很多人人为地将会计学习分为会计理论和会计做账两个部分，一个侧重于理论，一个侧重于实务。而会计恰恰是一门技能性很强的课程，会计做账越来越受到人们的重视。各个学校都纷纷开设类似的培训班。 &
会计做账培训内容：
1、以工业生产企业作为课程主讲案例、增值税一般纳税人为主，兼顾其他各类型企业。
2、以企业会计实务流程为主，涵盖银行作业、审计作业、网上报税、电脑做账等现代全 能型会计人员所要求的相关知识和技能；
3、从会计基础知识、编制会计凭证开始，到编制会计报表、税务报表和会计报表分析。 包括会计工作的月末、年末处理；企业新成立（股东入股、厂房设备等）、正常运营（材 料、生产成本核算、收入、折旧、费用、利润、工资、各项税金等）等的会计处理；
4、网上报税演示，包括：国税、地税；
5、做账软件；
6、关于税法：个人所得税、增值税、土地使用税、城建使用税各项税法操作流程。 &
会计做账培训方式及优势： 1、互动式、现场模拟式教学； 2、以企业实际使用的凭证、帐簿、会计报表、税务报表等表格资料为主要教具； 3、以做为主、以讲为辅，少说多练，强调实用； 4、授课过程中穿插实例操作体验，突出重点，注重实用性、可操作性。 5、包教包会、一期不会下期免费再学。
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增值税一般纳税人网上零申报和正常申报的程序是一样的，把所有需要上报的表格打开确认保存，然后审核上传就行，特别需要注意的是如果上月有需要交纳得的增值税金，在｛增值税纳税申报表｝的25栏里有期初未缴税款，一定要在第30栏本期交纳上期应纳税额栏内把25栏的数额填上，使34栏本期应补｛退｝税额显示0元就OK了。
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非常感谢各位大侠。。
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如果是小规模纳税人，的确没有销售收入，就不用什么顾虑如果是增值税一般纳税人的话，连续零申报，税务机关要来纳税评估的
既然是零申报了，就全都不用填，直接申报就行了啊
增值税纳税申报表
销售额直接填0，其他数值自动生成。财务报表啥也不填，直接点保存。
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出门在外也不愁你好 看了你关于报税方面的回答觉得你很专业，想请教你个问题。_百度知道
你好 看了你关于报税方面的回答觉得你很专业，想请教你个问题。
我公司是新开的公司还没有业务 小规模纳税人 现在要进行网上报税 要填写企业所得税和增值税纳税申报表 我公司还没有开过发票 照道理来说可以0申报 可是听人家说0申报在当地的税务局查的很紧 都建议我少报点税10-30元就可以了。我也想少惹麻烦，就是想问一下这10-30元的税应该做在哪张申报表里 是增值税纳税申报表还是企业所得税纳税申报表。公司还没有业务害海哆妓馨幻鹅潍珐璃也没有开过发票。
不知道你问谁如果打算缴税30元的话，那么30 / 3%=100元不含税收入你们是核定征收还是查账征收？核定 的话，增值税及企业所得税都要申报，增值害海哆妓馨幻鹅潍珐璃税申报30的税，企业所得税申报100的收入，根据定的税率，100*定的税率*25%=企业所得税查账的话，你一个月的费用不会低于100元，所以企业所得税应该是零申报，增值税就是上面说的
太感谢你了 还有件事请教你 要是在增值税纳税申报表（适用小规模）上收入填1000元可是并没有开过发票也就是没有收入这两件事不是冲突了嘛？？没有开发票也可以填收入吗？
其实没有收入，就是不用开票，也不用缴纳税费，但是地方政策，那些税务专管员估计是要考核吧，就会要求你缴纳一些税费，他好有个交代。说穿了，是不负责任的做法，也是加重企业的负担，但是能怎么办呢所以，有些单位会预付税款，以后有业务再冲掉，这样比税务局要求你缴纳税金来得好一些。账务上直接就是借：应缴税费，贷：银行存款，以后开票，自然是贷：应缴税费，这样就冲掉之前多交的税金了核定征收的话，所得税也是同理，预缴，收入项填零，如果是网上申报，收入就是预收款，下次做账，把预收款冲回来，也就不会多缴税了最好是咨询税务专管员，不是每个地方都要你这样做的，没要求你每月必须缴税的话，你做了，不是给自己添麻烦？
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首先如果你是一般纳税人，月初就需要抄报税：一：抄税就是把当月开出的发票全部记入发票IC卡，然后报税务部门读入他们的电脑以此做为你们单位计算税额的依据.一般抄了税才能报税的,而且抄过税后才能开具下个月发票的,就相当于是一个月的开出销项税结清一下。抄税和报税是两个流程,统称为抄报税：
IC卡是购发票、开发票和抄税用的。
1、购发票时，持IC卡和发票准购证去税务局办理，购买回来后，将IC卡插入读卡器中，读入到防伪税控开票软件中，用以开具发票时所用。
2、开发票时，首先将IC卡插入读卡器，然后进入开票系统中进行开具发票的操作（怎样开发票，你一定会吧？就不详细说明了），需要注意的是，电子版的发票与打印的发票用纸必须是同一张发票。
3、进项发票的认证，如果你单位购货时取得了增值税发票，月末前持发票的抵扣联去税务局进行认证。
4、抄税，月末终了，根据当地税务规定的抄税时限（一般是次月的1-5日），将本月已经开具使用的发票信息抄入到IC卡中，然后打印出纸质报表并加盖公章，持IC卡和报表去税务局大厅进行抄税。
5、报税，待财务决算做完后，进行纳税申报表的填写、审核、报税的操作（具体的操作你一定会吧，这里就不说了），报完税后，进行申报表的打印，包括主表和附表。此项的操作，都是在你的机器中“增值税一般纳税人纳税申报电子信息采集系统”软件中完成的，关于进销项发票的填写可以网上下载，既快又准确。季度末，将本季度的申报表主表报送到税务局。
（一）、抄税是国家通过金税工程来控制增值税专用发票的过程之一。如果企业是增值税一般纳税人,且需要开具增值税专用发票的，都必须购买税控电脑，在申请成为暂认定一般纳税人后，须到税务机关指定的单位购买金税卡及IC卡（用于开具发票及抄税、购买增值税发票使用）。就是把上月开出的发票全部记入发票IC卡，然后报税务部门读入他们的服务器，以此做为该单位计算税额的依据。一般是执行了抄税才能报税的，而且抄过税后才能开具本月发票的。在每月抄税成功后方可进行纳税申报。（二）、网上报税前仍要抄税1、网上报税是指你从网上填报单位的纳税信息。2、抄税（也叫抄报税）是指你从本单位的税控机上，将本月开具发票的信息读到IC卡上，税务部门把卡上信息写入电脑后，与你单位报税的信息进行核对，以保证申请信息的真实性。3、核对相符后，才能申报。抄税常识：
[2]抄税是国家通过金税卡工程来控制增值税专用发票的一种过程。如果企业是一般纳税人的需要开具增值税专用发票的，都必须购买税控电脑，申请成为暂认定一般纳税人后，须到税务机关指定的单位购买金税卡及IC卡（用于开具发票及抄税、买专票使用）。就是把当月开出的发票全部记入发票IC卡，然后报税务部门读入他们的电脑，以此做为你们单位计算税额的依据。一般抄了税才能报税的，而且抄过税后才能开具下个月发票的，就相当于是一个月的开出销项税结清一下。
◎→就是每月大约1～5号到税务局去抄税
◎→就是把本月防伪税控开出的销项发票到税务报税抄税时需要带：
1、IC卡（已在开票系统中写抄税）
2、本月的所有的销项发票
3、还有最后一张空白的发票
4、本月开具的负数发票所有的联次多要带去的，还有说是收回的正数发票
5、发票购领卡 抄报税日期：
抄税日期为每月8日以前，增值税报税日期为10日以前，所得税为15日以前
（一）查询当月开票情况
企业于每月最后一天必须对当月所开具的发票情况进行检查，查验所开具的发票是否正确。是否存在错开发票、误作废（该作废的未作废；不该作废的却作废了）等情况，发现上述情况必须立即处理，必须确保IC卡电子信息同纸介发票完全一致。
（二）抄税时间的规定
1、企业应在法定的申报期内提前2天办理抄报税手续。同时应注意在办理抄报税成功后，方可进行纳税申报。
2、无论上月是否购买或开具税控发票，企业都必须在抄报税期内执行“抄税”操作，并到税务机关进行报税，否则企业下月将无法开具税控发票。
3、不到系统规定的抄税时间不得进行抄税操作，否则将影响企业开具税控发票。
4、每月1日零时，系统将自动进行结帐，无论企业是否进行抄税，每月1日后开具的税控发票都将自动记录在下一个月。故企业当月作废的税控发票应及时在系统内执行“发票作废”，系统一旦结帐，企业将无法再将上月开具的税控发票作废。
5、建议企业每月使用新软盘生成抄税软盘，即抄税软盘中仅存储当月抄税数据；特别是在跨年度抄税时必须使用新软盘，即该软盘中不能存在上一年度的抄税数据。同时，在抄税时应携带备份软盘，并做好杀毒处理，以避免多次跑路。
6、企业变更、注销或转户时由主管税务所通过认证子系统，将企业已使用的税控发票存根联进行扫描补录；企业未使用完的税控发票由主管税务所按照缴销发票程序统一缴销，企业不得将库存未用税控发票通过防伪税控开票子系统进行作废处理。 7、由DOS版开票子系统改为WINDOWS版开票子系统的企业，应将上月执行抄报税操作后用DOS版开票子系统开具的税控发票，由主管税务所通过认证子系统进行扫描补录，同时将未使用完的税控发票由主管税务所按照缴销发票程序统一缴销，并且不得再用DOS版开票子系统开具税控发票。
8、有分开票机的企业在抄报税时，应按先将分开票机抄报税再将主开票机抄报税的顺序，并在同一个抄报税窗口办理。
9、企业发生涉税事项变更时，应首先到第三税务所办理有关变更手续。然后持《税务登记证》副本、《一般纳税人资格证书》或《批复》、金税卡、抄报税IC卡等资料，于征期内到申报大厅由我局征管科有关人员及金税公司技术人员变更信息。
（三）抄报税不成功的处理
企业报送的税控发票存根联明细数据软盘和税控IC卡经主管税务局核对后，两者不一致的，应区别不同情况作如下处理：
1、因企业硬盘损坏等原因造成软盘中税控发票存根联份数小于税控IC卡中份数的，企业应提供当月全部税控发票存根联，到主管税务所通过认证子系统进行扫描补录。
2 、因企业更换金税卡等原因造成软盘中税控发票存根联份数大于税控IC卡（不含税控IC卡为零的情况）中份数的，其软盘中所含税控发票存根联明细数据可读入报税子系统，但当月必须查明产生此种不一致情害海哆妓馨幻鹅潍珐璃况的原因。
3、因企业计算机型号不匹配造成税控IC卡中税控发票存根联数据为零的，根据系统提示可以存入的，将软盘数据存入报税系统；根据系统提示不能存入的，企业应持当月全部税控发票存根联到主管税务所通过认证子系统进行扫描补录。
4、因企业软盘质量问题致使无法采集税控发票存根联数据的，企业应重新报送软盘。二：报税流程：
1、地税申报的税金有：营业税、城建税、教育费附加、个人所得税、印花税、房产税、土地使用税、车船使用税。
（1）每月7号前，申报个人所得税。
（2）每月15号前，申报营业税、城建税、教育费附加、地方教育费附加。
（3）印花税，年底时申报一次（全年的）。
（4）房产税、土地使用税，每年4月15号前、10月15号前申报。但是，各地税务要求不一样，按照单位主管税务局要求的期限进行申报。
（5）车船使用税，每年4月份申报缴纳。各地税务要求也不一样，按照单位主管税务局要求的期限进行申报。
（6）如果没有发生税金，也要按时进行零申报。
（7）纳税申报方式：网上申报和上门申报。如果网上申报，直接登陆当地地税局网站，进入纳税申报系统，输入税务代码、密码后进行申报就行了。如果是上门申报，填写纳税申报表，报送主管税务局就行了。
2、国税申报的税金主要有：增值税、所得税。
（1）每月15号前申报增值税。
（2）每季度末下月的15号前申报所得税。
（3）国税纳税申报比较复杂，需要安装网上纳税申报系统，一般国税都要对申报单位进行培训的。不过也是可以自己拿相关报表和纳税申报表到国税局窗口办理的，只是那样比较麻烦，而且也有很多人，没次都要排好长的队。那如果你是小规模纳税人的话。那就不需要办理抄税了，就只在规定的时间里报税就可以了。一定不能超过期限哦，不然会被当做偷税处理，给予一定的处罚和罚款的。 三：抄报税处理完之后，新的一个月又开始了，就需要开始做凭证啊，报表等财务核算了，然后就重复之前的流程。
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